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在公司2013年年中工作調度會上的報告
優化運營模式 促進轉型升級 為持續提高企業創新發展能力而努力----在公司2013年年中工作調度會上的報告
董事長、黨委書記 ***
（2013年6月20日）
同志們：
這次會議的主要任務是，盤點今年以來全公司的經濟運行情況，分析形勢，查擺問題，進一步動員公司上下統一思想，堅定信心，提振精神，落實措施，全力以赴確保全年各項目標任務的實現，推動企業平穩較快高質量發展，為“十二五”規劃的順利實施和優強蘇礦建設打下堅實的基礎。
下面，我根據公司黨政聯席會研究意見，講三個方面內容。
一、今年以來的工作回顧
今年以來，面對嚴峻的市場、安全、資金形勢，各單位各部門按照公司年度工作會議的總體部署，緊扣“壯大發展規模、提升質量效益”主基調，超前應對內外變化，努力克服不利影響，精心謀劃，周密安排，企業整體工作平穩運行，主要經濟指標繼續保持較好的增長勢頭，為全年各項目標任務的完成奠定了良好的基礎。
（一）主要指標完成情況
1、營業收入：1-5月份，全公司累計實現收入11.18億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的37.26%和33.87%，與去年同期相比增長了21%，同比增加1.95億元。其中：建井處完成2.27億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的36％、35％，與去年同期相比增長了0.66%；建工處完成1.1億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的28%、27％，與去年同期相比增長了53%；機電安裝處完成1.42億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的41％、39％，與去年同期相比增長30%；四處完成3.31億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的46％、45％，與去年同期相比增長了18%；地勘處完成1.53億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的41％、40％，與去年同期相比增長了18%；徐州礦業完成0.74億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的25％、24％，與去年同期相比增長了24%；項目經營分公司完成0.81億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的35％、19％，與去年同期相比增長了115%。上半年，全公司預計完成13.63億元，超序時計劃4009萬元。
2、利潤完成：全公司1-5月份實現利潤5410.56萬元，為全年計劃的64%，與去年同期相比增盈2421.96萬元。其中：建井處實現利潤1028.89萬元，完成全年盈利計劃的51.44%，同比增盈670.31萬元；建工處實現利潤181.06萬元，完成全年盈利計劃的45.26%，同比增盈138.22萬元；機電安裝處實現利潤538.26萬元，完成全年計劃的44.85%，同比增盈94.03萬元；四處實現利潤2507.24萬元，完成全年計劃的38.57%，同比增盈285.85萬元；地勘處實現利潤329.58萬元，完成全年計劃的32.95%，同比增盈137.70萬元；徐州礦業實現利潤407.37萬元，完成全年計劃的33.94%，同比增盈52.91萬元；項目經營分公司實現利潤1036.19萬元，完成全年計劃的97.63%，同比增盈961.22萬元。上半年預計實現利潤6619萬元。
3、市場開發：1－5月份，全公司累計新簽合同總額9.43億元。其中：建井處2.38億元，建工處1.44億元，機電安裝處0.73億元，四處363萬元，地勘處1.42億元，礦業公司1.46億元，項目經營分公司1.97億元。
