公司計(jì)劃方案

公司計(jì)劃方案五篇

　　為了確保工作或事情能有條不紊地開展，就需要我們事先制定方案，方案屬于計(jì)劃類文書的一種。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？以下是小編收集整理的公司計(jì)劃方案5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司計(jì)劃方案 篇1

　　根據(jù)公司xx年度深圳地區(qū)總銷售額1億元，銷量總量5萬套的總目標(biāo)及公司xx年度的渠道策略做出以下工作計(jì)劃：

　　一、 市場(chǎng)分析

　　空調(diào)市場(chǎng)連續(xù)幾年的價(jià)格戰(zhàn)逐步啟動(dòng)了。二、三級(jí)市場(chǎng)的低端需求，同時(shí)隨著城市建設(shè)和人民生活水平的不斷提高以及產(chǎn)品更新?lián)Q代時(shí)期的到來帶動(dòng)了一級(jí)市場(chǎng)的持續(xù)增長幅度，從而帶動(dòng)了整體市場(chǎng)容量的擴(kuò)張。xx年度內(nèi)銷總量達(dá)到1950萬套，較20xx年度增長11.4%.20xx年度預(yù)計(jì)可達(dá)到2500萬-3000萬套.根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示全球市場(chǎng)容量在5500萬套-6000萬套.中國市場(chǎng)容量約為3800萬套,根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)份額容量的劃分,深圳空調(diào)市場(chǎng)的容量約為40萬套左右,5萬套的銷售目標(biāo)約占市場(chǎng)份額的13%.

　　目前格蘭仕在深圳空調(diào)市場(chǎng)的占有率約為2.8%左右,但根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示近幾年一直處于“洗牌”階段，品牌市場(chǎng)占有率將形成高度的集中化。根據(jù)公司的實(shí)力及xx年度的產(chǎn)品線,公司xx年度銷售目標(biāo)完全有可能實(shí)現(xiàn).20xx年中國空調(diào)品牌約有400個(gè)，到20xx年下降到140個(gè)左右,年均淘汰率32%.到xx年在格力、美的、海爾等一線品牌的“圍剿”下，中國空調(diào)市場(chǎng)活躍的品牌不足50個(gè)，淘汰率達(dá)60%。20xx年度LG受到美國指責(zé)傾銷；科龍遇到財(cái)務(wù)問題，市場(chǎng)份額急劇下滑。新科、長虹、奧克斯也受到企業(yè)、品牌等方面的'不良影響，市場(chǎng)份額也有所下滑。日資品牌如松下、三菱等品牌在20xx年度受到中國人民的強(qiáng)烈抵日情緒的影響，市場(chǎng)份額下劃較大。而格蘭仕空調(diào)在廣東市場(chǎng)則呈現(xiàn)出急速增長的趨勢(shì)。但深圳市場(chǎng)基礎(chǔ)比較薄弱，團(tuán)隊(duì)還比較年輕，品牌影響力還需要鞏固與拓展。根據(jù)以上情況做以下工作規(guī)劃。

　　二、 工作規(guī)劃

　　根據(jù)以上情況在xx年度計(jì)劃主抓六項(xiàng)工作:

　　1、銷售業(yè)績

　　根據(jù)公司下達(dá)的年銷任務(wù)，月銷售任務(wù)。根據(jù)市場(chǎng)具體情況進(jìn)行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的銷售目標(biāo)分解到各個(gè)系統(tǒng)及各個(gè)門店，完成各個(gè)時(shí)段的銷售任務(wù)。并在完成任務(wù)的基礎(chǔ)上，提高銷售業(yè)績。主要手段是：提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，開展各種促銷活動(dòng)，制定獎(jiǎng)罰制度及激勵(lì)方案（根據(jù)市場(chǎng)情況及各時(shí)間段的實(shí)際情況進(jìn)行）此項(xiàng)工作不分淡旺季時(shí)時(shí)主抓。在銷售旺季針對(duì)國美、蘇寧等專業(yè)家電系統(tǒng)實(shí)施力度較大的銷售促進(jìn)活動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)大型終端。

　　2、K/A、代理商管理及關(guān)系維護(hù)

