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【薦】變更管理制度15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的變更管理制度，希望能夠幫助到大家。
變更管理制度1
1.目的
完善工程項(xiàng)目施工、加強(qiáng)部門工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的管理工作,分清責(zé)任,提高結(jié)算效率。
2.適用范圍
智能化工程部所承接的工程
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
項(xiàng)目助理/施工負(fù)責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)填寫工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證單,反饋甲方信息。
城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)工程量并根據(jù)施工合同編制設(shè)備配置報(bào)價(jià)清單。
施工技術(shù)組負(fù)責(zé)審核工程量設(shè)備配置清單及所能達(dá)到的要求。
規(guī)劃設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更配置報(bào)價(jià)。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。
4.工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理審批流程圖
項(xiàng)目助理/施工負(fù)責(zé)人城市負(fù)責(zé)人施工技術(shù)組規(guī)劃設(shè)計(jì)組部門經(jīng)理
5.方法和過程控制
5.1工程項(xiàng)目進(jìn)場后,現(xiàn)場項(xiàng)目助理或施工負(fù)責(zé)人在熟悉和審查《施工細(xì)化方案》及施工圖紙前提下,如因特殊原因?yàn)闈M足甲方所提出的功能要求,根據(jù)《施工合同》設(shè)備數(shù)量填寫《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》。
5.2城市負(fù)責(zé)人根據(jù)變更的.實(shí)際情況,與甲方進(jìn)行溝通核實(shí)《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》,并根據(jù)施工合同編制《設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證報(bào)價(jià)清單》。
5.3施工技術(shù)組對《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》進(jìn)行審核,包括:變更后設(shè)計(jì)方案、施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備配置清單、線材使用數(shù)量、變更后所能達(dá)到的功能要求。
5.4規(guī)劃設(shè)計(jì)組嚴(yán)格按照施工項(xiàng)目合同進(jìn)行對設(shè)備報(bào)價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,并報(bào)部門經(jīng)理審批。
5.5部門經(jīng)理審批后發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì),抄送技術(shù)組、物資計(jì)劃管理員、部門財(cái)務(wù),施工技術(shù)組及物資計(jì)劃管理員,以上人員在審批物資時(shí)需嚴(yán)格參照合同,如與合同不符時(shí),則在《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》審批同意后方可批準(zhǔn)物資申請。
5.6現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人需及時(shí)將《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》中的變更與甲方辦理簽證或反饋信息,報(bào)規(guī)劃組及本部存檔。
5.7《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》由部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)保存,作為工程結(jié)算跟進(jìn)應(yīng)收款的依據(jù)。
6.相關(guān)表格
vkwy7.5.1-j02-09-f1《智能化施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證審批表》
vkwy7.5.1-j02-09-f2《智能化設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證報(bào)價(jià)清單》
變更管理制度2
1.目的
為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理,有效通過再生資源,達(dá)到節(jié)能降耗,提升工廠經(jīng)濟(jì)效益的目的,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于本公司各部門生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理。
3.工作程序
3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢必需符合下列情形之一:
3.1.1屬于國家發(fā)改委頒布淘汰落后的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報(bào)廢的.機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造,達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.4屬于生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)變,長久閑置未用的機(jī)電產(chǎn)品。
3.2申請制度和規(guī)定
3.2.1符合上述情形之一的機(jī)電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請表》.