4、安全情況：建井處發生一起重傷事故，重傷1人。1－5月份，全公司共治理“三違”515人次。
5、職工收入：1-5月份，全公司全民在崗職工工資27165元，同比增長10.14%，其中：建井處25875元，同比增長9.95 %；建工處22528元，同比增長12.80%；機電安裝處22958元，同比增長13%；四處33404元，同比增長10.61%；地勘處22660元，同比增長24.74%；徐州礦業30177元，同比降低5.82%。（以上數據剔除2012年安全臺階獎）
6、應收賬款：全公司5月末應收賬款達到8.98億元，與年初相比增加1.87億元。其中，建井處1.89億元，比年初增加4257萬元；建工處1.12億元，比年初增加2396.10萬元；機電安裝處5598.96萬元，比年初增加1278.87萬元；四處3.32億元，比年初增加1.05億元；地勘處7256.78萬元，比年初增加2767.91萬元；徐州礦業9406.25萬元，比年初增加142.03萬元。
全公司5月末應收未收賬款達到3.64億元。其中，建井處8414.26萬元，建工處1358.40萬元，機電安裝處1379.41萬元，四處14108.92萬元，地勘處4950.09萬元，徐州礦業2777.28萬元，經營分公司3412.42萬元。
（二）今年以來主要工作特點
1、經營管理突出一個“穩”字。繼續執行資金預算制及“AA”制，推行月度資金計劃及周計劃，以收定支，優先保證生產經營和工資發放，嚴格限制了公司內部存款紅字賬戶。下發《關于切實加強經濟困難時期內部管理的通知》，嚴格控制各種非生產性耗費，管理費用比去年同期減少了841萬元，比預算減少1679萬元，保證了企業間接利潤最大化。實行預算支出審查制度，明確了大額資金及設備采購的網上審批流程，提高了資金支付的安全性。實行有價證劵集中管理，建立了收取、支付、差錯辦理登記備案制度。開展了招投標、材料采購、合同履約、備用金專項檢查，建立完善了預警機制。全面理順納稅體系，對異地項目注冊登記前的納稅風險進行充分評估。高壓態勢抓好應收賬款清收，實施應收賬款動態考核管理，保持應收賬款清晰、可控。完善職工調動、借用、返聘及內部退養制度，基礎工作不斷完善。持續推進不在崗及臨時用工人員清理，規范了勞動用工管理。做好寶雞煤化工等涉訴案件的處置，最大限度地維護了企業權益。
2、安全管控突出一個“嚴”字。建立特色管控模式，完善了四級安全預控體系，采取了獨立監察、聯合檢查等方式，對重點工程進行專項監察檢查。把抓大系統、治大隱患、防重大事故作為首要任務，開展了“一通三防”、提升運輸等重點專業領域安全隱患大排查，共排查隱患347條，現場下發“安全監察意見通知書”32份，促進了隱患整改的閉合管理。在青崗坪煤礦召開了安全生產標準化現場會，開展創建考核評比，下發了《安全生產責任追究辦法》、《崗位人員安全責任制》，進一步夯實了現場安全管理基礎。安全履職考核向施工現場延伸，一季度對各單位領導班子成員安全履職考核9.45萬元，促進了安全責任的落實。開展了“保護礦工生命，礦長守規盡責”主題實踐、“敬畏生命”大討論、“安全生產月”等活動，開展系列警示教育。認真學習貫徹《徐礦集團安全紅線管理規定》、《煤礦礦長保護礦工生命七條規定》，增強了干部職工的安全作業意識。加強安全技術教育培訓，今年1-5月份共辦班24期，培訓人員804人次，提升了職工規范操作意識和自我保安能力。
3、科技進步突出一個“新”字。制定了年度科研項目、專利、工法（關鍵技術）、技術創新、科技論文等科技工作的總體目標，明確了責任人、完成時間和考核要求。積極推進企業信息化建設，項目綜合管理系統全面運行。積極鼓勵技術創新，“隔離變壓器安全供電裝置”獲實用新型專利，23篇論文成果獲省級以上表彰，拿出18.27萬元對各類科技進步成果及優秀學術論文進行了表彰獎勵。認真組織煤炭行業工法申報，6項工程建設工法（部級）通過評審，其中“千米立井大凍深快速鑿井施工法”等五項工法被推薦申報國家級工法。高質量組織開展季度施工組織設計、作業規程以及安全技術措施的專項檢查及評比，提高了編制質量和落實效果。積極組織國家級規范編制，公司主編的《煤礦電氣設備安裝工程施工及驗收規范》正在按照序時進度開展，為公司申報特級資質奠定了基礎。