　　針對(duì)現(xiàn)有的K/A客戶、代理商或?qū)⑼卣沟腒/A及代理商進(jìn)行有效管理及關(guān)系維護(hù)，對(duì)各個(gè)K/A客戶及代理商建立客戶檔案，了解前期銷售情況及實(shí)力情況，進(jìn)行公司的企業(yè)文化傳播和公司xx年度的新產(chǎn)品傳播。此項(xiàng)工作在8月末完成。在旺季結(jié)束后和旺季來臨前不定時(shí)的進(jìn)行傳播。了解各K/A及代理商負(fù)責(zé)人的基本情況進(jìn)行定期拜訪，進(jìn)行有效溝通。

　　3、品牌及產(chǎn)品推廣

　　品牌及產(chǎn)品推廣在20xx年至xx年度配合及執(zhí)行公司的定期品牌宣傳及產(chǎn)品推廣活動(dòng)，并策劃一些投入成本，較低的公共關(guān)系宣傳活動(dòng)，提升品牌形象。如“格蘭仕空調(diào)健康、環(huán)保、愛我家”等公益活動(dòng)。有可能的情況下與各個(gè)K/A系統(tǒng)聯(lián)合進(jìn)行推廣，不但可以擴(kuò)大影響力，還可以建立良好的客情關(guān)系。產(chǎn)品推廣主要進(jìn)行一些“路演”或戶外靜態(tài)展示進(jìn)行一些產(chǎn)品推廣和正常營業(yè)推廣。

　　4、終端布置（配合業(yè)務(wù)條線的渠道拓展）

　　根據(jù)公司的06年度的銷售目標(biāo)，渠道網(wǎng)點(diǎn)普及還會(huì)大量的增加，根據(jù)此種情況隨時(shí)、隨地積極配合業(yè)務(wù)部門的工作，積極配合店中店、園中園、店中柜的形象建設(shè)，（根據(jù)公司的展臺(tái)布置六個(gè)氛圍的要求進(jìn)行）。積極對(duì)促銷安排上崗及上樣跟蹤和產(chǎn)品陳列等工作。此項(xiàng)工作根據(jù)公司的業(yè)務(wù)部門的需要進(jìn)行開展。布置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。（特殊情況再適時(shí)調(diào)整）

　　5、促銷活動(dòng)的策劃與執(zhí)行

　　促銷活動(dòng)的策劃及執(zhí)行主要在06年04月—8月銷售旺季進(jìn)行，第一嚴(yán)格執(zhí)行公司的銷售促進(jìn)活動(dòng)，第二根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)情況和競爭對(duì)手的銷售促進(jìn)活動(dòng)，靈活策劃一些銷售促進(jìn)活動(dòng)。主題思路以避其優(yōu)勢(shì)，攻其劣勢(shì)，根據(jù)公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)進(jìn)行策劃與執(zhí)行。

　　·銷售主管工作計(jì)劃 ·銷售部工作計(jì)劃 ·房產(chǎn)銷售工作計(jì)劃 ·20xx年銷售工作計(jì)劃

　　6、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、團(tuán)隊(duì)管理、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)

　　團(tuán)隊(duì)工作分四個(gè)階段進(jìn)行：

　　第一階段：8月1日—8月30

　　日A、有的促銷員進(jìn)行重點(diǎn)排查，進(jìn)行量化考核。清除部分能力底下的人員，重點(diǎn)保留在40人左右，進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)。B、制定相關(guān)的團(tuán)隊(duì)管理制度及權(quán)責(zé)分明明晰和工作范圍明晰，完善促銷員的工作報(bào)表。C、完成格蘭仕空調(diào)系統(tǒng)培訓(xùn)資料。

　　第二階段 9月1號(hào)-xx年2月1日 第二階段主要是對(duì)主力團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)的強(qiáng)化培訓(xùn)，配合公司的品牌及產(chǎn)品的推廣活動(dòng)及策劃系列品牌及產(chǎn)品宣傳活動(dòng)，并協(xié)作業(yè)務(wù)部門進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張，積極進(jìn)行終端布置建設(shè)，并保持與原有終端的有效溝通，維護(hù)好終端關(guān)系。

　　① 培訓(xùn)系統(tǒng)安排進(jìn)行分級(jí)和集中培訓(xùn)

　　業(yè)務(wù)人員→促銷員

　　培訓(xùn)講師＜ 促銷員

　　② 利用周例會(huì)對(duì)全體促銷員進(jìn)行集中培訓(xùn)

　　9月1日-10月1日：進(jìn)行四節(jié)的企業(yè)文化培訓(xùn)和行業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)

　　10月1日-10月31日：進(jìn)行四節(jié)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

　　11月1日-11月30日：進(jìn)行四節(jié)的促銷技巧培訓(xùn)

