后勤采購的管理制度

后勤采購的管理制度

　　隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的后勤采購的管理制度，歡迎閱讀與收藏。

后勤采購的管理制度1

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元

　　，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的'大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

后勤采購的管理制度2

　　食堂采購員職責：

　　1、負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查。

　　2、統計各公司所需主要物質（大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具）等需求計劃。

　　3、向供應商發布食堂所需主要物資的采購計劃信息，對供應商實行招標采購。

　　4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。

　　5、負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規范。

　　6、負責公司食堂采購配送部人員的培訓。

　　7、負責公司食堂采購配送工作的監督、指導。

　　8、負責公司總部物資的采購。

　　9、負責公司統一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等。

　　10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監督、指導。

　　11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同。

　　12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。

　　13、負責統計并通報各公司同以時期主要物資采購的.價格行情，對采購價格加高的公司進行調查、指導。

　　分店采購員職責：

　　1、接受公司配送部的監督指導。

　　2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流信息。

　　3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。

　　4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的采購。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

后勤采購的管理制度3

　　為加強公司食品的衛生管理，合理控制費用支出，降低采購成本，特訂立本制度：

　　一、適用范圍

　　大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。

　　二、采購要求

　　1、了解各種食品采購要求，保證食品新鮮，符合衛生營養要求，對于不符合衛生要求的食品必須退、換貨。

　　2、了解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。

　　3、不易變質食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買，減少采購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購，大米以壹周量采購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質。

　　4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。

　　5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。

　　6、食堂應關注每次就餐后員工倒掉未吃完的飯菜，對于經常吃不完而倒掉的菜，建議少采購或不采購，減少浪費。

　　三、采購流程及驗收方式

　　1、每次采購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。

　　2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上簽字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。

　　3、菜進餐廳后，通知配件庫人員到現場過磅（配件為人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字后，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的`購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。

　　4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計后與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。

　　四、供應方式

　　自提，大米送貨上門。

　　五、付款方式

　　現金采購，供應、食堂和財務監督。

后勤采購的管理制度4

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的`原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

　　3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

后勤采購的管理制度5

　　一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

　　二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

　三、嚴禁采購腐爛變質物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的'供貨商，要及時終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。

　　七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。

后勤采購的管理制度6

　　一、總則

　　1、為了規范辦公后勤用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結合、合理調配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。

　　2、本制度適用公司所有部門及員工。

　　二、辦公后勤用品的采購

　　1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。

　　2、嚴格執行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規定標準程序進行。

　　3、嚴格采購審批制度，行政部負責控制公司辦公后勤用品預算和使用情況，審核物品采購及個人領用申請。

　　4、采購工作要科學合理，增強透明度，采購前應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，實行陽光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價實、物美價廉。

　　5、辦公后勤用品采購一般程序：

　　（1）部門提出采購申請，部門主管、分管領導審核（每周一各部門將申請清單報行政部）；

　　（2）行政部按以下規定權限辦理審批。

　　A、一次性支出在500元以下的由行政部經理審批；一次性支出在500元以上3000元以下的，由分管領導審批；3000以上的，由總經理審批。

　　B、大宗、批量、貴重物品由行政部經理、分管領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作。必要時，申購部門也要派人參與采購工作。

　　（3）在分管領導、行政部經理監督指導下實施采購；

　　（4）所購物品交保管員驗收登記入庫；

　　（5）采購人員憑入庫單、發票等到財務部報賬；

　　（6）行政部應做好周、月、年度的《辦公后勤用品申購臺賬》。

　　三、辦公后勤用品的保管

　　1、辦公后勤用品由行政部安排專人負責保管。保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。

　　2、庫存物品的種類要科學確定，合理控制，常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公后勤用品可適量庫存，要避免不必要的'儲存和過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的辦公后勤用品應即時入庫，分類存儲，注意防火、防盜、防濕。物品采購員和保管員要搞好驗收交接，在《辦公后勤用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量并簽收。

　　4、定期對辦公后勤用品進行盤點，確保帳物相符，隨時撐握庫存物品數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　四、辦公后勤用品領取

