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    綠化花卉基地項目建議書

    時間:2022-08-15 15:49:34 計劃方案 我要投稿
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    綠化花卉基地項目建議書


            

    綠化花卉基地項目建議書

    防 城 港 市 林 業 局

    防城港市林業開發公司

    二00三年二月

    一、 總 論

    1、項目名稱:防城港市綠化花卉基地項目

    2、項目主管單位:防城港市林業局

    負責人;王 正

    3、項目實施單位:防城港市林業開發公司

    法人代表:黃 進

    4、項目性質:擴建、改建

    5、建設地點:防城區華石鎮(市中心苗圃)

    6、生產規模:每年培育500萬株名優綠化苗木,100萬株(盆)花卉、盆景等。

    7、主要建設內容:建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。

    8、建設年限:建設期為一年。

    9、投資規模及資金籌措:

    (1)投資規模:項目總投資400萬元,其中固定資產投資200萬元,流動資金200萬元。

    (2)資金籌措:實施單位自籌資金200萬元,申請國債資金200萬元。

    10、結論與建議:

    項目投資不大,經濟效益和社會效益都顯著,年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力,此項目的實施,可增加我市經濟收入,促進我市林業事業的跨越發展。

    二、 項目建設背景及建設的必要性

    1、項目實施單位的基本情況

    項目實施單位(防城港市林業開發公司)系主管單位(防城港市林業局)下屬國有企業,創建于1995年,現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人,其中:中、高級專業技術人員占50%。

    2、項目建設的必要性

    目前,項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源,發展我市的花卉、盆景,綠化苗木產業,必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。

    三、市場調查分析與需求預測

    本項目的產品是花卉,綠化苗木和盆景等,隨著社會的發展,人類社會的進步,人民生活水平的提高,人們對生活環境的要求越來越高,就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前,全國上下大搞城市美化運動,包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區室外環境綠化等。總之,該項目的市場前景很好,產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目,產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。

    四、項目建設條件

    1、社會經濟條件

    項目區總人口55萬人,其中農業人口39萬人,占總人口的 70%,勞動力20萬人。

    項目區2001年工農業總產值505218萬元,其中工業總產值 262542萬元,占工農業總產值的52%。人均產值6800元,農民人均純收入2500元。

    2、勞力資源條件

    項目區內共有勞動力10萬人,農村有約三分之一的勞動力富余,林業系統管理人員171人,其中工程技術人員145人,具有高級職稱4人,中級職稱65人,初級職稱76人,可滿足項目的技術及生產管理所需。

    3、基礎設施條件

    項目區內水電、通信、交通等都很方便,有各種等級公路1000公里,其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。

    五、項目建設方案

    1、項目建設指導思想

    以保護森林資源為前提,以營林為基礎,以科技為保障,以效益為中心,以工業為龍頭,為林業產業協調發展,不斷優化結構,壯大林業綜合實力,形成林業規模經濟,為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。

    2、建設期為一年,2003年為建設期,2004年開始為投產期。

    3、建設內容及規模

    (1)建設規模及構成

    項目建設總面積40000平方米,基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株(盆)花卉、盆景。

    (2)基礎設施建設

    ①項目保護與管護設備

    購置有關辦公設備,為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所,同時建設500m²的簡易房為管護站,作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方,另建一個瞭望臺作為值班用。

    ②信息管理系統建設

    以項目主管單位和實施單位現有的檔案信息為基礎,結合項目建設,購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統,為項目組織實施提供全方位服務。

    ③其它基礎設施建設

    其它設施如通訊設備,輸變電線路,機械貨物裝卸車等,可結合現有設施,并根據現實需要適當增加。

    (3)項目技術措施

    基地選擇在防城區華石鎮(市中心苗圃內),總面積在40000m²左右,項目建設所需的場地要寬敞,光線充足,通氣良好。采用國內外先進的苗木、盆景培育技術和設備。

    六、項目組織機構

    1、經營管理形式

    本項目由防城港市林業局統一領導、指揮、調控,防城港市林業開發公司負責實施建設。項目建成后,由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。

    2、機構設置

    本項目建成后,下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產技術部等部門運作。

    3、人員設置

    本項目建成后,設主任1名,負責全面經營管理工作,副主任2名,協助工作。下屬各部門設主任各1名,員工若干名。

    七、投資概算與資金籌措

    1、投資概算

    項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元,其中項目建設資金200萬元,流動資金200萬元(詳見附表1)。

    2、資金籌措

    項目實施單位自籌投入資本金200萬元,占總投資的50%,申請國債資金200萬元,占總投資的50%。

    3、資金使用計劃

    項目建設投資200萬元,一年建成。流動資金200萬元,投產后第一年開始使用。

    八、效益分析

    1、經濟效益分析與評價

    項目投產后每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株(盆)花卉、盆景。年總收入為1600萬元,總成本為560萬元,盈利1040萬元,利潤率為65%(詳見附表2),投產后一年就可以收回成本,其經濟效益十分顯著,該項目在財務上是可行的。

    2、社會效益分析:

    (1)項目建成投產后,可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。

    (2)項目建設過程中和投產后,均需要一定的勞動力,為當地農村富余勞動力和下崗職工提供就業機會。

    (3)項目建成后,可增加地方經濟收入,促進項目區的經濟發展。

    總之,項目建成后,有很高的經濟效益,其社會效益也十分顯著。

    附表1:

    項 目投 資 概 算 表

    序號

    -

    名 稱

    -

    概算金額(萬元)

    -

    備注

    --

    -

    場地費

    -

    50

    -

    --

    -

    基礎設施建設

    -

    100

    -

    --

    -

    信息、技術、培訓

    -

    40

    -

    --

    -

    不可預見費

    -

    10

    -

    --

    -

    生產流動資金

    -

    200

    -

    --

    合 計

    -

    400

    -

    --

    附表2:

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