3.2.2由設(shè)備科現(xiàn)場確認(rèn)后簽署看法報(bào)主管廠長和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理報(bào)廢。
3.2.3特種設(shè)備報(bào)廢后還應(yīng)在平安監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的注銷記下。
3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變而變更設(shè)備。
3.2.5該設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。
3.2.6該設(shè)備自身缺陷,未達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。
3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請,填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表》,交設(shè)備科核實(shí),報(bào)主管廠長審批。
3.2.8變更設(shè)備的購買嚴(yán)格按化工廠物質(zhì)方案,購買制度執(zhí)行。
3.3平安拆除的管理制度和規(guī)定
3.3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由使用單位按規(guī)定填寫申請表。報(bào)平安生產(chǎn)科、設(shè)備科、設(shè)備科審核后報(bào)主管廠長審批。
3.3.2拆除施工前,拆除單位應(yīng)會(huì)同使用單位、平安生產(chǎn)科舉行現(xiàn)場平安風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評估,制定拆除計(jì)劃和平安預(yù)防措施,并由平安生產(chǎn)科制定專人現(xiàn)場負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,并做好記錄。
3.3.3拆除施工前應(yīng)按規(guī)定辦理各種平安操作票。
3.3.4拆除作業(yè)時(shí),需爆破作業(yè)必需提出爆破計(jì)劃。并報(bào)公司守衛(wèi)處、平安生產(chǎn)科以及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
3.3.5拆除作業(yè)時(shí),嚴(yán)格按《冶金企業(yè)廠區(qū)作業(yè)規(guī)程》、《冶金企業(yè)廠區(qū)十四不準(zhǔn)》及七個(gè)對待規(guī)定執(zhí)行。
3.3.6拆除作業(yè)時(shí)禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。
3.3.7拆除電氣儀表和特種設(shè)備時(shí)必需由平安生產(chǎn)科批精確認(rèn)可性,方可舉行作業(yè)。
3.3.8拆除后的設(shè)備必需舉行除銹,除油并保持外觀干凈。按規(guī)定地點(diǎn)放置,分類標(biāo)識。
3.3.9拆除后的設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理制度執(zhí)行》。
3.4設(shè)施設(shè)備閑置生產(chǎn)、報(bào)廢入庫的管理規(guī)定
3.4.1報(bào)廢設(shè)備申請報(bào)廢后由公司舉行統(tǒng)一處理。
3.4.2閑置設(shè)備入庫前必需做到:
3.4.2.1設(shè)備零部件必需完好無損,外觀干凈整潔。
3.4.2.2銘牌,技術(shù)參數(shù)資料齊全。
3.4.3閑置設(shè)備入庫后必需建立臺帳檔案,便利合理調(diào)度通過。在能滿足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的狀況下,優(yōu)先使用該設(shè)備。
3.4.4閑置設(shè)備的管理按《工廠備品備件管理制度執(zhí)行》。
3.4.5閑置設(shè)備的領(lǐng)用按《工廠物質(zhì)領(lǐng)用發(fā)放制度執(zhí)行》。
變更管理制度3
第一條、工程開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖中存在的問題提前解決，盡量減少施工過程中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
第二條、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計(jì)單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。
第三條、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的工程費(fèi)用較大增加，應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見。
第四條、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)現(xiàn)場專業(yè)工程師通知設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更需報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單，事后必須在七日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。
第五條、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的.各種簽證均需要通過工程例會(huì)討論研究后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽據(jù)原始憑證，其余簽證均屬無效簽證。費(fèi)用超過一萬元的簽證報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理，一般不超過七天。
第六條、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)以下單位和人員：建設(shè)單位各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位和設(shè)計(jì)單位。各專業(yè)的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。
變更管理制度4
一、目的
為了規(guī)范本公司設(shè)備設(shè)施變更的管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化。
三、職責(zé)
3.1設(shè)備管理部門全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的'變更。
3.2變更申請人負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》，安全管理部門負(fù)責(zé)人變更申請的審核。
3.3設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。
四、管理內(nèi)容
4.1設(shè)備變更要求
4.1.1設(shè)備設(shè)施的更新改造。
4.1.2安全設(shè)施變更。
4.1.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。
4.1.4設(shè)備材料代用變更。
4.1.5臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等。
4.1.6監(jiān)控、測量儀表的變更。
4.1.7其他需要變更的設(shè)備設(shè)施。
4.2設(shè)備變更流程
4.2.1由車間人員對有需要變更的設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)。對達(dá)到變更需求的設(shè)備進(jìn)行記錄，填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》并提交部門負(fù)責(zé)人。
4.2.2設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人對需要變更的設(shè)備現(xiàn)場審核，確認(rèn)無誤后在《設(shè)備設(shè)施變更申請表》上簽字確認(rèn)。并提交安全管理部門。
4.2.3安全管理部門接收到《設(shè)備設(shè)施變更申請表》后審核簽字，
4.2.4安全管理部門負(fù)責(zé)人審批后方可對需要變更的設(shè)備進(jìn)行更換。
4.2.5變更實(shí)施前，變更的部門對變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.3記錄、保存
4.3.1對于設(shè)備設(shè)施變更的要及時(shí)對其所填寫的申請、審批文件，進(jìn)行保存、歸檔。
4.3.2由檔案管理部門負(fù)責(zé)對變更資料進(jìn)行保存、歸檔。
變更管理制度5
第一章總則
第一條目的
建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序,確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時(shí)修改,相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。
第二條適用范圍