　　12月1日-12月31日：進(jìn)行四節(jié)的心態(tài)引導(dǎo)、培訓(xùn)及平常隨時(shí)進(jìn)行心態(tài)建設(shè)。

　　xx年1月1日-1月31日：進(jìn)行四節(jié)的促銷活動(dòng)及終端布置培訓(xùn)

　　xx年2月1日-2月29日：進(jìn)行全體成員現(xiàn)場(chǎng)模擬銷售培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。并在每月末進(jìn)行量化考核，進(jìn)行銷量跟進(jìn)。

　　第三階段：xx年2月1日-2月29日

　　① 用一周的時(shí)間根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的需求進(jìn)行招聘促銷員工作，利用10天的時(shí)間對(duì)新入職促銷進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)、考核、篩選。對(duì)合格人員進(jìn)行賣場(chǎng)安排試用一周后對(duì)所人的促銷再次進(jìn)行考核，最后確定定崗定人，保證在3月1日之前所有的終端

公司計(jì)劃方案 篇2

　　20xx 年是公司實(shí)施“10年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。

　　一、工作思路

　　20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。

　　一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。

　　兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。

　　三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。

　　四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、

　　強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。

　　二、工作目標(biāo)

　　緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。

　　三、工作主線

　　進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　四、工作主題

　　圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：

　　（一）抓好三大工程

　　20xx 年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。

　　1.推進(jìn)人才工程建設(shè)

　　人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx 年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。

　　一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭經(jīng)過2-3 年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100 人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

　　20xx 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12 人，其中審計(jì)中心新增10 人，配齊15 人的計(jì)劃編制；監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1 人。

　　二是實(shí)施“721 人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3 年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu)。

　　2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

　　隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)�產(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20xx 年將加快推進(jìn)以“AIM”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。

　　一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx 年2 季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。

　　二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx 年2 季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10 月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化。

　　三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx 年4 季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭20xx 年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。

　　3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。

　　一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”；“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。

　　二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。

　　三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。

　　四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。

　　（二）突出四個(gè)重點(diǎn)

　　20xx 年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：

　　1.督促整改落實(shí)

　　將20xx 年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。

　　一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況；同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。

　　二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。

　　三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。

　　2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)

　　一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。

　　二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx 年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx 年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2 年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。

　　三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。

　　（1）內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)

　　根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。

　　（2）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx 年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法（試行）》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

　　（3）關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

　　根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露；是否按照公司管理制度進(jìn)行審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。

　　（4）資金運(yùn)用審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

　　（5）再保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。

　　（6）大病保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19 號(hào)）和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計(jì)。

　　（7）印章和有價(jià)單證審計(jì)

　　對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章（含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等）、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象；單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善；單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否規(guī)范等。

　　（8）經(jīng)營績效審計(jì)

　　根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx 年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3 家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過解剖分析，查找經(jīng)營管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。

　　（9）電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)

　　對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。

　　（10）固定資產(chǎn)購建審計(jì)

　　對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。

　　（11）其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

　　3.強(qiáng)化成果運(yùn)用

　　審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。

　　一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。

　　二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因，并形成專題報(bào)告和管理建議書，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。

　　三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。

　　4.抓好風(fēng)險(xiǎn)防范

　　通過履行日常監(jiān)督和專項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。

　　二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的`轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。

　　三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。

　　五、工作舉措

　　為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)，

　　全年將采取以下主要工作舉措：

　　（一）增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

　　內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)服務(wù)和自覺服務(wù)意識(shí)。

　　一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。

　　二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，進(jìn)行專題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，避免問題屢查屢犯，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營經(jīng)營管理水平。

　　三是為職能部門服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺(tái)。20xx 年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。

　　四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則，指定專門骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài)，主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查；并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。

　　（二）加強(qiáng)培訓(xùn)教育

　　為確保“721 人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx 年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。

　　一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象，制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃，以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn)，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。

　　二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問題定期進(jìn)行研討與交流。

　　三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15 人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，（每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3 人、監(jiān)察審計(jì)部3 人），并通過問卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。

　　（三）有效整合資源

　　整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源，是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。

　　一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制，加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè)，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能。

　　二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門兼職審計(jì)聯(lián)系人制度，主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源，提高審計(jì)工作效率。

　　三是積極開展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，計(jì)劃組織1-2 次的專題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒，不斷拓寬工作視野。

　　（四）強(qiáng)化責(zé)任追究

　　有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。

　　一是實(shí)施集中問責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法，進(jìn)行責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問責(zé)到位，形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。

