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預算情況說明書范文
篇一：潁上縣供銷社2014年財政預算情況說明一、部門主要職責
（1） 根據中共中央、國務院（2009）40號、以及近五個中央一號文件，牢記為“三農”服務的宗旨，理順組織體制，強化服務功能，全面履行建設社會主義新農村的職責，積極參與“萬村千鄉”市場工程建設，使供銷社真正成為黨和政府與農民群眾密切聯系的橋梁和紐帶。
（2）宣傳、貫徹上級有關農村經濟工作及供銷社發展的方針、政策、法規；擬定全縣供銷社的發展規劃、體制改革方案，指導企業的改革與發展并組織實施。
（3）根據縣人民政府授權，指導農業生產資料和農副產品政策性業務經營，負責煙花爆竹、再生資源回收等歸口業務的經營管理工作。
（4） 指導開拓農村市場，發揮供銷社在組織農民進入市場、發展農業產業化經營等方面的積極作用，為“三農”服好務；建立和完善服務體系。
（5）研究制訂本社人事、財務、資產的管理制度并組織實施，指導供銷社組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓和獎懲工作。
（6）承辦縣委、縣人民政府和上級社交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上縣供銷社為參照公務員管理全額撥款事業單位。全縣社編制 20人，目前在職20人。離休人員 1人，退休人員 31 人，遺屬補助4人。下屬11個公司；廠；13個基層社，均為獨立核算，自負盈虧單位。
三、2014年度主要工作任務
1、著力打造城鄉統籌的新網絡，加快構建高效暢通、安全有序的農村現代流通體系。抓住美好鄉村建設、城鄉發展一體化帶來的重大機遇，實施“新網工程”提升行動，具體包括：新建配送中心1個，新增連鎖經營網點30個，新建農貿大市場1個；創建農民金融互助社試點1個。
2、著力創新為農服務的新組織，加快構建體制完善、機制靈活的基層合作組織體系。具體包括，培育超億元的商貿流通企業1個，改造基層社1個，發展農民專業合作社8個，新建綜合服務社30個。
3、著力建立科學運行新機制，加快構建運轉高效，科學規范的現代管理運營體系。具體包括：①商品銷售總額同比增長15%以上；②利潤總額同比增長15%以上；③安全生產管理上臺階；④進一步加強目標管理和績效考核工作；⑤加強項目申報、審核、使用、檢查等環節的監管。
4、著力營造特色鮮明的先進文化，加快構建與時俱進、內涵豐富的供銷社核心價值體系。深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，在求真務實抓落實上狠下功夫，切實改進工作作風。要大力弘揚艱苦奮斗、勤儉辦社的優良傳統，培育供銷社核心價值觀。要深入實施人才興社戰略，著力打造愛崗、敬業、奉獻的職工隊伍。要積極爭取黨委、政府和有關部門的關心支持、營造良好的發展環境。
四、收支預算安排情況
潁上縣供銷社2014年度可支配收入 203.9萬元，其中預算撥款為 203.9 萬元，支出預算 203.9萬元，收支平衡。其中基本支出 192.9 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 11 萬元，用于農資流通協會農化服務，新網工程建設，辦公用房修繕，(www.baimashangsha.com)扶持農民專業合作社。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出91.7萬元，占 44.97%,商業服務業等支出96.8萬元，占47.47%.住房保障支出15.4萬元，占7.56%,
附件：1. 潁上縣供銷社公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣供銷社公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣供銷社公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣供銷社公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣供銷社政府性基金預算收支預算表
2014年4月26日
篇二：潁上縣工業協會2014年預算情況說明
一、部門主要職責
潁上縣工業協會系政府直屬事業單位，由原潁上縣工業局改編而成立，是我縣12家地方國有企業的業務主管部門。
二、部門概況
潁上縣工業協會系政府直屬事業單位，人員為參照公務員管理，單位為全額撥款事業單位。目前在職7人。離休人員2 人，退休人員10 人。
三、2014年度主要工作任務
按縣委部署，經我會黨組研究，結合工作實際情況，特制工業協會2014年工作計劃。
1、根據《關于印發<潁上縣開展黨的群眾路線教育實踐活動實施方案>的通知》，我會結合實際情況，制訂了實施方案。努力解決在“四風”方面存在的問題，現在教育實踐活動順利進行中。
2、急需做好縣農機修造廠，安徽炎黃釀酒總廠依法破產工作。
3、成立工作組進駐縣印刷廠，進行調研。
4、配合縣人社局、總工會搞好職工養老統籌金清算，困難職工摸底慰問。
5、加大力度搞好維穩工作。由于我會下屬企業現處于停產、破產狀態，職工大多下崗，生活困難。各種矛盾并存，部分職工多次到省、市、縣政府上訪，我會接訪任務繁重，工作費缺少較大。
四、收支預算安排情況
潁上縣工業協會2014年度可支配收入83.6萬元，其中預算撥款為79萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 萬元；其他收入 萬元。支出預算83.6萬元，收支平衡。其中基本支出69.7萬 元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 13.9 萬元，用于完成辦公室房屋維修、國有企業職工維穩以及國有企業職工信息及困難職工慰問打印費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務37.9 萬元，占 45%,社會保障和就業支出41.0萬元，占49%,住房保障支出4.7萬元，占0.05%.
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