適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。
第三條引用標(biāo)準(zhǔn)
本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范,及本廠各類檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。
第四條專用術(shù)語定義
永久變更:任何不屬于暫時(shí)變更的變更,都是永久變更。
暫時(shí)變更:指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的變更。暫時(shí)變更是以試驗(yàn)的方式實(shí)施,或是為了在永久變更實(shí)施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前,確保安全運(yùn)行而采取的變更。暫時(shí)變更包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。
緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的`暫時(shí)變更,目的是確保員工的安全,保護(hù)環(huán)境不受污染,確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細(xì),但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。
臨時(shí)性調(diào)整:短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。
恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài):在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí),必須恢復(fù)所有調(diào)整,把包括所有文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。
新永久性調(diào)整的實(shí)施:如果現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整代替,必須把所有臨時(shí)性調(diào)整的影響予以消除,并完成暫時(shí)變更管理程序。
將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整:如果需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整,必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn),完成永久性變更管理流程。
變更申請的發(fā)起:變更申請必須有具體的變更對象。
第二章流程
第五條本程序旨在提供一個(gè)系統(tǒng)地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段:確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。
確認(rèn)和發(fā)起
在確認(rèn)需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護(hù)環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對變更進(jìn)行意見采集。
在確認(rèn)變更需要后,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請表,由所屬部門負(fù)責(zé)人簽發(fā),將調(diào)查問卷及變更申請表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)人,進(jìn)行變更的審查工作,稍后提交調(diào)查問卷及申請表。
審查和批準(zhǔn)
在收到變更申請表后,變更負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作(1級審查)。
如果通過1級審查,工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡單并且危險(xiǎn)很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。
通過1級審查,如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險(xiǎn)系數(shù)比較高,就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行2級審查。如不需要2級審查可進(jìn)行變更實(shí)施程序。
如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn),由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。
在需要2級審查的情況下,工程設(shè)備處負(fù)責(zé):
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別安排進(jìn)行簡易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評估。
向廠部進(jìn)行詳細(xì)的解釋說明。
變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。
審查通過后,將有關(guān)文件(或報(bào)告)妥善保管以備審查之用。
實(shí)施
設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序,完成變更授權(quán)表,然后付諸實(shí)施。
根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。
執(zhí)行人員必須確保完成以下事項(xiàng):
收集全部的設(shè)備變更資料,如申請表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊等。
按規(guī)定執(zhí)行變更。
向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。
設(shè)備變更實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告(如制圖、測試報(bào)告等),并報(bào)送變更負(fù)責(zé)人。
結(jié)束審查
在設(shè)備變更實(shí)施完成后,變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定:
操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、變更資料及制圖等。
與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。
在必要時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。
完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。
設(shè)備變更申請表的作用在于控制整個(gè)變更過程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存,把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項(xiàng)變更進(jìn)行審查,評估變更效率,確認(rèn)進(jìn)展情況并分析是否達(dá)到預(yù)期的目的。
第六條職責(zé)
設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人:工程設(shè)備處處長
負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過程管理,完成變更項(xiàng)目的2級審查,對本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評估,每年一次。
批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題,每年一次。
對本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。
設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專業(yè)工程師
負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,完成對設(shè)備變更項(xiàng)目的1級審查。
向員工推廣本制度,審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。
協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。
在發(fā)生設(shè)備變更情況時(shí)對流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見。
把設(shè)備變更申請和變更詳細(xì)情況登記并存檔。
所有相關(guān)人員
變更發(fā)起人
通過審閱變更事項(xiàng)后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。
填寫變更申請表。
由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。
工程設(shè)備處經(jīng)理