　　1、領取的原則：工作任務清楚，使用目的明確，一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用，由倉管負責人審核發放領用物品。

　　2、領取時，領取人須在辦公后勤用品領取登記本上寫明日期，領用物品名稱及規格、數量、用途，并由領用人簽字。

　　3、招待煙酒領取審批參照《招待管理制度》。

　　4、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要，對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則制定領取基準。

　　5、領取非消耗性辦公后勤用品，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　6、大件物品領取后，應列入行政部固定資產管理序列。

　　7、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報一次辦公后勤用品領用情況。

　　五、辦公后勤用品的使用

　　1、使用辦公用品要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節約每一張紙，每一顆訂，每一滴墨，每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公后勤用品應為辦公、后勤保障所用，不得據為已有，挪作私用，不得用辦公后勤設備干私活，謀私利，不許將辦公用品隨意丟棄、廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關用電源，定期維護、保養，最大限度的延遲辦公設備、后勤用品的使用壽命。

　　4、辦公后勤用品的使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用，應充分發揮各種辦公后勤用品的使用效率。

　　六、其他

　　1、本制度的解釋、修訂由行政部負責。

　　2、本制度自頒發之日起施行。

后勤采購的管理制度7

　　為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監督管理，特制定本辦法。

　　一、公司物資采購應堅持比質、比價、比服務的原則，確保后勤物資的采購質優價廉，滿足公司正常運轉需求，降低經營成本。

　　二、凡公司辦公用品、辦公設備的`采購必須做到有計劃，公司各使用部門負責提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經公司董事長、總經理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領導批準后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監督管理人員要經常不斷地深入實際做好調研工作，發現問題，及時匯報，及時糾正。

　　三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領導、綜合部負責人、財務部負責人及供貨方簽字確認后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務部組成聯合核價組負責對公司后勤物資采購價格進行全過程監督。

　　四、對采購辦公用品、辦公設備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規格型號、生產廠家、質量保證、價格等要素，要認真核實，要與供貨方簽訂質保協議，如出現質量問題由供貨方承擔一切法律責任與經濟責任。

　　五、辦理結算手續時按照定價審批單確定的價格進行結算。采取月結月清或按議定的方式進行結算，結算周期不得低于一個月。由供貨單位和公司雙方核算議定結算周期內發生的單據金額，并經雙方認可，董事長、總經理審批同意后通知財務部辦理結算手續。

　　六、凡物資購進入庫驗收必須經聯合核價組審核通過后，方可辦理入庫驗收手續。

　　七、特殊情況經公司領導批準可先采購后辦理審批手續。

　　八、發現問題的處理與處罰：

　　在檢查監督過程中，如發現在物資采購過程中有違法違紀行為，視其情節，進行經濟處罰，直至追究法律責任。

后勤采購的管理制度8

　　按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。

　　1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。

　　2、批復后同意自行購置的`由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。

　　3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

　　4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資采購提出合理化建議。

　　5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。

　　6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

　　8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。

　　9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。

　　11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

后勤采購的管理制度9

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的'有關規定。

　　2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

后勤采購的管理制度10

　　1、目的

　　為進一步加強公司食堂管理，健全食堂管理制度，規范食堂財務收支，嚴肅財經紀律，現就公司食堂財務管理中的有關事項規定如下：

　　2、總體要求

　　公司開辦食堂是一項公益性事業，必須以服務員工為宗旨，不以盈利為目的；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　3、公司食堂物資采購管理

　　3.1食堂物資采購應堅持“勤進快消，以消定進”原則。所購物資必須做到質優價廉，經濟實惠。

　　3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本，除需求量很小的物資，公司食堂物資必須實行兩家供應商比價供應，擇低供貨，如米、油應、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數量采購量及單價對比表，并以此表作為參考，以降低成本為目標，分析確定下月供應商單位及其供應物資的種類、數量。