　　二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度。“正人先正己”，制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》，明確和規(guī)范審計(jì)人員行為，對(duì)違反行為準(zhǔn)則的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。

　　（五）積極探索創(chuàng)新

　　創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。

　　一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)活動(dòng)，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價(jià)值；通過審計(jì)關(guān)口前移，提供咨詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。

　　二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合，推行“1+N”的作業(yè)模式，避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì)，努力做到一審多果，一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類管理，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫”等。

　　三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度，開展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。

　　四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè)，并通過開展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。

公司計(jì)劃方案 篇3

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于做好雨季三防工作的指示精神，切實(shí)做好公司的雨季防洪、防排水、防雷電工作，提高公司綜合抗災(zāi)能力，確保公司安全穩(wěn)定生產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究，對(duì)20xx年雨季三防工作安排如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組（搶險(xiǎn)指揮部，地點(diǎn)設(shè)在辦公室，××負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度），組長：××，副組長：××××，小組成員：××××××××××××××。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“三防”辦公室，地點(diǎn)設(shè)在綜合辦公室，聯(lián)系電話××，××任主任，副主任××、××、××，兼職工作人員：××××。具體工作如下：1、××負(fù)責(zé)“三防”辦公室日常全面工作;2、××負(fù)責(zé)非生產(chǎn)區(qū)域的防洪、防災(zāi)管理，××負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域的防洪、防災(zāi)管理，相互之間要通氣，確保不留有空擋。3、兼職工作人員具體負(fù)責(zé)：（1）接聽上級(jí)電話、指示、指令，傳達(dá)雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組的'指示、指令，組織指揮防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍，抗洪搶險(xiǎn)；（2）收看天氣預(yù)報(bào)，做好每天的工作記錄。及時(shí)將天氣情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組安排的雨季三防等方面工作；（4）落實(shí)雨后場(chǎng)面設(shè)施損壞情況及降雨數(shù)據(jù)采集；（5）負(fù)責(zé)每周落實(shí)一次防洪物資、設(shè)備儲(chǔ)備情況，確保完好備用。

　　二、責(zé)任落實(shí)

　　1、雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全公司雨季三防工作負(fù)責(zé)，搶險(xiǎn)時(shí)由指揮部（辦公室）負(fù)責(zé)對(duì)全公司各有關(guān)單位下達(dá)命令；

　　2、雨季三防辦公室負(fù)責(zé)全公司雨季三防工作落實(shí)，檢查、考核、匯報(bào)，對(duì)公司的重點(diǎn)部位和要害部位要嚴(yán)格管理、重點(diǎn)巡查、排除隱患，確保公司安全穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行；

　　3、公司各車間部門所轄范圍內(nèi)的防洪、防排水、防雷電具體工作負(fù)責(zé)，要落實(shí)好工作項(xiàng)目、責(zé)任人、日常檢查考核等工作，發(fā)現(xiàn)重大問題和隱患及時(shí)向雨季三防辦公室和雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

　　三、成立防洪搶險(xiǎn)隊(duì)

　　成立一支綜合防洪搶險(xiǎn)隊(duì)，人員有非在崗人員組成。檢修值班人員和當(dāng)班廠值班人員負(fù)責(zé)異常情況下的全面巡檢和檢查工作，具體分工臨時(shí)安排。

　　四、值班時(shí)間

　　（一）值班時(shí)間及搶險(xiǎn)信號(hào)

　　1、值班時(shí)間：按集團(tuán)公司及礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　2、搶險(xiǎn)信號(hào)：一般情況由辦公室通知，遇到特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)做出指令，公司所有防洪搶險(xiǎn)隊(duì)員和不在崗的職工得到通知后立即到指定地點(diǎn)集合，參加搶險(xiǎn).

　　（二）公司領(lǐng)導(dǎo)小組值班安排

　　1、值班地點(diǎn)：××××

　　2、值班順序：同公司管理人員值班順序。

　　（三）防洪搶險(xiǎn)隊(duì)值班安排：

　　××××××

　　五、具體工作安排

　　（一）重點(diǎn)工作

　　1、重點(diǎn)項(xiàng)目明細(xì)及完成時(shí)間如下表：××××××

　　2、一般項(xiàng)目明細(xì)及計(jì)劃完成時(shí)間: ××××××

　　六、防洪設(shè)備、配件、工具計(jì)劃表

　　锨、鎬、扁擔(dān)各 件，柱子、抬筐各 件；鐵絲 KG；雨衣 件；扒鋦 只；紡織袋 只；手電筒 只。供銷辦公室負(fù)責(zé)配齊以上防洪物資并核實(shí)數(shù)量、質(zhì)量，存放在倉庫，由專人保管并登記造冊(cè)。