執(zhí)行設(shè)備變更2級審查。
指定變更負(fù)責(zé)人
變更負(fù)責(zé)人
全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。
與所有與變更有關(guān)的人員/部門交換信息。
在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓(xùn)。
第七條檢查與評價(jià)
各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個(gè)季度應(yīng)對設(shè)備變更工作進(jìn)行集中檢查一次,并將檢查結(jié)果填寫在《永久變更檢查評價(jià)表》(見附錄5)中,報(bào)設(shè)備技術(shù)對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評價(jià),無對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評價(jià)。設(shè)備技術(shù)部評價(jià)人在《設(shè)備變更檢查評價(jià)表》上要對已完成的設(shè)備變更提出評價(jià)意見,由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核,并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評價(jià)結(jié)論、審核意見反饋到各部門負(fù)責(zé)人和評價(jià)人中。
第八條反饋
本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂、完善。
第九條附則
本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。
本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。
附錄:設(shè)備變更管理制度檢查與評價(jià)表
變更管理制度6
1、目的
為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強(qiáng)對變更過程有計(jì)劃的控制，避免或減輕對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。
2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。
3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》
4、定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。
5、變更內(nèi)容
5.1、公司內(nèi)有關(guān)人員變更：
包括公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進(jìn)入公司人員分配等。
5.2、管理變更：
主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
5.3、工藝、技術(shù)變更：
新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。
5.4、設(shè)備設(shè)施的變更：
主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時(shí)的電氣設(shè)備的變更等。
6、變更類型
1.工藝、技術(shù)變更，主要包括：
1)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；
2)工藝流程及操作條件的重大變更；
3)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
4)操作規(guī)程的變更；
5)工藝參數(shù)的變更；
2 .設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括；
1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；
2)安全設(shè)施的變更；
3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
4)設(shè)備材料代用變更；
5)臨時(shí)的電氣設(shè)備等。
3管理變更，主要包括：
1)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的`變更；
2)人員的變更；
3)管理機(jī)構(gòu)的變更；
4)管理職責(zé)的變更；
5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
7、職責(zé)
1.變更管理由各職能部門負(fù)責(zé)，并建立變更管理檔案。
2.公司各職能部門，單位按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)指定本專業(yè)管理的變更管理細(xì)則或具體實(shí)施辦法，具體落實(shí)實(shí)施。
8、變更管理的要求
1.明確變更的內(nèi)容；
2.對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)；
3.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，制定控制措施。
9、變更程序
1變更申請
a.在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，需要對生產(chǎn)工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配、消防等進(jìn)行修改，應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請；
b.辦理變更申請時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫《變更申請表》，待批準(zhǔn)后方可實(shí)施。應(yīng)急特殊事項(xiàng)的變更，可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實(shí)施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補(bǔ)辦變更手續(xù)。
2變更審批
a.根據(jù)變更項(xiàng)目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實(shí)行分級管理；
b.一般變更：
變更影響只局限于單個(gè)部門的變更，由變更主管部門會(huì)同基層單位的有關(guān)人員，對變更內(nèi)容進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評價(jià)，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
c.重大變更：
變更影響多個(gè)單位的變更，由變更安全生產(chǎn)組織有關(guān)職能部門共同進(jìn)行可靠性研究，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；
不論變更申請是否批準(zhǔn)，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。
3.變更實(shí)施
變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
4.變更驗(yàn)收
a.變更實(shí)施結(jié)束后，由安全生產(chǎn)組織相關(guān)部門和基層單位對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響；
b.驗(yàn)收應(yīng)對變更的實(shí)施效果作出評價(jià)，以確定變更是否達(dá)到計(jì)劃要求。對未達(dá)到計(jì)劃要求的，變更項(xiàng)目主管部門和變更項(xiàng)目所在單位應(yīng)查找原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)和施工單位實(shí)施整改，整改完成后組織復(fù)審直至合格，并填寫《變更驗(yàn)收表》；
c.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由安全科納入正常管理范圍進(jìn)行管理。
10、變更管理
1.對人員的變更管理由行財(cái)部負(fù)責(zé)；
2.對工藝、技術(shù)變更管理由技術(shù)部負(fù)責(zé)；
3.對設(shè)備、設(shè)施變更由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。
4.對安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護(hù)用品的變更由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；
5.對電氣線路、臨時(shí)用電設(shè)施、電氣技術(shù)改造、電氣設(shè)備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由技術(shù)部負(fù)責(zé)；
