供應商管理制度(精)
在生活中，越來越多人會去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。
供應商管理制度1
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。
2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的'原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度2
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據以下因素進行評估：
產品質量和安全性
供應穩定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規性
供應商的.環保和可持續發展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內容：
產品或服務質量
準時交付和供應穩定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關系和溝通能力
安全和環保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優秀供應商：績效在評估指標中表現優秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。
供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關合同和協議，并拒絕供應商繼續進行業務。
4. 進行相關記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的后續工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內容，確保未留下后續風險和法律責任。
4. 監督和持續改進
食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量，并推動供應商的持續改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。
供應商管理制度3
供應商采購管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。其主要內容包括供應商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執行、質量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續改進。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：設定供應商資質標準，如財務狀況、生產能力、技術能力、過往業績等，進行定期評估，確保供應商的'可靠性和質量保證能力。
2. 采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規范化和透明化。
3. 合同簽訂與執行：制定合同模板，明確雙方權利義務，確保合同的合法性，監控合同執行情況，處理合同糾紛。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，對供應商提供的產品或服務進行嚴格把關，確保符合企業需求。
5. 價格談判與付款條款：基于市場信息和供應商性能，進行公正公平的價格談判，設定合理的付款條件和方式。
6. 風險管理：識別潛在的供應中斷、價格波動、法律合規等問題，制定應急預案，降低風險影響。
7. 持續改進：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應商和服務的持續優化。
供應商管理制度4
第一章：總則
第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日�？己速Y料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。
第四條：供應商管理堅持以下原則：
�。ㄒ唬┧]優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；
（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；
�。ㄈ┏Ｓ霉⿷瘫厝霂煸瓌t；
（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章：管理機構和職責分工
第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。
第七條：合格供應商管理職責劃分
（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；
2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；
4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日�？己撕捅O督；
5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；
8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。
�。ǘ┖细窆⿷坦芾磙k公室職責：
1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；
2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；
3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；
4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。
6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；
6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；
8、其他相關工作。
第三章：供應商分類
第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。
�。ㄒ唬┖细窆⿷蹋航泴徍私涍^入網條件的，辦理入網手續的供應商；
�。ǘ┎缓细窆⿷蹋航泴徍宋唇涍^入網條件的供應商；
�。ㄈ﹥炔抗⿷蹋菏侵概cxx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
�。ㄋ模┡R時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。
第四章：檔案管理
第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。
第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日�？己吮淼�。
第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第五章：合格供應商日�？己嗽u價
第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。
第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。
�。ㄒ唬﹛x集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：
1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；
2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果，結合日�？己诵畔⒄莆涨榫�，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的'，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第十八條：合格供應商年度評價等級確認
合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。
第六章：供應商退網
第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；
(二)供給虛假認證材料的；
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；
(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；
(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；
(六)擅自變更或者終止供貨合同的；