4、項目管理突出一個“細”字。加強企業資質管理，完善工程招投標和分包隊伍準入制度，堅持合同管理兩級評審和“五落實”制度，從開發源頭進行規范，規避項目經營風險。實行施工項目評價制度，對項目預算管理實施情況進行審計，提升了項目創效能力。強化項目成本要素管控，對重點項目全程跟蹤、監管、分析，及時分析、通報。將在建、待建施工項目，按照“先預算、后施工”的要求，全面抓好項目預算管理。建立了施工項目評價制度，對年度內完工項目，經營結果由公司、各單位分別進行項目經理經營審計和項目評價。加大對重點工程及生產重要環節的調度和現場指導服務，提高了生產計劃兌現率。
5、黨群工作突出一個“實”字。為發展凝心聚力，開展了十八大精神系列學習活動，全公司468名黨員、65名入黨積極分子參加了十八大報告和黨章知識競賽。開展省級文明單位創建，公司獲徐礦集團三星級文明單位、徐州市文明單位和先進集體稱號。加強基層領導班子和干部隊伍建設，對基層6個黨委領導班子及成員進行了年度考核、考察。下發了《關于改進工作作風、密切聯系群眾實施意見》、《公司領導班子駐點工作的實施意見》和《關于加強和改進督查督辦工作的意見》，促進了重點工作落實和干部作風轉變。制定關于進一步加強干部工作的意見，完成了兩級后備干部的調整推薦工作，開展了兩級機關和干部互評。加強基層黨組織建設，支部戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用充分發揮。擴寬人才選拔途徑，公開選聘7名機關工作人員，完成了60名高校畢業生招聘。組織廉潔教育圖片展、書畫展，開展“兩個習慣”大討論，征集體會文章49篇。組織業務外包及勞動用工管理專項效能監察和職務消費、公務接待及車輛使用管理專項檢查，促進了干部廉潔從業，公司及基層單位領導上交禮品禮金4.78萬元。關注大學生成長、成家、成才，發放新婚大學生建家補助20萬元，成功舉辦第四屆高校畢業生聯誼會，公司團委獲省“五四紅旗團委”稱號。完善信訪工作責任追究制度，創新工作機制，為企業營造了和諧穩定的創業發展環境。關注外出創業職工和弱勢群體，組織異地職工健康體檢，發放慰問金、慰問品19.5萬元。
總結今年以來的工作，成績固然令人欣慰，但對存在的問題也要有充分、清醒的認識。一是規模和效益增長不匹配，利潤率低，施工效率低，裝備不夠精良，機械化水平低，有的項目經營管理粗放，各專業之間發展不平衡，核心競爭力不強；二是安全管控尚存在薄弱環節，托管礦井、分包工程管理中的不確定、不放心因素持續存在，現場安全自主管理還不到位；三是大項目和有影響的優質項目開發不夠，產業相關的高技術含量、高附加值項目開發不足，個別專業工程項目儲備不足，缺少必要的發展支撐，規模增長乏力；四是應收賬款增幅快，資金回籠面臨前所未有的壓力，分包工程管控、工程預決算以及材料采購等方面還有薄弱環節，與現代化公司制企業管理相比，還需進一步規范和完善；五是建造師、項目經理等領軍人才奇缺、人力資源匱乏與企業規模擴張的結構性矛盾愈加突出，懂經營、會管理的復合型人才的數量和質量，不能適應企業快速發展和現代化管理的需要，優秀的專業技術人員和熟練的操作工，都不能滿足企業持續發展的需求。六是干部作風有待進一步改進和加強。有的干部忙于事務而怠于思考，安于現狀，慣性而為，缺乏進取和創新精神，存在小富即安現象；有的干部工作前瞻性不夠，憂患意識不強，缺少求大謀強的氣魄和膽識。這些問題的存在一定程度上制約了企業發展，必須下大力氣采取積極有效措施認真加以改進。
二、企業當前面臨的形勢任務及戰略選擇
2012年到今年上半年，煤炭市場行情持續下降，科學分析企業內外發展形勢，挑戰與機遇并存，喜憂參半，難以預測。
從不利因素看：首先，國際經濟形勢依然復雜且不確定性較多，都或多或少會影響未來我國經濟發展。其次，根據煤炭運銷協會統計的數據，僅今年1-4月份全國煤炭產量為11.5億噸，同比下滑1.96%，而煤炭社會庫存量依然維持在高位，意味著供過于求壓力仍較大。再次，煤炭建設施工行業競爭日趨激烈，國有大型煤炭集團都擁有自己的施工企業。另一方面，由于這一行業的技術門檻較低，一些民營企業完全可以進入該行業，就有了讓利多、報價低的優勢，使得該行業競爭比較激烈。隨著當前煤炭市場形勢持續走低，完成年度計劃的難度加大。