6.對公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負(fù)責(zé)提出申請，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。行財(cái)部應(yīng)及時(shí)將變更情況進(jìn)行通報(bào)，對可能產(chǎn)生導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評價(jià)，改造完成后要組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并將有關(guān)材料存檔。
11、注意事項(xiàng)
1.實(shí)施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超過各自的權(quán)限，涉及到重大項(xiàng)目的變更必需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定好控制措施后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。
2.實(shí)施變更后，有關(guān)單位應(yīng)及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評價(jià)，并將有關(guān)情況及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員和單位，涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設(shè)備設(shè)施更換時(shí)，應(yīng)對有關(guān)操作工進(jìn)行培訓(xùn)。
3.技術(shù)變更應(yīng)按要求填寫《變更【添加】通知單》進(jìn)行。
4、工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配等變更、應(yīng)填寫《變更申請表》。
變更管理制度7
一、目的
為規(guī)范設(shè)備設(shè)施變更的管理,消除由于變更而引起的潛在事故隱患,加強(qiáng)對設(shè)備設(shè)施的有效管理,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化的管理工作。
三、職責(zé)
1、技術(shù)部全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更組織與協(xié)調(diào)活動(dòng)。
2、變更申請者負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》,安全辦公室負(fù)責(zé)變更申請的審核。
3、變更實(shí)施部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。
四、內(nèi)容及程序
1、設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容:
(1)設(shè)備設(shè)施的.更新改造;
(2)安全設(shè)施的變更;
(3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;
(4)設(shè)備材料代用變更;
(5)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等;
(6)監(jiān)控、測量儀表的變更;
(7)計(jì)算機(jī)及其軟件的變更。
2、變更申請人提出變更申請,說明變更及其技術(shù)依據(jù),并對變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析,變更申請部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
3、申請變更部門將書面變更申請報(bào)至變更審核部門,審核部門負(fù)責(zé)人對變更的情況進(jìn)行審核。
4、審核后報(bào)至主要負(fù)責(zé)人處,進(jìn)行變更審批。
5、變更審批后,變更申請部門組織相關(guān)部門進(jìn)行變更的實(shí)施。
6、變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門對變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。
7、變更審核部門對變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
8、變更的驗(yàn)收:凡是設(shè)備設(shè)施的變更都需要進(jìn)行變更驗(yàn)收,評價(jià)變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險(xiǎn)等。
9、由于變更而產(chǎn)生的各項(xiàng)資料均應(yīng)交安全辦公室存檔。
10、任何員工在未得到許可的條件下,不得擅自進(jìn)行任何變更,否則公司將視為違章作業(yè),嚴(yán)肅處理。
五、記錄
《設(shè)備設(shè)施變更申請表》
《設(shè)備設(shè)施變更施工、驗(yàn)收記錄表》
《設(shè)備設(shè)施變更安全隱患控制表》
變更管理制度8
1目的
為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理,有效通過再生資源,達(dá)到節(jié)能降耗,提升公司經(jīng)濟(jì)效益的目的,特制定本規(guī)定。
2適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理。
3工作程序
3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢必需符合下列情形之一:
3.1.1屬于國家發(fā)改委頒布淘汰落后的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報(bào)廢的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造,達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.4屬于生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)變,長久閑置未用的.機(jī)電產(chǎn)品。
3.2申請制度和規(guī)定
3.2.1符合上述情形之一的設(shè)備由使用單位或保管單位填寫《設(shè)備閑置、報(bào)廢申請表》.
3.2.2由設(shè)備動(dòng)力部現(xiàn)場確認(rèn)后簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理報(bào)廢。
3.2.3特種設(shè)備報(bào)廢后還應(yīng)在質(zhì)量監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的注銷記下。
3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變而變更設(shè)備。
3.2.5該設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。
3.2.6該設(shè)備自身缺陷,未達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。
3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請,填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表》,交平安委員會(huì)核實(shí),報(bào)總經(jīng)理審批。
3.2.8變更設(shè)備的購買嚴(yán)格按方案,購買制度執(zhí)行。
3.3平安拆除的管理制度和規(guī)定
3.3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由設(shè)備動(dòng)部按規(guī)定填寫申請表。報(bào)平安委員會(huì)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
3.3.2拆除施工前,拆除單位應(yīng)會(huì)同使用單位、平安委員會(huì)舉行現(xiàn)場平安風(fēng)險(xiǎn)評估,制定拆除計(jì)劃和平安預(yù)防措施,并由平安委員會(huì)制定專人現(xiàn)場負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,并做好記錄。
3.3.3拆除施工前應(yīng)按規(guī)定辦理各種平安操作票。
3.3.4拆除作業(yè)時(shí),嚴(yán)格按操作規(guī)程舉行。
3.3.5拆除作業(yè)時(shí)禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。
3.3.6拆除電氣儀表和特種設(shè)備時(shí)必需由設(shè)備動(dòng)力部批精確認(rèn)后,方可舉行作業(yè)。
3.3.7拆除后的設(shè)備必需舉行除銹,除油并保持外觀干凈。按規(guī)定地點(diǎn)放置,分類標(biāo)識。
3.3.8拆除后的設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理制度執(zhí)行》。
3.4設(shè)施設(shè)備閑置生產(chǎn)、報(bào)廢入庫的管理規(guī)定
3.4.1報(bào)廢設(shè)備申請報(bào)廢后由公司舉行統(tǒng)一處理。
3.4.2閑置設(shè)備入庫前必需做到:
3.4.2.1設(shè)備零部件必需完好無損,外觀干凈整潔。
3.4.2.2銘牌,技術(shù)參數(shù)資料齊全。
