[通用]供應商管理制度15篇
隨著社會一步步向前發展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的供應商管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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供應商管理制度1
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開發
供應商開發程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
（1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。
G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。
G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。
b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。
c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。
d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。
注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的'供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。
4.3 技術工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
5、 過程要求
代號過程過程內容與要求 責任者執行依據和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。
評定小組
參照：供應商評定表
03 技術認證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。
評定小組
04 商務談判
在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。
評定小組
參照：供應商評定表
06 意向協議
當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。
評定小組
協議
10 執行采購
a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質量信息與考核
檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質報告
13 復評與改進
根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：
a) 質量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經營策略調整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。
a) 試用新物料；；
b) 小數量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關聯公司的物料；
f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。
供應商管理制度2
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的`評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度3
合格供應商管理制度對企業至關重要，原因如下：
1. 保障產品質量：通過嚴格篩選和管理，確保供應商提供的'產品或服務滿足企業標準。
2. 降低成本：有效管理供應商有助于談判更優惠的價格和條件，降低采購成本。
3. 提升效率：穩定的供應商關系可以減少中斷和延誤，提高生產效率。
4. 風險管理：預防供應鏈中斷，減少因供應商問題導致的業務損失。
5. 增強競爭力：優質的供應商有助于提升企業整體競爭力，滿足客戶需求。
供應商管理制度4
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開發
供應商開發程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
（2）（2）C等、D等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能到達C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，進入“尋價比價程序”。
B：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。
C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環節”。
G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
1、目的
評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。
2、適用范圍
適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。
3、定義
3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：A類：由本公司直接評審選定，包括：
a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。
b)外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。 c)物料代理商－－根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。
d) OEM--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關系的'外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。
4、職責
4.1采購部
a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。
c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。
e)理解各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2公司領導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。
4.3技術工程部
a)按規定程序驗收采購物料。
b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
5、過程要求
代號過程過程資料與要求職責者執行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。采購部（初定方案）02實地考察
交流根據初定方案，進行有目的的考察。
對供給有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照：供應商評定表
03技術認證
在基本滿足02要求情景下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。評定小組04商務談判
在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組
05綜合評議
適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表
06意向協議
當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。評定小組
07試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方供給技術文件的應予及時供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。采購部
08階段評定
必要時，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。評定小組供應商評定表
09簽訂協議
條件成熟時，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。評定小組協議
10執行采購
a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單
11驗貨按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄
12反饋質量信息與考核檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改善行動，有考核要求時，應進行考核。對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質報告
13復評與改善
根據歷次合作、考核等情景，為實施持續改善，在以下情景進行復評：
a)質量問題頻繁或嚴重；
b)合作本事不能滿足公司發展需要；c)成本控制需要；
d)公司經營策略調整；
e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表
6、管理程序
6.1操作程序
6.1.1本公司規模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。
6.1.2以下情景的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。 a)試用新物料；
b)小數量加工；
c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d)進口物料；
e)來自關聯公司的物料；
f)已獲得行業品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；
h)友好合作廠家的物料；i)非基本物料；
j)運輸、服務等供應商；k)其他新情景。
6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。
6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。
6.2供應商控制程序
6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。
6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：
a)現場考察、驗證；
b)樣品檢驗和試驗；
c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；
d)試合作必須的期限；
f)歷史業績情景；
g)委托外部組織驗證或認證；
h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3采購控制程序
6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。
6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。
6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。
6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。
6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15當顧客要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。
6.3.16外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也能夠送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4驗貨控制程序
6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。
供應商管理制度5
第一章 總 則
第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的'，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。
(一)商業賄賂;
(二)重大質量問題引發重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;
(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;
(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;
(十三)準入后連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度6
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的.評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
供應商管理制度7
承包商供應商管理制度是企業管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規性以及與企業的協同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協調、風險控制等多個環節。
內容概述：
1. 合同管理：明確合同條款，包括服務內容、期限、價格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。
2. 資質審查：對承包商和供應商進行資格認證，確保其具有合法經營、專業技術能力和良好信譽。
3. 績效評估：定期對承包商和供應商的工作效果進行評估，包括質量、交付時間、成本控制等方面。
4. 溝通協調：建立有效的.信息交流機制，保證雙方在項目執行中的溝通順暢。
5. 風險管理：識別和管理潛在風險，如供應鏈中斷、質量問題等，制定應急預案。
6. 持續改進：推動承包商和供應商不斷提升服務質量，通過反饋和培訓促進雙方共同成長。
供應商管理制度8
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業的行業期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網絡搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等
3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。
第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的'供方進行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。
第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質量監督。
1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止
供應商管理制度9
供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。
（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。
2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
（1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的.共同發展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。
實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關系協調，實現供應鏈管理流程優化。
制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：
（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企
業所需材料的期限、質量和數量：
（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明
確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：
（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。
供應商管理制度10
為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的'供貨時間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx
供應商管理制度11
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的`安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。
5.相關文件
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
供應商管理制度12
供應商質量管理制度的重要性不言而喻。一方面，優質的供應商關系到我們企業的聲譽和客戶滿意度，只有嚴格把控供應商質量，才能保證產品或服務的整體質量。另一方面，有效的`質量管理制度能降低因質量問題產生的成本，減少退貨、投訴等風險，提高企業的運營效率。此外，通過與優質供應商建立長期合作關系，還能提升供應鏈的穩定性，增強企業的競爭力。
供應商管理制度13
第1章總則
第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質狀況。
4.供應商的專業技術本事。
5.供應商的生產本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關行業的行業期刊。
4.工廠固定供應商的介紹。
5.銷售代理的介紹。
6.工廠的銷售代表。
7.網絡搜索。
第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。
2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。
4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的`評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。
2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。
3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。
4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。
5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。
第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。
第15條供應商的評審時間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。
第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。
第21條考核方法。
對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第25條對合格供應商的質量監督。
1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。
第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
供應商管理制度14
合格供應商管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在確保供應鏈的.穩定性和質量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監控等多個環節，以確保供應商能夠持續提供優質的產品和服務。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質要求，如營業執照、行業認證、財務狀況等。
2. 評估體系：建立詳細的評估指標，涵蓋產品質量、價格、交貨時間、服務響應速度等方面。
3. 合同管理：規范合同簽訂流程，明確雙方權利義務，設定違約處理機制。
4. 績效監控：定期對供應商進行績效考核，包括定期審計和不定期抽查。
5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開供應商大會，鼓勵反饋和合作改進。
6. 風險控制：識別潛在風險，制定應急預案，確保供應鏈的連續性。
7. 持續改進：推動供應商改進工藝，提高產品和服務質量。
供應商管理制度15
供應商與承包商管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了供應商和承包商的.選擇、評估、管理、合作以及糾紛處理等多個環節。該制度旨在確保供應鏈的穩定，保證項目質量，降低風險，并促進與供應商及承包商的長期合作關系。
內容概述：
1. 供應商與承包商的選擇：明確選擇標準，如資質、業績、信譽、價格競爭力等，制定公平、透明的招標流程。
2. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務，包括服務內容、期限、價格、付款方式、質量標準等。
3. 績效評估：定期對供應商和承包商的交付物進行評價，包括質量、交期、服務等方面。
4. 風險管理：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動等，制定應對策略。
5. 溝通協調：建立有效的溝通機制，解決合作中的問題，提升協作效率。
6. 爭議解決：設立爭議解決程序，公正處理合同糾紛，維護雙方權益。
7. 持續改進：鼓勵供應商和承包商不斷提升，通過定期審查和反饋推動其改進。
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