從有利因素看：一是我國經濟長期向好的基本態勢沒有改變。國家宏觀經濟政策十分明確，總基調是穩中求進，將保持經濟平穩較快增長，且我省“兩個率先”的導向更加鮮明，鼓勵實體經濟加快發展，我們仍處大有作為的戰略機遇期。二是集團公司在2013年度工作會議上正式提出了將國際業務作為第五業務板塊，收購了澳大利亞10個探礦權，吹響了使徐礦集團由“區域型”向“國際性”企業轉變的號角。目前，新疆、陜西獲取煤炭資源近10億噸，多個項目即將開工建設，集團公司已明確將中莊煤礦、恒源煤礦、紅山煤礦交由我公司進行施工總承包，煤制天然氣項目建設正加速推進。同時，新疆白楊河礦區90億噸資源正待規劃獲批，2016年底2000萬噸配套煤礦項目建成投產，2020年5個年產1000萬噸，6個500萬噸的配套項目基本建成，都是振奮人心的利好信息。
當前，公司發展已經步入新的平臺，立足新的平臺謀求新的提升、新的跨越，眼下和今后一個時期務必要清晰明確并解決以下九個方面的問題。尤其在煤炭產業爬坡過坎、工程施工行業競爭加劇、企業發展駛入彎道超越時期，公司上下必須形成共識。
1、關于目標愿景。按照集團公司戰略部署和公司“十二五”規劃，期末全公司要實現營業收入46億元、利稅4.1億元。這是實現長遠可持續發展的內在需要，是謀求企業優強、產業和諧、員工富裕、文化共享的客觀要求，也是企業立足現階段自我完善、自我發展的必然選擇，更是廣大干部員工的熱切期待。順利躋身國內行業一流陣容，領軍同類施工企業的發展，大家務必堅持以打造經營機制活、員工素質高、社會形象好、經濟效益佳、發展后勁足、品牌價值高、行業一流的具有一定知名度的、極具創新力和影響力的國際化礦業工程集團為目標，確保當期33億元的戰略計劃順利兌現，這是基礎。
2、關于產業定位。礦業工程是徐礦“3+3”產業構架的重點發展產業，作為集團公司非煤骨干企業，工程公司在非煤乃至徐礦二級企業中體量最大，產業鏈最完整、專業聯系最緊密，這是其他單位不具備的，承擔著企業發展壯大、創收、創利、創品牌的重要責任。各單位要站在全公司的戰略高度，以對歷史負責、對企業負責、對職工負責的態度，進一步明確專業定位，發揮好示范作用，協調好自身發展與實現公司戰略的關系，借助礦業工程產業這個鏈條的成長，打造各專業的核心競爭能力和持續發展能力，整體提升企業的贏利能力和抗風險能力。要努力通過品牌隊伍、品牌工程、品牌作業線的培育，打造和支撐“江蘇礦業”品牌。
3、關于專業化運作。多元化經營、專業化運作、高端化發展，是公司可持續發展的核心戰略，是培養企業核心競爭力的主要路徑。概括地說，就是礦業、工程“一體兩翼”，勘探、礦建、土建與基礎基樁、機電安裝、采礦、設計、機加工與設備租賃“同心多元”、“多輪驅動”。要以集團化、規模化、集約化為核心，以一體化發展為目標，大力實施一個鏈條下的“錯位競爭、差異發展、品牌共贏”策略，促進全公司資質、技術、管理、人力、資金、資源的優化配置，提升專業間的互動聯動能力，要立意于更高層次的發展和競爭，相互支持好，協同配合好，把產業鏈完整的集聚優勢轉化為實實在在的發展優勢、獨特的競爭優勢，在公司內部積極營造比拼發展、良性競爭的格局，真正專注一業、稱雄一域，實現聚變效應，加速企業價值裂變。
4、關于產業結構轉型。重點是發揮業務關聯性作用，堅持結構優化調整，縱橫整合產業價值鏈資源，加快基礎設施領域和城市化建設中實體業務的培育，通過傳統主業放大和輻射行業品牌優勢，努力擺脫對“煤”的路徑依賴，在非煤礦山領域施工中提高產業結構的適配性，培育新的穩定的增長極。地勘處要突出鉆探，發展物探，由依托煤業發展向非煤地質勘探轉變，由地面勘探向井下勘探轉變，將煤勘鉆探、技術服務，延伸到地質鉆探、瓦斯抽排放、凍結鉆探等其他礦種鉆探領域。建井處要以礦井建設為主，擴大高端市場以及非煤礦山施工，發展軌道交通建設業務，鞏固和擴大項目基地建設。建工處要依托工業建筑和民用建筑，發展市政、路橋等基礎設施工程，進軍商業、辦公等城市綜合體項目。機電安裝專業要以礦井機電安裝為主，延伸綜采安裝，發展石化、水電等非煤系統工程。礦業板塊要堅持以生產總承為主、三期工程為輔的生產模式，加速大項目拓展，建立項目基地，改變“游牧式”經營。