3.4.3閑置設(shè)備入庫后必需建立臺帳檔案,便利合理調(diào)度通過。在能滿足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的狀況下,優(yōu)先使用該設(shè)備。
3.4.4閑置設(shè)備的管理按《經(jīng)閣鋁業(yè)科技股份限公司備品備件管理制度執(zhí)行》。
變更管理制度9
1、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù)。各項(xiàng)目部/施工隊(duì)/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質(zhì)量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有問題或由于施工方的原因需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及材料代用,應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請,辦理簽證后方可更改。
2、設(shè)計(jì)變更分為三種
2.1.小型變更:不涉及變更原設(shè)計(jì)原則,不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,不影響整潔美觀,且不增減預(yù)算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。
2.2.普通變更:不涉及變更原設(shè)計(jì)原則,不削弱部件強(qiáng)度(性能),不影響部件的質(zhì)量和工藝,不影響生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性,一次變更工程費(fèi)用在1萬元~5萬元以內(nèi)(不含5萬元)的設(shè)計(jì)變更。
2.3.重大變更:變更原設(shè)計(jì)原則,變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設(shè)備的代用等設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目。(一次變更經(jīng)濟(jì)費(fèi)用在5萬元及以上)
3、設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)
3.1.在工程施工中,由施工單位提出設(shè)計(jì)變更事項(xiàng),由項(xiàng)目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;
3.2.因施工需要所提出的小型及普通設(shè)計(jì)變更,由項(xiàng)目部直接向監(jiān)理提出,重大的設(shè)計(jì)變更必須由項(xiàng)目部事先報(bào)公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。
3.3.設(shè)計(jì)下達(dá)的小型設(shè)計(jì)變更通知單經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可實(shí)施。
3.4.設(shè)計(jì)下達(dá)的普通設(shè)計(jì)變更單須附有工程預(yù)算變更單,并經(jīng)項(xiàng)目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實(shí)施。
3.5.設(shè)計(jì)下達(dá)的重大設(shè)計(jì)變更單須附有工程預(yù)算變更單,當(dāng)涉及初步設(shè)計(jì)主要內(nèi)容的設(shè)計(jì)變更和總概算的`修改應(yīng)由原審批單位進(jìn)行審批。并經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實(shí)施。
3.6.小型和普通設(shè)計(jì)變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實(shí)施,重大設(shè)計(jì)變更必須收到原件后方能實(shí)施。
4、設(shè)計(jì)變更單及有關(guān)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門(工程、質(zhì)量、物資、計(jì)劃經(jīng)營)。
5、設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,項(xiàng)目部應(yīng)以設(shè)計(jì)變更反饋單的形式形成設(shè)計(jì)變更閉環(huán)管理。
6、凡有關(guān)變更的文件資料,如設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會(huì)議記錄、均應(yīng)交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。
變更管理制度10
1、所有工程變更均應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件。
2、涉及到工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)變更,必須經(jīng)過原圖紙審核單位的.審查通過。
3、建設(shè)單位和施工單位提出的工程變更,首先應(yīng)經(jīng)過監(jiān)理機(jī)構(gòu)的審查同意;未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)的工程變更,施工單位不得實(shí)施,否則監(jiān)理機(jī)構(gòu)不得予以計(jì)量。
4、設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對變更的費(fèi)用和工期進(jìn)行評估,并協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進(jìn)行協(xié)商,并達(dá)成共識。
變更管理制度11
第一章總則
第一條為防止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害,規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司,控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三條本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。
第四條變更應(yīng)實(shí)施分類管理,基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。
(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報(bào)警值改變等)。
(二)同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
(三)微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。
第二章管理職責(zé)
第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第六條公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。
第七條各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定,并提出改進(jìn)建議。
第八條員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn),執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。
第三章變更范圍
第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括:
(一)生產(chǎn)能力的改變;
(二)物料的改變(包括成分比例的變化);
(三)化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
(四)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;
(五)工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變;
(六)設(shè)備和工具的改變或改進(jìn);
(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
(八)安全報(bào)警設(shè)定值的改變;
(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
(十)軟件系統(tǒng)的改變;
(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
(十二)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修;
(十三)操作規(guī)程的改變;
(十四)試驗(yàn)及測試操作;
(十五)設(shè)備、原材料供貨商的改變;
(十六)運(yùn)輸路線的改變;
(十七)裝置布局改變;
(十八)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十九)設(shè)計(jì)和安裝過程的改變;
(二十)其他。
第十條所有的'變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。
第四章變更申請、審批