　　3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、保管人員在統一印制的'“食堂物資采購訂單”上分別簽字認可后，財務部方可作為結算憑據。對于未按要求供應，品種、數量、質量等不符合的，采購人員、保管人員可以拒絕簽字，物資可以拒收。單據簽收不全，財務部一律不予付款。

　　3.4建立物資采購報批制度。采購人員應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經審批人員同意審批后方可采購。

　　3.5食堂如需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報公司領導審核，審批同意后，辦理設備采購手續，購入后做好固定資產登記。

　　4、公司食堂收入管理

　　4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入，每月末以當月電腦打印的就餐交易額確認當月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐，由公司根據就餐人次，在月底統計一次性補助收入。

　　4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐，應首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡，做好登記，進行飯卡充值，持卡刷卡消費。除特殊情況（如刷卡機不能刷卡消費時），不允許手工記賬消費。公司補助充卡，確定補助名單后，可以分次批量充值，次數不超3次。

　　4.3職工伙食費的收取應充分考慮員工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　　5、公司食堂支出管理

　　公司食堂支出要以服務員工為中心，按照“量入為出”原則合理安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　5.1伙食支出：是指公司食堂開展伙食活動而發生的各項支出

　　具體包括：

　　5.1.1糧食支出：公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　　5.1.2菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出

　　5.1.3調料支出：公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　　5.1.4燃料支出：公司食堂加工過程中耗用氣體等支出；

　　5.1.5其他材料支出：公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　5.2其他支出：公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括：炊事員工資，非正常支出及其他雜項支出。

　　6、公司食堂財務收支結余及分配管理

　　6.1食堂財務收支結余是指公司食堂因伙食經營而發生的當期總收入與總支出相抵后的余額。

　　6.2加強食堂的成本核算，對食堂成本實行每月結算，月底按照食堂匯總計算出“月份食堂收支情況匯總表”，報告公司領導，做到及時發現問題，分析原因，降低成本，消除虧損

　　7、公司食堂資料檔案管理

　　食堂的原始核算資料，由食堂采購員每月匯總后，月底和“月份食堂經營情況匯總表”一起交財務部報銷結算保存。

　　8、考核

　　由財務部牽頭，2-3名職工代表組成檢查小組，每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進行2-3次不定期檢查，對檢查中發現的問題，對公司提出考核建議，行政部依據公司領導批示在次月發資時扣發相關責任人工資。

　　9、附則

　　9.1本制度由公司財務部制定，經董事長核準簽發，自20xx年月日起實施執行，原相關費用制度作廢，未盡事宜以財務部發文為準。

　　9.2本制度由財務部負責解釋、監察。

后勤采購的管理制度11

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。

　　需要采購時，由相關業務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規定辦理；屬集中采購的.，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

　　3、采購工作由總務處組織實施，校長室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

　　6、定期公示學校的采購，接受監督。

后勤采購的管理制度12

　　為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的'理財原則，特訂立本制度。

　　1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2. 需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

　　3 采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

　　4. 采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

　　5. 嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

　　6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

　　8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

后勤采購的管理制度13

　　一、總務科物資采購職責

　　（一）負責對全院的家具設備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

　　（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。

　　（三）計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節儉。

　　（四）嚴格執行財經制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

　　（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。

　　（六）進行貨源調查，了解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。

　　二、后勤采購的注意事項

　　（一）根據醫院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。

　　（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

　　（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

　　（四）采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、

　　型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。

　　（五）采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

　　（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續合格，蓋章生效。

　　（七）購置的產品到達，要認真驗收其產品的.廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不茍。

　　（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

　　（九）維護醫院信譽和利益，采購付款工作按照合同執行。

　　（十）大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。

　　三、庫房管理制度

　　（一）認真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。

　　（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。

　　（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。

　　（四）一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如

　　物資質量、數量、規格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

　　1.三清：規格清、材質清、質量清。

　　2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

　　3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。

　　4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　（六）定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　（七）須按計劃執行物資發放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　（九）及時掌握市場信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

　　（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。

　　（十一）庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫

　　報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批后做賬務處理。

　　（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。

　　（十三）物資出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

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