5、關于經營結構調整。重心是改變單一生產經營、施工產品經營模式，擴大資本運營比重，前端介入項目與投融資，后端介入施工后的生產經營，獲得持續穩定的現金流，增強施工產品與服務的協同效應。拓寬融資渠道，強化與合作開發商、商業伙伴、金融機構、產業同盟甚至供貨商等資源的戰略合作，努力拓展共同開發、代建管理、項目管理咨詢、工程總承包等業務。積極開發“交鑰匙”工程，穩妥實施BT、BOT項目運作，催動資本參與經營權、礦權的開發與運作，采用建設經營轉讓，設計采購施工等建設方式，逐步實現由建造施工產品向經營施工商品轉變，帶動經營開發，小投資帶動大市場。要變專業施工總承包為工程總承包，積極拓展設計規劃業務，完善產業鏈條，或與設計、規劃等相關企業進行強強聯合。進入與行業相近、專業相通的領域，探索工程施工建設與投資一體化，提高資本運營空間，從根本上改變盈利模式，加速內部積累。對清欠難度大、數額高、資信可靠的業主，探索實施債轉股，深度緩解應收賬款增速快、難清收的壓力，變單一施工（生產）承包為帶資承包，形成經營聯合體，推進深度合作。
6、關于增長方式轉變。發展方式的調整是轉型升級的關鍵。要準確把握行業發展趨勢，加強對相關專業資源的整合集成，專注業務核心化，集中精力提高施工能力和效率水平。加快組建高精尖品牌施工隊伍，依靠自主創新、裝備投入、四新應用，改變拼人力、拼消耗的傳統增長方式，提升綜合施工能力，以機械化推動生產方式變革，培育傳統專業的核心競爭優勢。各專業務必要聚焦業務競爭力的提升，努力成為徐礦先進生產力的代表，力爭行業一流。“十二五”末，務必建成省級信息技術中心，完成增資及礦建專業特級資質晉升工作。要逐步剝離非核心業務和邊緣業務，整合冷凍、物測、爆破、防腐及機加工等品牌價值高、附加值高、技術含量高的資質資源，條件成熟時積極實施專業化公司運作，改善盈利結構，加速價值裂變，驅動內生增長，提升業務貢獻率和發展內涵。
7、關于國際化戰略地位。實施國際化戰略是企業發展的塔標，是一個中長期的奮斗目標。積極穩妥地開發國際工程市場，是企業內生需求和外在形勢雙力作用的結果，也是我們擺脫地緣限制，向更高層次演變的終極路徑。各專業要繼續鞏固和擴大現有的傳統市場份額，并不斷向周邊及其他區域滲透發展，搶占新興市場，沖刺高端市場，力爭實現向主營業務衍生的領域拓展價值鏈，努力把“百個項目”建成“百個經營基地”。與此同時，要切實推動“機會導向”向“戰略導向轉變”，建立長期、動態的信息跟蹤和分析機制，持續關注國際政治、經濟、市場環境變化，加強重點突破區域或國別市場分析研究，加速海外事業的人才引進和培養，整合一切優勢資源，推動全產業鏈聯動，通過“借船出海”、“造船出海”、強強聯合，啟動高質量、可持續發展的國際化戰略引擎。
8、關于集團管控問題。要徹底摒除工廠制管理模式，按照現代公司制企業的標準，設計、調整、完善內部管理制度體系，進一步增強戰略執行意識，確保上下信息對稱、思路匹配、目標統一、措施有力、執行到位，決策與執行“無縫對接”，實現工作機制科學、工作制度規范、工作程序合理、工作流程清晰、工作秩序有序的目標要求。要持續加強風險管控和績效管理，強總部、精專業、細項目，推動價值創造。要圍繞戰略決策、財務管理、資本運作、運營監控、人力資源調配五大責任中心，通過信息化手段，完善總部機關的資源調配與整合、運營監管、績效獲取、業務指導與綜合協調五大職能，建立起管控適度，權責對稱，有利于調動各方面積極性的現代集團化管理模式。積極改善機關辦公條件和環境，整體提升企業對外形象。
9、關于項目管理模式創新。這是微觀問題，但卻是企業管理的基礎和核心。目前，各單位或多或少地存在著因制度不健全、考核不到位造成權責不清晰的問題，進而造成人財物浪費、員工積極性不高，導致生產效率低下，越來越嚴重地影響了企業的經營規模和創效水平的提高，制約了企業與員工的共同發展。要不斷建立完善項目經理負責制，嚴格以利潤指標為中心的經濟責任考核，通過科學合理的項目管理制度，特別是績效激勵制度的設計、實施和落地，理順責權利關系，變生產單元為經營單元，實現降本增效。要探索實施以“項目利潤分紅”為實質，以項目模擬股份制為實施載體，以績效考核為特征的項目公司化管理實踐，徹底解決“責任無法落實”、“過程難以監管”、“目標不能達成”問題，處（子公司）重點負責對項目部綜合指標的考核和監管，為項目創新創優降本增效提供優質服務，最大限度地優化生產要素配置，促進項目團隊的管理水平提升和效益的最大化。
