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領料人員領料規章制度（精選5篇）
現如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的領料人員領料規章制度（精選5篇），歡迎大家分享。
領料人員領料規章制度1
第1條 目的
為規范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規定。
第2條 范圍
本規定適用于工廠所有物料的領用。
第3條 責任
1．倉儲部根據領料單負責物料的.發放工作。
2．生產使用部門設置專人負責領料工作。
第4條 解釋
料是由生產部門人員在產品生產之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。
第5條 領料時間
生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產現場堆積，過晚領料則影響生產進度。
第6條 確定領料限額
生產部門根據產品用料明細表和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。
第7條 填寫領料單
1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。
2．領料表必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。
3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。
4．進口物料與國產物料分開填寫。
第8條 領料流程
1．生產部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。
2．領料單需經部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。
3．領料人員持已經審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。
4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內容，備好物料，審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。
5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。
第9條 領料超限額控制
當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調查，將調查結果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。
第10條 補退料控制
生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產的需求。
第11條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。
第12條 本規定自頒布之日起執行。
領料人員領料規章制度2
為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
一、倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。
三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。
四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
九、根據各種貨物的`不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁涂改賬目。
（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。
領料人員領料規章制度3
1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核后上報審批，由財務部經理，采購部經理認可，上報總經理同意后方可申購。
2、一般原料采購由廚師領班報日采購，由部門經理認可后即可購買。
3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買。
4、領取食品原料必須按規定填寫領料單，各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字，各部經理批準。
5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。
6、若實際發貨數量不足，須在領料單上注明實際領用數量，并由發貨人及收貨人共同簽字認可。
7、發完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。
8、各部門領取貴重原料，必須經過預算，提前一天領用，并嚴格驗收，核準數量。
9、各部門領料單必須由專人保管，不得將領料單互借使用，領后的領料單必須按編號保存，月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發現質量不符合要求，則應拒絕領用。
11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。
13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。
14、倉庫要求清潔衛生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放，水果，乳制品，海鮮品應單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲發記錄，凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品，均應有詳細注明進發貨物的數量、日期及經手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數，存貨有序，發貨存據，庫存有分類，管理有制度。
17、如到貨數量不足，質量不符合要求，或存在其他問題，應及時和采購部取得聯系。
18、進貨時應加貼標簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期限，有利于發貨和盤存工作，放置貨物時要有先后固定位置，以便先進先出，后進后出。
19、一切干濕貨物都應隨時留意，以防變質，干貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞，價格昂貴的貨品應密封貯存。
20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等，仍按原包裝的'口袋發出，基本保證貨物按原包裝發出。
21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤點后填好盤存表。
22、無關人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經餐飲部經理，部位經理簽字認可。
23、倉庫規定固定領物時間，如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結束后，將各部位領料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結的食品毛利提供依據。
領料人員領料規章制度4
一、工作目的：
加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二、工作范圍：
本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三、工作職責：
1、生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。
2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。
四、工作基本要求：
1、廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。
2、所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3、認真把好入庫關，切實做到三不收：無入庫單手續不收；實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收；
4、認真把好出庫關，切實做到三不發：無發貨通知單或出庫單不發；成品（零部件）外觀質量不符合要求不發；外包裝不牢固不發；
5、車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。
6、建立健全各類物資臺帳和報表制度：
A：原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表（外協加工的應含：在外數）。
B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。
C：成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。
D：綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。
E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。
五、操作細則：
1、原材料、輔料、工具、備件入庫：
A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。
B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。
C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時報告相關人員。
D：入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯系退貨事宜。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）
2、原材料出庫：
A：每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的`材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。
B：原材料送外協加工發出。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
3、半成品、成品入庫：
A：半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的'半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。
B：成品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。
C：成品入庫后，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，并即時填制存放卡。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
4、成品出庫：
A；庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規格、數量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。
B：庫管員發貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。
發貨通知單一式兩份，經廠長批準（或經理）。分別由經辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
5、工具、輔料、備件的入庫：
A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。
B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。
C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。
6、工具、輔料、備件的出庫：
A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發放。
B：工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。
C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查。
7、盤存：
A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。
B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。
六、公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。
領料人員領料規章制度5
第1條目的。
為規范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規定。
第2條適用范圍。
本規定適用于工廠所有物料的領用。
第3條責任。
1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。
2.生產使用部門設置專人負責領料工作。
第4條解釋。
領料是由生產部門人員在產品生產之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。
第5條領料時間。
生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產現場堆積,過晚領料則影響生產進度。
第6條確定領料限額。
生產部門根據《產品用料明細表》和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。
第7條填寫《領料單》。
1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。
2.《領料單》必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。
3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的.倉儲計劃中。
4.進口物料與國產物料分開填寫。
第8條領料流程。
1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。
2.《領料單》須經部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。
3.領料人員持已經審批的《領料單》到倉庫領取物料。
4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內容,備好物料,審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。
5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。
第9條領料超限額控制。
當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調查,將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。
第10條補退料控制。
生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產的需求。
第11條本規定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。
第12條本規定自頒布之日起執行。
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