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成品庫入庫管理制度

時間：2025-02-01 10:45:21 規(guī)章制度我要投稿

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成品庫入庫管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編整理的成品庫入庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

成品庫入庫管理制度

成品庫入庫管理制度1

　　1、倉庫(原料、輔料、添加劑)應(yīng)根據(jù)各物料儲存特點，采取有效措施保持原材料質(zhì)量。

　　2、貨物入庫應(yīng)及時驗收，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與實際不符，應(yīng)及時報經(jīng)辦人進行處理，確保庫存物符合標準要求。

　　3、倉庫貨物按規(guī)定、品種等分區(qū)定置存放，符合庫房管理要求。

　　4、倉庫管理員對所保管的貨物負責檢查、記錄，保證貨物不變質(zhì)，不霉變。

　　5、堅持日清點，周檢查、月盤點制度，保證帳、物、卡一致。

　　6、嚴格出入庫手續(xù)，出入庫的貨物要認真核對品種、規(guī)格、數(shù)量，及時記錄、對帳。

成品庫入庫管理制度2

　　一、倉庫的日常管理

　　1、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門、窗及倉庫各區(qū)域存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

　　2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　3、每天打掃倉庫內(nèi)地面衛(wèi)生。用具要擺放整齊，經(jīng)常打掃倉庫內(nèi)墻壁的蜘蛛網(wǎng)。

　　4、每天一次檢查倉庫內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。

　　5、每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

　　6、合理安排倉庫內(nèi)貨物的堆放位置，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，貨堆旁的通道坐、臥。

　　7、TPR成品堆放標準為5個高的高度，PU成品堆放標準為7個高的高度。

　　8、倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上或?qū)懨鳂俗R。每一堆貨物都應(yīng)有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規(guī)格、數(shù)量與實物應(yīng)完全一致。

　　9、按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準確、無誤。及時登記手工明細賬并與數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

　　10、做好各類鞋底的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者相符。

　　11、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的'性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應(yīng)分別建賬反映。

　　12、必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，要按月編制報表，報送財務(wù)部門

　　二、入庫管理

　　1、物品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或出、入庫工作同時進行的現(xiàn)象。

　　2、貨物出入倉時，倉管員應(yīng)依據(jù)，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨號并立即入帳。

　　3、入庫物品嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)問題拒收入庫，所有物品先進先發(fā)、后進后發(fā)原則。

　　4、入庫時，倉庫管理員必須查點物品的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不符合手續(xù)的物品一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須及時通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　5、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回鞋底，必須由相關(guān)人員填寫退回鞋底處理意見，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　三、出庫管理

　　出庫時必須辦理出庫手續(xù)，倉庫管理員應(yīng)核對出庫物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)貨；倉管員應(yīng)開具出貨單。

　　四、報表及其其他管理

　　1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物品進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、x個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月□□日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后方可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物品少缺或質(zhì)量上的問題，應(yīng)及時的用書面的形式向上級部門匯報。

　　4、根據(jù)各類物品的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。

　　5、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)。

　　6、收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速送到相關(guān)部門或相關(guān)人員，不允許延誤甚至遺失。

　　7、倉庫員應(yīng)妥為保管好單據(jù)和帳本，防止遺失。

　　8、完成上級的臨時工作安排。

成品庫入庫管理制度3

　　為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

　　一、材料保管員基本職責

　　1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

　　2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

　　4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

　　二、材料入庫管理

　　1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

　　4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

　　三、材料出庫管理

　　所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

　　1、所有購進的物資必須進入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

　　文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學(xué)校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

　　2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

　　3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的.情況納入班級考核。

　　教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

　　班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

　　4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨采購。

　　2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

　　今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。

　　3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

成品庫入庫管理制度4

　　1、為確保購進醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量，把好醫(yī)療器械的入庫質(zhì)量關(guān)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。

　　2、醫(yī)療器械質(zhì)量驗收由專職質(zhì)量驗收人員負責，驗收人員應(yīng)熟悉醫(yī)療器械相關(guān)知識，取得上崗合格證后方可上崗。

　　3、到貨醫(yī)療器械應(yīng)存放于待驗區(qū)，驗收員根據(jù)《醫(yī)療器械驗收管理規(guī)程》進行驗收。

　　4、驗收時應(yīng)按照醫(yī)療器械的分類，對產(chǎn)品的包裝標識、標簽、說明書以及有關(guān)的證明或文件進行逐一檢查。

　　5、驗收醫(yī)療器械時應(yīng)有符合規(guī)定的票據(jù)