有效解決以上問題，是突破制約瓶頸，推動更高水平、更高層次的發展提速的根本，是加快優強蘇礦建設的戰略選擇和關鍵路徑。大家要認真思考，積極創新實踐。企業規模壯大了，發展速度加快了，事業半徑拓展了，首先觀念轉變和機制創新一定要跟上。兩級管理團隊必須緊緊抓住制約發展的突出問題，堅決破除僵化教條、狹隘封閉、患得患失、坐而論道、敷衍了事等一切思想瓶頸，把思想和行動從不合時宜的觀念、做法和體制束縛中解放出來，把敢闖敢干、敢為人先、敢于負責的思想意識真正體現到實際行動上，以更加高遠的境界、更加先進的目標和更加開闊的經營視野，把產業結構調優、體制機制調活、發展能力調強。
三、下半年重點工作安排
下半年工作的總體要求是：按照年度工作會議的總體部署，堅定目標不動搖，繼續以壯大發展規模和提升質量效益為中心，以持續增強安全保障能力、永續發展能力、項目盈利能力、人才發展能力和文化引領能力為主線，通過優質的施工質量、高效的人才隊伍、科學的管理手段和開拓進取的創新精神，不斷增強企業核心競爭力。
按照這一總體要求，下半年重點要抓好以下六項工作：
（一）牢固樹立安全意識，推進本安企業建設
一是提升安全理念。要牢固樹立“零傷亡”目標追求，擺正安全與生產的關系，始終堅持“安全惟一”的安全發展理念。要讓“保護礦工生命，礦長守規盡責”、“敬畏生命”等安全理念深入人心。安全是生產的前提，也是發展的保障，堅持安全發展理念就是要建立“生命至上”的經濟工作原則，始終做到不安全堅決不能生產。
二是嚴格現場管理。安全生產的關鍵在于現場管理，要一著不讓地控制好每個細節，真正做到萬無一失。要認真檢查巡視重點部位、關鍵環節，及時發現和消除事故隱患，遇到險情時第一時間采取應急措施。要深化隱患排查治理，既要查大系統、治大隱患、防大事故，又要抓好小隱患、小問題的整改落實，不斷完善制度化、經常化的工作機制，切實按照安全生產預控體系的要求，實現隱患閉環管理。
三是落實重點管控。以“查大隱患、抓大系統、防大事故”為重點，突出“一通三防”重中之重，始終把防治水、頂板、提升運輸、高空懸吊作業等作為管理重點。管好用好監測監控、捆綁器、安全帶、吸塵風機等安全設施，杜絕重大事故發生。對重點工程、復雜工程、易發事故工程要進行全方位、立體式調度跟蹤，實時掌控現場施工狀態。
四是嚴抓干部履職。狠抓領導干部和安全管理人員的履職意識，細化責任，提高標準。要以提高管理人員安全執行力為抓手，從嚴落實安全生產責任制，切實提高各級領導干部和安全管理人員的履職質量，做到各司其職、各負其責。加大“三違”治理質量，提高“三違”治理力度，真正把“三違”治理工作落實到現場，讓所有干部職工不想違章、不能違章、不敢違章。
（二）實施運營模式創新，推進礦業品牌提升
1、升資質、拓業務。加速產業轉型升級，推進相關多元化戰略的實施，形成新的經濟增長點。加強對地鐵、隧道、市政橋梁工程、裝潢、土石方、設備租賃、地質災害治理及煤層氣勘探開采等相關資質的增項與晉升等，加大市場開發力度，拓展業務開發范圍。積極引導企業由煤礦建設施工向非煤礦山建設施工方向轉變，逐步形成“前三年互補、后三年互換”的市場開發局面，盡快實現傳統產業向新興產業的轉型與升級。進一步完善信息化管理系統各子模塊功能，把信息化建設納入各單位常態工作，序時推進信息化建設，各單位要多增加業績積累，為晉升特級資質做好充分準備。
2、專業化、筑合力。對于集團公司內部工程，各單位要根據規定的業務范疇，按專業承接工程，不允許跨專業、跨業務施工，堅決避免公司內部同質化競爭。外部市場開發上，各單位要加強信息交流，相互配合、共享資源、形成整體、優勢互補、協同開發，提高公司整體競爭力。盡快成立駐疆機構，統籌該區域項目協調、工程開發。各單位分別指定專人，由公司統一協調管理，按照專業化運作要求，協調區域內外部工程承接與管理。