(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；
(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；
(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。
第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第七章：附則
第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度5
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規范供應商管理，優化供應商梯隊，促進戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。
四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發布和存檔；
�。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;
（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
�。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。
二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于技術方面的交流；
（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;
�。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a品的檢測與反饋。
四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理；
（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。
五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核；
（二）負責對供應商管理工作進行監督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔�、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；
�。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂�、事中監督、事后追查。
七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕瘓F發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；
（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。
五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經評定為整改的新供應商，由采購部發送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。
三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。
�。ㄈ� 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的`目的在于經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷優化供應商梯隊。
四、整改優先原則
應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;
�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
�。ㄈ�70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。
二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
（一） 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業務正常開展的；
四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發生過重大業務糾紛的；
六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產品或企業被監管部門查處的；
九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發生變化時，不執行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執行與發布
一、淘汰的執行與發布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。
供應商管理制度6
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的.貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。
5.相關文件
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
供應商管理制度7
供應商管理制度
1 目的
為了確保采購的產品符合標準規范，避免因外供產品缺陷而造成的生產安全事故，特制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司所有采購品供應商的管理。
3 職責
3.1采購部
3.1.1負責對供應商資格的確認，對采購物品的質量、運輸安全負責。
3.1.2負責處理與供應商的爭端。
3.2質量科：負責采購物品的質量監督。
3.3安環科：負責監督本制度的落實與實施。
4 主要工作
4.1供應商的'選擇
4.1.1 采購部應對供應方的許可資質、管理制度、生產能力、安全績效等信息進行調查，核實其供貨的安全性。
4.1.2 采購部應根據過去的安全表現、遵守法律法規與其他要求的能力、滿足企業的安全生產要求的能力等內容選擇可靠地供應商。
4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內容。
4.1.4 質量部根據標準和規定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。
4.2 對供應商的監控
4.2.1 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。
4.2.2 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。
4.2.3 采購部每年對本年度的供方進行復評，復評的主要內容包括：供貨質量合格率、交貨及時和服務等，�；饭⿷叫杼峁┳钚碌摹痘瘜W品安全技術說明書》。
4.2.4 涉及安全生產相關方面的物品，采購部應提交hse部備案。
4.2.5 采購部應經常、及時識別采購過程風險，及時反饋給供應商，最大限度降低采購風險。
4.3 對供應商的要求
4.3.1 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產品符合規定的采購要求，避免對隨后產品的實現或最終產品的影響，以及安全生產風險、職業健康風險及環境產生影響。
4.3.2 采購危險化學品時，雙方應將企業�；钒踩芾淼南嚓P要求和包裝運輸、裝卸及�；反鎯凸迏^的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時，一旦發生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。
4.4 安環科在供應商進入作業現場前要對其進行相關內容的培訓。
4.5 采購部經理負責處理與供應商的爭端及聯絡事宜。
4.6采購部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。5附則
5.1本制度自公布之日起執行。
5.2本制度解釋權屬安環科。
6 附表
備選供應商基本信息表
供應商作業現場檢查記錄
供應商安全生產表現記錄
供應商培訓計劃
供應商安全生產表現評估記錄
供應商管理制度8
一、總則
為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的'指標體系。
質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術能力。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
人力資源。包括：
（1）經營團隊；
（2）員工素質。