　　5.1應(yīng)嚴格執(zhí)行國家局對票據(jù)管理的規(guī)定，依據(jù)供貨方開具的稅票，對照供貨方銷售出庫單進行驗收。

　　5.2對于稅票不能隨貨同行的，應(yīng)憑質(zhì)量負責人審批同意驗收的稅票傳真件進行驗收，稅票原件應(yīng)在驗收后十五個工作日取得。

　　5.3對于無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內(nèi)容不相符的，不得驗收，應(yīng)按照器械標示的儲存條件放置在相應(yīng)庫房或冷庫的`待驗區(qū)內(nèi)，待票據(jù)符合要求后才能驗收。

　　6、驗收整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證，對驗收抽取的整件產(chǎn)品應(yīng)加貼明顯的驗收抽樣標識，進行復(fù)原封箱。

　　7、對驗收不合格或有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)打印醫(yī)療器械拒收報告單，并在驗收記錄上注明原因，及時報采購員及質(zhì)量管理員審核并簽署處理意見。

　　8、應(yīng)做好《醫(yī)療器械質(zhì)量驗收記錄》。記錄要求內(nèi)容真實、完整、準確、不缺項，字跡清晰，結(jié)論明確，每筆驗收均應(yīng)由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴格按《文件、記錄、檔案管理制度》執(zhí)行，保存至超過產(chǎn)品有效期后一年，但不得少于三年。

　　9、驗收后的醫(yī)療器械，驗收員應(yīng)在入庫通知單上簽字或蓋章，并注明驗收結(jié)論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續(xù)，對貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固或破損、標志模糊或有其它問題的產(chǎn)品，應(yīng)予以拒收并報質(zhì)量管理員。

　　10、對銷貨退回的產(chǎn)品，驗收人員應(yīng)憑銷售員開具的《醫(yī)療器械退貨審批單》，對照原發(fā)貨記錄，按來貨驗收的管理規(guī)程逐批驗收；與原發(fā)貨記錄相符的，經(jīng)理審批后辦理退貨；不符的，不能辦理退貨手續(xù)，并及時報經(jīng)理處理。

　　11、應(yīng)加強銷貨退回醫(yī)療器械的驗收質(zhì)量控制，必要時應(yīng)加大抽樣比例。

成品庫入庫管理制度5

　　1、包裝崗位按規(guī)定對產(chǎn)品進行包裝后,在倉庫的指定位置堆放,要求堆放整齊,堆放高度應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。

　　2、倉管員在產(chǎn)堆放后以標牌的形式標明產(chǎn)品的名稱、編號、數(shù)量及檢驗狀態(tài)等。

　　3、倉管員要經(jīng)常對倉庫的貯存產(chǎn)品進行巡查,檢查產(chǎn)品堆碼有無倒塌及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況。

　　4、成品倉庫內(nèi)嚴禁堆放易燃、易爆及有毒物質(zhì),以免造成對產(chǎn)品的.污染。

　　5、發(fā)貨時倉管員首先要對運輸車輛進行檢查,看其是否清潔、平整,有無尖銳的突出物,如不符號要求,應(yīng)督促裝卸人員或運輸駕駛員整改后才能裝車發(fā)貨。

　　6、發(fā)貨時應(yīng)按發(fā)貨單的數(shù)量進行并進行清點,以免造成多發(fā)或少發(fā)。

　　7、發(fā)貨完畢后對庫存產(chǎn)品進行清點并記錄,做到帳、物、卡一致。

　　8、應(yīng)經(jīng)常對倉庫進行清潔工作,以保持倉庫干凈、衛(wèi)生。

成品庫入庫管理制度6

　　第一章總則

　　第一條目的。

　　為規(guī)范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進行，特制定本制度。

　　第二條適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章原材料入庫規(guī)定

　　第三條暫收作業(yè)流程

　　（1）供應(yīng)商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。

　　（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應(yīng)商所送之物料進行點收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符入庫，是否有超交現(xiàn)象。

　　（3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。

　　（4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原材料暫收日報表。

　　（5）點收人員若在核對送交物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應(yīng)要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條驗收檢查。

　　（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規(guī)定實施檢驗。

　　（2）進料檢驗結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　　（3）判定合格時，需將良品總數(shù)填入“進料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內(nèi)簽字，經(jīng)權(quán)責主管核準后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管人員，以便辦理入庫手續(xù)。

　　（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的`第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進料檢驗單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。

　　（5）判定不合格而暫收的原材料應(yīng)予以辦理退貨手續(xù)，但因?qū)嶋H需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規(guī)定中有關(guān)特采的流程辦理特采。

　　第五條暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：

　　（1）采購人員接獲不合格處理單后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

　　（2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。

　　（3）倉儲人員與廠商核對清點物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。

　　（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　第六條入庫作業(yè)。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　　（1）倉儲人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數(shù)欄內(nèi)填上實收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。

　　（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內(nèi)。

　　（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應(yīng)商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務(wù)人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。