第十一條變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。
第十二條變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。
第十三條變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
公司專業(yè)部門組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門審批。二級單位組織的工藝設(shè)備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負(fù)責(zé)審批。
第十四條變更申請審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境的影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等);
(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十五條變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。
第五章變更實(shí)施
第十六條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,主管部門應(yīng)對變更過程實(shí)施跟蹤。
第十七條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票,具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。
第十八條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,應(yīng)進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《啟動(dòng)前安全檢查規(guī)定》。
第十九條相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶�、修改或更新�?/p>
第二十條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。
(一)變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
(二)變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
(三)承包商和(或)供應(yīng)商;
(四)外來人員;
(五)相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
(六)其他相關(guān)的人員。
第二十一條必要時(shí),主管部門和單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。
第二十二條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險(xiǎn)評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告等。
第六章變更結(jié)束
第二十三條變更實(shí)施完成后,主管部門和單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告,并完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
(二)規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
(三)試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;
(四)確認(rèn)變更結(jié)果;
第七章附則
第二十四條本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
(五)變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。
第二十五條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。
變更管理制度12
第一章總則
第一條為加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限責(zé)任公司(以下簡稱股份公司)煉化企業(yè)變更過程的安全環(huán)保管理,規(guī)范變更審批程序,明確變更管理職責(zé),避免在變更過程中發(fā)生安全、環(huán)保事故,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于股份公司所屬煉化企業(yè)。
第二章管理職責(zé)
第三條各級人事組織部門是勞動(dòng)組織、人員培訓(xùn)管理過程中相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第四條各級計(jì)劃規(guī)劃部門是資本性投資計(jì)劃過程業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第五條各級物資采購部門是物資采購業(yè)務(wù)實(shí)施過程中相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第六條各級項(xiàng)目管理部門是建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和項(xiàng)目實(shí)施等工程管理過程中變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第七條各級生產(chǎn)管理部門是生產(chǎn)工藝、操作及應(yīng)急預(yù)案等生產(chǎn)過程相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第八條各級設(shè)備管理部門是設(shè)備運(yùn)行、檢維修過程等相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第九條各級安全環(huán)保部門是安全環(huán)保設(shè)施、事故應(yīng)急救援預(yù)案、安全生產(chǎn)保證基金安排的隱患治理項(xiàng)目等相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第十條各級消防部門是消防設(shè)施、消防滅火預(yù)案、應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口單位,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的.安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第三章安全環(huán)保管理要求
第十一條各項(xiàng)業(yè)務(wù)的變更按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,業(yè)務(wù)歸口部門對所管業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第十二條各項(xiàng)業(yè)務(wù)的變更按照《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》(sy/t6276-1997)中“變更管理”的要求,形成變更文件,經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行,未經(jīng)審批同意不能實(shí)施變更。
第十三條業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)的變更內(nèi)容,組織進(jìn)行安全和環(huán)境因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),制定完善的風(fēng)險(xiǎn)削減措施,確保變更過程中安全環(huán)保受控。
第十四條業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)各自的職責(zé)劃分,負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)變更的內(nèi)容告知相關(guān)部門和人員,并組織對變更涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育,并考試合格。
第十五條在各項(xiàng)業(yè)務(wù)變更執(zhí)行過程中,應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn),杜絕違章行為和違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象的發(fā)生。
第四章附則
第十六條本規(guī)定所稱變更是指在日常管理措施實(shí)施過程中與原計(jì)劃的現(xiàn)狀發(fā)生的變化,主要包括設(shè)計(jì)變更、設(shè)備變更、工藝變更、方案變更、人員變更等。
第十七條各單位和各管理部門對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更過程的安全環(huán)保管理應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則。
第十八條本規(guī)定由股份公司煉油與銷售分公司、化工與銷售分公司負(fù)責(zé)解釋。
第十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