現有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度9
供應商評估管理制度對于企業的運營至關重要，它能：
1. 降低供應鏈風險：通過嚴格的供應商篩選，減少因供應商問題導致的生產中斷或產品質量問題。
2. 提升效率：確保供應商能夠按時、按質、按量供貨，提高生產效率。
3. 優化成本：通過價格與成本分析，找到性價比高的`供應商，降低成本。
4. 增強競爭力：優質的供應商能提供先進的技術、優質的產品，助力企業在市場中保持競爭優勢。
5. 保障企業聲譽：通過良好的供應商關系，確保產品和服務質量，維護企業品牌形象。
供應商管理制度10
1、負責公司采購定單的跟蹤;
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;
3、負責產品質量的監督、檢驗;
5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;
8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。
倉庫管理人員應遵循“先進先出”的.發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。
倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續后，進行帳務調整。
倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
供應商管理制度11
供應商管理制度對于企業運營至關重要，它：
1. 保障供應鏈穩定性：通過嚴格篩選和管理，減少供應中斷的風險。
2. 降低成本：優化采購策略，降低物料和服務成本。
3. 提高產品質量：確保供應商提供的'產品或服務滿足企業標準。
4. 增強競爭力：通過與優質供應商合作，提升企業整體競爭力。
5. 合規經營：遵守法律法規，避免因供應商問題引發的法律風險。
供應商管理制度12
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。
3.2采購部在調查的'基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。
供應商管理制度13
1、目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的'能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商管理制度14
第一章總則
第一條為加強公司物資供應商管理，規范物資供應商行為，提高物資供應商管理水平，保障物資高效供給，根據國家相關法律法規及上級單位管控規定，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司機關及基層站隊。
第三條本辦法所稱物資供應商是指為公司、部門和所屬基層站隊提供物資的經營者。包括一級采購物資供應商、二級采購物資供應商和三級采購物資供應商。其中，一級采購物資供應商是指提供一級采購物資和境外項目總部管理目錄物資的供應商；二級采購物資供應商是指提供二級采購物資物資的供應商；三級采購物資供應商是指提供三級采購物資物資的供應商。
第四條本辦法所稱物資供應商考核評價管理包括日�？己嗽u價、年度考核評價、考核評價結果應用等。日�？己嗽u價指以訂單為基礎，對物料和物資供應商表現的實時評價，構成物資供應商綜合整體評價的日�；A，為物資供應商年度年度考核評價提供日�？己嗽u價數據和依據。年度考核評價指以年為周期，結合日常考核評價情況，在每年一季度對上一年度物資供應商綜合情況進行的績效評價。
第五條公司物資供應商考核評價管理實行統一歸口，兩級管理。
第六條公司物資供應商管理遵循分級負責、廣泛參與、客觀公正、系統全面的原則。
第二章管理機構及職責
第七條公司生產安全部是物資供應商考核評價的歸口管理部門，主要職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵐疚镔Y供應商考核評價管理規章制度；
�。ǘ┌凑展芾頇嘞迏⑴c公司三級采購物資供應商的考核評價管理；
�。ㄈ┲菩抻喒疚镔Y供應管理制度；
�。ㄋ模┞鋵嵐疚镔Y供應商考核評價結果的應用。
第三章日常管理
第八條公司應以合同為單元組織對物資供應商開展履約情況跟蹤記錄，并對專項物料考核評價、對物資供應商的訂單實時評價，即一單一評。
第九條一單一評要在每個訂單的生產、驗收入庫和追評環節，分別由公司采購人員、倉庫管理人員和使用部門以訂單為單元進行考核評價：采購人員在訂單生成環節，對物資供應商的售前協同響應、產品與服務性價比等內容進行考核評價；倉庫管理人員在驗收環節，對物資供應商的到貨即時性、交貨準確性、質量驗收等內容進行考核評價；使用部門、采購人員在追評環節，對物資供應商的產品使用質量、售后響應、誠信表現、產品創新能力等內容進行考核評價。
第十條公司對物資到貨驗收、使用質量及物資供應商的合同履約情況、服務情況等方面出現的問題應及時做好記錄，并根據實際情況收集或復印相關文件資料、拍攝相關實物及現場影像資料，作為物資供應商考核評價管理的重要依據。
第十一條公司物資采購人員應與物資供應商進行充分溝通，對物資供應商的`正當建議、申訴、投訴予以受理。
第四章年度考核評價管理
第十二條公司原則上每年一季度組織對庫內上年度有交易的供應商開展考核評價管理。
第十三條年度考核評價按照確定考評標準、組織量化考評、發布考評結果的程序實施。
第十四條公司生產安全部組織，倉儲、使用、法律等相關部門參與，按照公司下發的年度考評標準組織開展供應商量化評價。公司生產安全部以一單一評日�？己嗽u價結果為量化評分基礎，相關業務部門結合物資供應商考核年度內的實際表現酌情進行調整，經公司主管領導審核后，形成公司的年度考核評價結果。
第十五條物資供應商的年度考核評價成績采用百分制，由公司年度考核評價結果加權平均當年到貨金額后，得到其年度考評初始結果。
第十六條出現以下情況的物資供應商，實行一票否決制，即只要其在為公司供應產品過程中出現下述問題，直接確定該物資供應商年度考核評價結果為不合格：
�。ㄒ唬┈F場考察不合格的；
（二）出現質量、安全、環保、服務等方面嚴重問題的；
（三）存在嚴重違法、違規行為的；
�。ㄋ模┮孕匈V等不正當手段謀取利益的；
�。ㄎ澹﹪覚C關、權威機構官網公布的嚴重失信行為的；
�。┮蛭镔Y供應商自身過錯原因引發與公司或公司各項目公司之間糾紛案件的；
（七）未經必要溝通直接起訴公司或公司各項目公司，申請采取司法強制措施的（包括但不限于凍結賬戶、查封資產、將法定代表人列入“黑名單”等）；
�。ò耍┕┴浖胺⻊者^程中，嚴重侵害公司利益的；
�。ň牛┐嬖谄渌镔Y供應方面的嚴重問題的。
第十七條依據量化考評成績，上報公司，由其組織確定初始量化考評結果，將供應商分為考評合格與考評不合格。
第十八條考評合格的供應商分A、B、C三級。A級供應商數量控制在總量的5%以內，B級供應商數量控制在總量的15%以內。
第十九條考核年度內在公司范圍內無銷售業績的物資供應商，不進行量化考評，直接確定為C級供應商。出現本細則第十八條情況的，按該條款進行處理。
第五章考核評價結果應用
第二十條公司采購、供應鏈建設等業務應充分應用考評結果，實現閉環管理。物資采購選商中，對考核評價結果為A、B級的供應商，可予以適當加分獎勵。
第二十一條對考核評價結果為不合格的以及相關產品連續三年在公司范圍內無交易的物資供應商，上報公司生產安全部。
第二十二條對考評結果為合格，但存在其他問題的物資供應商，上報公司相關部門，公司可視嚴重程度，按照山東公司《物資采購管理辦法》，履行完相關審批程序后，由輕到重給予警告、暫停交易權限、取消產品準入資格的處理。
第六章監督與責任
第二十三條物資供應商考核評價工作，有以下情形之一的，給予批評教育；應當承擔違紀違規責任的，按照中國石油違紀違規行為處分規定對相關責任人進行責任追究：
�。ㄒ唬┪窗凑找幎ㄎ窗凑找幎ǹ己嗽u價物資供應商的；
�。ǘ┐ɑ騾f助物資供應商偽造資料或提供虛假資料的；
（三）對物資供應商存在重大質量問題或隱患知情不報的；
�。ㄋ模┢渌`反本細則的。
第七章附則
第二十四條本辦法由公司生產安全部負責解釋。
第二十五條本辦法自印發之日起施行。
供應商管理制度15
本《供應商來訪管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作，確保來訪活動的有效進行，保護公司利益，提升協作效率。制度內容主要包括以下幾個方面：
1. 來訪申請與審批流程
2. 來訪接待標準與程序
3. 信息保密與安全規定
4. 來訪后的反饋與評估
5. 違規處理與責任追究
內容概述：
1. 來訪申請與審批流程：明確供應商來訪前需提交的.申請材料、審批權限及時間限制。
2. 來訪接待標準與程序：規定接待人員的職責、接待場所的選擇、參觀路線的規劃等。
3. 信息保密與安全規定：強調在供應商來訪期間對公司敏感信息的保護措施。
4. 來訪后的反饋與評估：設定對供應商來訪效果的評價機制，以便持續改進管理。
5. 違規處理與責任追究：對于違反規定的供應商和內部員工，設定相應的處罰措施。
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