　　七、獎(jiǎng)罰

　　1、為保證雨季三防工作的順利開展，確保公司安全度汛，決定對(duì)雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組和三防辦實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長每人繳納 元，小組及雨季三防辦公室等有關(guān)成員每人繳納 元，上述人員必須于 月 日前將風(fēng)險(xiǎn)抵押金上繳財(cái)務(wù)部。雨季三防期間，如實(shí)現(xiàn)安全度汛，加倍返還風(fēng)險(xiǎn)抵押金，否則除按規(guī)定取消抵押金外，還將追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

　　2、防洪搶險(xiǎn)隊(duì)全班人員要堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，值班期間在指定地點(diǎn)待命，嚴(yán)禁班中脫崗。雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組和三防辦公室每天不定期進(jìn)行查崗，每發(fā)現(xiàn)一人次脫崗罰責(zé)任人 元，聯(lián)責(zé)有關(guān)負(fù)責(zé)人

　　元。

　　××××有限責(zé)任公司

　　20xx年××月××日

公司計(jì)劃方案 篇4

　　此籌備計(jì)劃按15天倒計(jì)日，從20xx年x月28日至20xx年x月13日止，以下籌備計(jì)劃望各部門管理層員工知閱，認(rèn)真執(zhí)行，跟進(jìn)事項(xiàng)、溝通=協(xié)調(diào)，最終圓滿完成此次開業(yè)的籌備工作。

　　一、 業(yè)務(wù)部

　　1、商品引進(jìn)配置。

　　2、供應(yīng)商招商方針制定。

　　3、特價(jià)商品方案確認(rèn)及落實(shí)。

　　4、商品價(jià)格方案確認(rèn)及落實(shí)。

　　5、商品計(jì)劃制定（商品分布種類，確認(rèn)供應(yīng)商數(shù)量及廠家）。

　　6、供應(yīng)商建立商品檔案。

　　7、供應(yīng)商商品進(jìn)倉驗(yàn)收。

　　8、其它輔助及計(jì)劃跟進(jìn)。

　　9、年貨采購計(jì)劃的制定與落實(shí)。

　　10、供應(yīng)商贊助條幅的制定。

　　11、春節(jié)商品海報(bào)方案制定與落實(shí)。

　　二、 企劃部

　　1、指示購物標(biāo)牌的制作。

　　2、POP的制作。

　　3、營銷方案的確認(rèn)及實(shí)施。

　　4、DM宣傳海報(bào)，開業(yè)店內(nèi)吊旗，吊旗制作確認(rèn)。

　　5、開業(yè)特價(jià)商品到位確認(rèn)及落實(shí)。

　　6、開業(yè)邀請(qǐng)貴賓請(qǐng)貼確認(rèn)及書寫。

　　7、店內(nèi)賣場(chǎng)環(huán)境的布置及安排。

　　8、戶外廣告商確認(rèn)制作吊掛。

　　9、開業(yè)活動(dòng)節(jié)目的安排。

　　10、董事長發(fā)言稿的制定。

　　11、開業(yè)主持人的確認(rèn)及程序。

　　12、開業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)的策劃方案。

　　13、最終確認(rèn)各項(xiàng)工作的完成結(jié)果。

　　三、 人事部

　　1、員工招聘計(jì)劃制定。

　　2、員工面試日期公布。

　　3、管理人員招聘方案制定。

　　4、管理人員面試日期公布。

　　5、制定員工培訓(xùn)計(jì)劃及方案。

　　6、制定管理人員培訓(xùn)計(jì)劃及方案。

　　7、員工手冊(cè)的印制及發(fā)放。

　　8、員工培訓(xùn)計(jì)劃確認(rèn)公布。

　　9、公司各項(xiàng)規(guī)章制度的確認(rèn)及制定。

　　10、檢查員工培訓(xùn)結(jié)果，制定考試題。

　　11、各種證件的情況確認(rèn)及跟進(jìn)。

　　12、公司各種營運(yùn)表格確認(rèn)及印刷。

　　13、最后確認(rèn)跟進(jìn)完成的各項(xiàng)任務(wù)的結(jié)果。

　　四、 電腦部

　　1、收銀機(jī)、電腦、電子稱驗(yàn)收、安裝、調(diào)試及相關(guān)事務(wù)。

　　2、確認(rèn)收銀員、電子稱管理員上崗培訓(xùn)試機(jī)日期。

　　3、確認(rèn)每一種商品的名稱及商品價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　4、建立供應(yīng)商資料庫。

