重申公司各項管理制度的通知

關于重申公司各項管理制度的通知

        關于重申公司各項管理制度的通知
　　
　　公司所屬各科室（隊）：
　　為了進一步加強內部管理，改進機關的工作作風，提高工作效率，節省辦公費用的開支，特重申如下管理制度。
　　一、考勤制度
　　1、每個員工都應自覺遵守勞動紀律，做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開自己的工作崗位，不無故曠工。在工作中嚴肅認真，不得在辦公室開玩笑、大聲喧嘩和做與工作無關的事。
　　2、嚴格執行考勤制度，各科室要指定兼職考勤員逐日進行登記，考勤表須填寫清楚，不得弄虛作假，任意涂改。
　　3、員工因病、事不能上班，必須辦理請假手續，請假半天由科（隊）長批準；半天以上、二天之內由主管領導批假；三天以上，由經理批假。每月事假不得超過三天，超過三天者，事假都不計發工資。未經辦理請假手續的視為曠工，按公司的有關規章制度處理。
　　4、員工請探親假、產假、婚假、喪假等法定假按有關規定執行，但須有本人申請，經所在部門領導同意，到辦公室辦理手續后方可準假。未辦理手續視為曠工。
　　5、參加各類學習、培訓不得影響本職工作，學習期間應辦理相關手續。
　　6、上班時間因公外出，須向辦公室報告外出地點和所需時間，以便工作聯系。
　　二、通訊管理制度。
　　通訊保持暢通，（8:00—22:00）期間手機不得關機。若確因手機沒電而關機，須告知辦公室所在地點和聯系辦法（聯系電話）。如每月因關機而無法聯系超過兩次，則取消當月的話費報銷
　　三、辦公電腦和打字復印的管理。
　　1、邵陽公司機關已基本將辦公電腦配備到各部門，本部門須加強對電腦的維護管理，嚴禁外來人員操作使用辦公電腦，不得上與工作無關的網站，更不得上網聊天，否則撤除寬帶網。
　　2、做好本部門電腦及儲存資料的備份和防盜工作。
　　3、以后各部門的資料、表格由本部門安排人員進行打印，取消所有原在其他商業性打字復印店記帳打印各種資料表格。否則，其發生的費用自行負責。
　　四、車輛的使用管理制度
　　1、車輛使用范圍：小車主要保障領導用車、重要經營活動、陪同上級檢查、業主考察、財務取存款及必須用車的緊急情況等。首先保證主要領導用車，其他領導及科室用車一律由辦公室平衡高度，摩托車主要保證工地巡查，辦案及財務接送款等。其它用車須經領導批準，辦公室統一安排調度。
　　2、小車使用實行申報制度。領導長途用車，原則上應提前一天通知辦公室，由辦公室統一安排。科室長途用車必須報請主管領導批準后，辦公室再根據車輛情況適當安排派車。
　　3、個人不得私自用車，特殊情況私人用車須經主要領導批準，并按出租標準（1.6元/公里）收取用車費用。
　　4、承接任務長途用車須先交費后用車，（只收取成本費），否則由出車司機收回。過橋、過路費、司機住宿費公司概不負責報銷。
　　5、項目部用車須經主要領導批準，由辦公室安排派車，長時間租用車（半月以上），所有費用由項目部負責（其中包括司機的工資）。臨時長途用車、過橋、過路費、耗油費、司機的住宿費和差旅補助等由項目部負責。市區內短途用車，按10元/小時計費，超過一時，不足兩小時的按兩小時計費，以此類推。
　　6、所有車輛維修均按實報銷，一般維修須經辦公室同意，到指定地點修理。大修須按規定程序辦理。同意修理的票據，須有結算清單。范文先生版權所有
　　7、小車耗油，紅旗為16升/100公里，桑塔納為14.5升/100公里，摩托車為50升/月，小車司機補助為0.12元/公里。
　　8、定人、定車，所有車輛須專人駕駛，不得私自轉借或帶學徒。若需外借須有主要領導批準同意。否則，發生肇事、丟失、損毀等一切費用由定車司機承擔。
　　以上各條，望自覺遵照執行。
　　特此通知。
　　湖南省第四工程公司邵陽公司
　　二oo五年三月一日
　　主題詞：重申管理制度
　　發：邵陽公司領導、各科室（隊）
　　打印18份
　　湘四邵（2008）第04號
　　××××公司××公司財務報銷制度
　　××公司所屬各科室：
　　為加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，使財務管理到位，現結合本公司的具體情況，特制定本制度。范文先生版權所有
　　一、備用金及借款的管理
　　1、公司職工因公借款，必須寫明借款事由，經主管財務領導簽字后，方能辦理借款手續。
　　2、借款的報銷必須在辦完公事后的15天內憑費用支出單據到財務科及時沖減借款或報銷。
　　3、備用金及借款原則是前款不清，后款不借。
　　二、報銷的有關規定
　　1、職工出差補助標準執行《××××公司差旅費報銷文件》。
　　2、職工

        出差返回后，及時填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間（15天）及審批手續到財務科報銷或入帳。
　　3、職工在市內公差，只報銷公交車票，無特殊情況，不得報銷出租車票。
　　4、為盡量壓縮非生產性開支，對業務招待費的開支必須要先請示后開支，業務開支要及時入帳報銷。
　　5、各種票據的報銷，必須由經手人、證明人以及各部門分管領導審簽后，報財務主管領導和經理批準并簽字后，方可報銷。
　　6、如公司資金緊張，各種票據也須在15天內到財務科先入帳。
　　三、原始憑證審核
　　1、財務科對各類報銷單據和發票要嚴格審核，各種報銷發票收據要符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。
　　2、各項報銷的原始憑證必須有經手人、證明人，分管領導，主管財務領導和經理簽字，財務科方可報銷。
　　3、財務科有權對不合乎規定的票據和超過一個月的票據不予報銷。
　　本制度自2××*年*月*日起開始實施。

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