3、練內功、樹品牌。裝備的升級換代是企業發展的需要，是提高工作效率、降低勞動強度的基礎保障，是出精品工程，增強企業核心競爭力的必要前提。各單位要進一步細化經營收支分配，用好、用足安全生產費用，嚴格按照年初下發的《關于加快裝備升級的指導意見》，結合生產實際和發展需要有針對、有側重的加大裝備投入，做到采煤設備現代化，立井、斜井、煤巷、勘探、建筑機械化水平達到行業先進水平，機電安裝機械化水平實現新突破。高度重視“太陽杯”工程申報，提高品牌影響力和輻射力，努力做到干一項工程、拓一方市場、亮一種精神、樹一個品牌。
（三）科學細化經營管理，推進管理提檔升級
1、強化目標兌現。公司全年30億的必成計劃必須完成，這是剛性指標。各級領導干部要準確研判形勢，進一步增強憂患意識、危機意識和責任意識，集中精力抓落實，多措并舉保兌現。各單位要按照年初重點工作及目標任務分解的要求，對標找差，科學有序精心組織生產，全面分解指標，層層傳遞壓力，做到橫向到邊、縱向到底。改進和完善指標體系和考核機制，激發基層創新創效潛力。要善于從困難和逆境中發現機遇、捕捉機遇、用好機遇、化危為機，謀求新的生存和發展空間，全力推動企業更好更快發展，全面完成年初制定的目標任務。對新疆大南湖哈密、恒源等內部重點工程、礦建特級資質升級、信息化建設、大黃山基地等事關企業永續發展的重點工作，要高質量、高效率推進，嚴格考核。
2、強化資金管理。加大應收賬款清收力度，嚴防呆壞賬的形成，確保應收賬款總額控制在合理較低水平。關于清欠工作本著“要不來就是沒盡力、要不來就是沒成績、要不來就要挨板子”的原則，對重點債權必須明確責任人、清收時限、措施及考核辦法。加強工程預決算管理，在每一項工程竣工后都要及時決算、審計、簽證和掛賬。各單位要保證現金流不斷線，因管理不善、工作不力出現紅字的，公司將不再給予資金扶持。各單位要嚴格執行資金預算制度，保證資金收支有續。嚴格工效掛鉤考核，嚴禁沒有審批或不按標準擅自發放獎金，嚴格控制工資總額無序增長，防止出現工資增長和經濟效益增長不對稱，對違規發放工資、獎金的行為，要嚴肅追究責任。
3、強化成本控制。項目成本控制是企業成本管理的基礎和核心，對生產經營所消耗的人力資源、物質資源和費用開支，要及時進行指導、監督、調節和限制，每月都要對施工成本進行盤點和分析，將成本控制落實到人，發現問題及時處理，及時糾正將要發生和已經發生的偏差。加強對不確定性成本的控制，避免不確定性成本發生。在提高施工進度時要合理安排，使人力資源及各種機械設備得到充分的利用，把各項費用控制在計劃成本的范圍之內，保證成本管控流程化和成本目標的實現。
4、強化稅收籌劃。要通過將合法性與成本效益有機結合的方法，降低稅務成本。要充分利用研發費用加計扣除稅收優惠政策，精心做好企業所得稅匯算清繳工作。針對在國內采購的科技含量高，具有節能減排或能提高施工速度的設備準許在稅前抵扣的政策，認真做好減免所得稅準備。積極與稅務中介、主管稅務部門溝通，對證照齊全的勞務隊伍，根據相關的合同、結算單及業主代扣代繳的營業稅完稅憑證免稅開票，或通過成本轉嫁，避免重復納稅。
（四）著力強化項目管控，推進經營風險防控
一是抓實基礎管理。進一步完善項目承包經營辦法，加大質量和成本指標考核力度，堅持“企業是利潤中心、項目是成本中心”的原則，以項目成本作為項目班子的重要考核依據，包括統計、預算、合同、資金、成本核算、材料、機械設備、勞動工資等各方面的管理工作，認真考核，嚴格獎罰兌現。要按照集團公司要求，制定出臺公司工程管理紅線，嚴禁以包代管，集團公司內部工程嚴禁轉包，嚴禁各級領導及項目經理私自引進勞務分包隊伍，對不符合規定的果斷予以叫停，堅決杜絕權力利益化。
二是抓實生產組織。強化技術保障，施工措施方案必須要滿足高效生產的要求，用先進的工藝技術提升生產效率。強化組織保障，要科學組織生產，合理安排工序，充分發揮生產潛能，調動生產組織積極因素。強化勞動競賽保障，各單位每月要組織有條件的項目部開展生產創新，評選優勝區隊，激發職工勞動生產積極性，促進單產單進水平提高。