　　5、跟進(jìn)各系統(tǒng)的安裝情況及質(zhì)量保證。

　　6、檢測(cè)確認(rèn)各系統(tǒng)操作是否正常運(yùn)行。

　　7、安裝銀行收款機(jī)。

　　8、確認(rèn)各系統(tǒng)的調(diào)碼紙。

　　9、最后檢查各系統(tǒng)是否還存在操作問題。

　　10、如有問題及時(shí)改進(jìn)，協(xié)調(diào)解決。

　　五、 營運(yùn)部

　　1、商品平面布置圖完成。

　　2、貨架進(jìn)場(chǎng)確認(rèn)及相關(guān)器材進(jìn)場(chǎng)確認(rèn)驗(yàn)收。

　　3、賣場(chǎng)裝修跟進(jìn)及確認(rèn)日期。

　　4、市調(diào)工作進(jìn)行安排與指導(dǎo)。

　　5、貨架進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)整。

　　6、各專柜進(jìn)場(chǎng)裝修跟蹤與協(xié)調(diào)。

　　7、各種耗材的`確認(rèn)與制作（如：購物袋、價(jià)格簽、特價(jià)簽、條碼紙及相關(guān)布置設(shè)施、布置耗材及洽談）。

　　8、安排商品進(jìn)倉驗(yàn)收、核對(duì)數(shù)量及存放地的安排。

　　9、安排商品進(jìn)場(chǎng)、上貨架做到一貨一簽核對(duì)無誤。

　　10、清掃賣場(chǎng)各衛(wèi)生區(qū)域。

　　11、跟進(jìn)落實(shí)董事長的各項(xiàng)事務(wù)及調(diào)整計(jì)劃、計(jì)劃的協(xié)調(diào)與完善。

　　12、最后組織各部門負(fù)責(zé)人有計(jì)劃、有程序地檢查各部門事務(wù)完成的計(jì)劃與結(jié)果。

　　13、各部門負(fù)責(zé)人每天早上開例會(huì)安排當(dāng)天所要完成的事務(wù)，每星期一各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周事務(wù)完成情況，安排下周事務(wù)，提出建議及要求。

　　以上開業(yè)籌備計(jì)劃方案請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)指正與確認(rèn)。謝謝！

公司計(jì)劃方案 篇5

　　一、活動(dòng)目的：

　　1、加強(qiáng)管理者和員工之間的溝通﹑理解、信任，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神。提高企業(yè)內(nèi)部員工的向心力﹑凝聚力；提升員工對(duì)企業(yè)的'認(rèn)同感和歸屬感。

　　2、對(duì)20××年企業(yè)的發(fā)展成績進(jìn)行總結(jié)，并制定20××年各部門的總體規(guī)劃，明確20××年度工作方向和目標(biāo)。

　　3、表彰業(yè)績優(yōu)秀的員工，分享工作的經(jīng)驗(yàn)和忠告，有效激勵(lì)全體人員對(duì)20××年，新的夢(mèng)想開始起航。

　　二、晚會(huì)主題：

　　事業(yè) 夢(mèng)想 遠(yuǎn)航

　　三、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)：

　　年終總結(jié)大會(huì)時(shí)間：20××年1月19日下午14：00點(diǎn) （地址：***）；

　　年夜飯時(shí)間：20××年1月19日17：00（地址：***）；

　　文藝晚會(huì)時(shí)間：20××年1月19日19：00（地址：**）；

　　五、參加人員：

　　公司全體員工

　　六、晚會(huì)組織：

　　由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一組織、執(zhí)行。

　　七、年終總結(jié)大會(huì)流程

　　1、進(jìn)場(chǎng)播放20××年公司活動(dòng)及員工短片（14點(diǎn)之前）

　　2、主持人開場(chǎng)白，介紹晚會(huì)流程。

　　3、總經(jīng)理致辭，宣布20×× 年年終總結(jié)大會(huì)正式開始

　　4、各部門總結(jié)20××年展望20××年每月業(yè)績目標(biāo)

　　5、20××年優(yōu)秀員工表彰(最佳業(yè)績獎(jiǎng),各店一人)

　　6、結(jié)束

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