變更管理制度13
1、工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套,其中有1套用于工程部存檔,1套用于項(xiàng)目部存檔,1套用于現(xiàn)場監(jiān)理日常工作需要。
2、存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人,用于現(xiàn)場監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊,方便查閱。
3、工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)在施工圖收發(fā)臺帳/設(shè)計(jì)變更通知單上登記,施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在臺帳上簽字確認(rèn),并記錄接收時(shí)間,時(shí)間單位精確到小時(shí)。
4、被替代作廢的施工圖,應(yīng)做出明顯標(biāo)識,并不得和新圖存放在同一處,已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的`同時(shí)收回。
5、工程部收到設(shè)計(jì)變更后,專業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi),將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注,并將其中一份變更單交資料員存檔。
6、施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。變更內(nèi)容在不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,且不會(huì)導(dǎo)致造價(jià)變化的情況下,工程部可以以經(jīng)工程部經(jīng)理審批的工作聯(lián)系單回復(fù)單回復(fù)施工單位,并抄送預(yù)結(jié)算部和總工室;變更內(nèi)容可能影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,或者會(huì)導(dǎo)致造價(jià)增減,工程部應(yīng)與總工室聯(lián)系,由總工室決定是否變更,變更內(nèi)容以設(shè)計(jì)變更的形式下發(fā)。嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在施工單位的工作聯(lián)系單上直接簽字回復(fù)。
變更管理制度14
變更管理制度為了加強(qiáng)變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。
1、人員的調(diào)動(dòng)，必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理審核，方可人員調(diào)動(dòng)。
2、管理的改變，任何人無權(quán)做出管理改變，確需管理改變，由單位寫出申請報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行管理的改變。
3、工藝操作指標(biāo)的變更
3.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
3.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的'不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見。
3.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時(shí)提出變更意見。
3.4工藝指標(biāo)變更程序
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝控制指標(biāo)變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對工藝指標(biāo)變更申請進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝指標(biāo)變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
3.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。
3.5.2對于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，適時(shí)安全實(shí)施。
4、檔案管理
4.1人員的管理，由勞資處存檔。
4.2工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理技術(shù)檔案，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。
4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。
4.4要加強(qiáng)技術(shù)保密管理，嚴(yán)格遵守管理的規(guī)定。
變更管理制度15
一、目的
為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。
二、范圍
變更管理包括對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。
三、職責(zé)
由產(chǎn)生變更的相關(guān)部門主管提出變更申請及進(jìn)行變更后的風(fēng)險(xiǎn)分析,企業(yè)安全委員會(huì)審批驗(yàn)收。
四、變更管理要求
1.要明確變更的內(nèi)容。
2.要按規(guī)定的程序來完成有關(guān)變更的手續(xù)。如應(yīng)先提出申請,履行審批及驗(yàn)收程序,同時(shí)對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分析評價(jià)等。
3.要根據(jù)評價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的控制措施。
4.應(yīng)將變更后的內(nèi)容及相關(guān)控制措施,及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員,并對操作人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
五、變更的類型
1、根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn),變更類型主要有:
(1)工藝、技術(shù)變更包括:
a.原材料介質(zhì)的'變更;
b.作業(yè)現(xiàn)場改建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;
c.工藝流程及操作條件的變更;
d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;
e.操作規(guī)程的變更;
f.工藝參數(shù)的變更;
g.公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
(2)設(shè)備設(shè)施的變更包括:
a.設(shè)備設(shè)施的更新改造;
b.安全設(shè)施的變更;
c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;
d.設(shè)備材料代用變更;
e.臨時(shí)的電氣設(shè)備等。
(3)管理變更主要包括:
a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;
b.人員的變更;
c.管理機(jī)構(gòu)的較大變更;
d.管理職責(zé)的變更;
e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
六、變更的程序要求
1.變更申請
各部門需實(shí)施變更時(shí),由申請人填寫統(tǒng)一的《變更申請表》。
2.變更審批
(1)《變更申請表》填好后,先報(bào)部門主管批準(zhǔn),再報(bào)企業(yè)安全委員會(huì)主任批準(zhǔn),重大變更還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)變更批準(zhǔn)后,實(shí)施部門應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)及相關(guān)人員對變更過程和變更結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施。
3.變更實(shí)施
變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
4.變更驗(yàn)收
變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)、實(shí)施部門對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到預(yù)期要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
七、附件
《變更申請表》aq-bzh40
《變更風(fēng)險(xiǎn)分析表》aq-bzh41
《變更驗(yàn)收表》aq-bzh42
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