三是抓實預算管理。預算管理是推進企業科學高效經營的重要手段，通過預算可以清楚的看出每個項目的資源分配，可以預知項目收支狀況，預測可能存在的風險，以便采取措施，控制偏差，保證計劃目標的實現。公司對預算的管理強度只會越來越強，而不會逐漸減弱，各單位要高度重視，科學組織和編制預算并嚴格執行。對預算執行中出現的效率低、材料入賬與實際用量有出入、結算收入與成本不匹配等因素導致預算偏離度大的現象要認真對待，適時進行預算調整，保持預算的可操作性。要不斷完善項目成本要素核算的基礎工作，對預算執行的每一個環節，都要有實際數據支撐。
四是抓實項目審計。審計監察能反映企業資產、盈虧的真實情況，揭露財務收支中各種違法違規現象，維護企業經營秩序安全。為此，公司專門成立了審計部，推進項目審計監察工作常態化，上半年這項工作落實還不到位、開展還不平衡，下半年將加大對工程項目的審計力度，密切關注預算執行情況，確保專項資金專項使用。今后，每一項工程項目必須進行投標審計、施工過程審計和決算審計，每一任項目經理都要進行離任審計，由公司、處根據項目工程性質、大小分級實施。
（五）抓好人才隊伍培養，推進發展優勢轉化
1、創新專業人才培養。各單位必須要結合各自發展實際，依靠自主培養和外部引進，不斷增加工程技術、預決算、財務管理等專業人才積累儲備。制定出臺系統化、有指導性、可操作的人才振興規劃和職業生涯設計，分類、分層次實施，落實到具體專業和實際工作中去，逐步將專業人才優勢轉化成發展優勢。各單位要加大扶持力度，拓寬專業人才職稱晉升途徑。
2、創新管理人才培養。在認真總結干部管理培養基礎上，積極探索管理人才培養新途徑。定期組織管理人員或有培養前途的人員在內部相關單位進行輪崗交流學習，增強其專業知識面，提高綜合素質。定期組織優秀管理人員到高等學府、先進企業進行學習參觀，開闊視野、增長見識、提升境界。積極開展杰出人物、優秀項目經理、先進班組長等評比表彰活動，加大項目領軍人才培養選拔和宣傳力度。
3、創新職工隊伍培養。積極與相關院校進行聯系，根據企業發展對當期人才的需求，做好預算、采礦、礦建、機電等專業人才培養，這項工作下半年啟動。按照各單位需求，進一步擴大技校生招生范圍。改變職工培復訓方式，在確保在不違反規定情況下，盡量為職工創造便利，努力做到不牽扯一線精力。此外，要調整完善分配機制，重點向專業技術崗位和一線職工傾斜，注重情感尊重，不斷改善職工工作條件和生活環境，確保職工隊伍穩定。
（六）創新工作機制，推進企業和諧發展
一是著力加強干部隊伍建設。干部隊伍建設對企業整體戰略目標能否實現至關重要。下半年公司將把工作作風和提升執行力作為干部隊伍建設的重點來抓。集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風這“四風”問題。要把“說到就要做到，要做就做最好”、“一日不為、三日不安”作為廣大干部的座右銘，以求真務實的態度把各項工作一抓到底，抓出成效。各級領導干部要嚴格按照公司黨委《關于改進工作作風、密切聯系職工群眾的貫徹意見》要求，多到職工群眾中去，特別是多到項目部去，和職工面對面交談，多傾聽職工群眾呼聲，為職工群眾排憂解難。基層單位領導要和項目部領導班子一起深入調查研究，善于掌握新情況、提出新對策、解決新問題，提高駕馭復雜局面的能力，努力戰勝公司發展的一切困難。
二是著力強化企業文化建設。有文化內涵的企業是最具有競爭力的企業。要廣泛宣傳創業發展的成就和戰略部署，大力選樹各類典型，開展愉悅身心的人文教育，鍛造凝魂聚氣的共同價值追求，用文化支撐企業發展。把江蘇礦業企業文化轉化為具體的工作標準、崗位規則和行為準則，體現到安全生產、經營管理、人才培養、干部選拔等制度上，通過用典型引路等方式引導大家樹立正確的人生觀、價值觀、榮辱觀，唱響企業永續內涵發展的主旋律。要切實按照統一企業標識、統一價值理念、統一發展目標、統一管理標準、統一品牌戰略“五統一”的要求，加強企業形象設計，豐富品牌創建載體，完成企業形象宣傳片制作，不斷放大江蘇礦業的影響力和知名度。
同志們，做好下半年工作對順利完成“十二五”規劃目標非常關鍵，讓我們攜起手來，堅定信心，下定決心，上下同心，以頑強拼搏的精神和得力的工作措施，為推進企業健康永續內涵式發展而努力奮斗！
謝謝！
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