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    系統數據安全自查報告

    時間:2023-11-25 08:38:56 自查報告 我要投稿

    系統數據安全自查報告范文

      在現實生活中,報告不再是罕見的東西,報告具有成文事后性的特點。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編為大家收集的系統數據安全自查報告范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    系統數據安全自查報告范文

    系統數據安全自查報告范文1

      一、成立自查專班,認真組織實施

      為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,農商行副行長XXX為組長,財務、信貸、資金運營部門負責人為成員的工作小組,并召開專題會議,組織認真學習了《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》文件內容。通過學習提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識,明確了自查的重點內容,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

      二、金融統計工作自查情況

      (一)檢查整改情況

      20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發現的問題進行了有針對性的復查。20xx年金融統計檢查中存在問題:20xx年7月,我行按照貴行X銀檢意字(20xx)第02-6號,關于20xx年至20xx年3月末金融統計檢查情況的意見書,我行對照意見書提出的問題,逐項予以整改落實。針對行業分類、企業規模分類不準的問題,我行首先組織信貸員學習大中小企業最新版分類標準、行業分類標準,其次根據貴行要求對信貸風險系統進行數據清理。經貴行檢查和醫院工作總結驗收,整改后的數據符合貴行的要求,圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查,未發現重復問題,杜絕一切統計工作中的違規、違法行為,更好地保障了金融統計工作的質量。

      (二)落實人民銀行統計制度的情況

      1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》、《金融統計管理規定》等法律、法規,以及相關管理規定,2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的監督、檢查。

      3、我行依法執行房地產、保障性安居工程、大中小企業、地方融資平臺、中長期、涉農貸款統計和其他統計制度,所報境內大中小企業貸款情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

      4、統計工作管理情況。我行統計集中管理系統配有專用計算機,專機專用,內外網隔離,使用合理,系統運行正常,做到專人負責使用。統計人員業務規范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析,統計人員具備良好的職業道德,具有必要的統計專業基礎知識和一定的計算機操作技能,統計人員實行崗位培訓,未經崗前培訓或培訓不合格者不得上崗。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行,通過檢查,我行加強了對統計工作的領導,統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

      5、各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存,認真開展統計工作,設置統計管理員和操作員,互相監督、檢查,確保統計工作保質保量,及時完成數據統計、上報工作。.通過對歷年來現場檢查統計數據的情況,上報數據真實完整,未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數據,能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完安全演講稿整性。

      6、按時、按質、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統計調查工作。

      三、主要業務自查情況

      (一)存、貸款統計歸屬與統計數據的準確性。

      截止20xx年3月31日,我行各項存款余額為907364萬元,存款總額中,單位存款214925萬元,個人存款678989萬元,應解匯款及保證金xx450萬元,各項貸款余額為448264萬元,其中正常類貸款為438502萬元,關注類貸款為1144萬元,次級類貸款為1746萬元,可疑類貸款為6835萬元,損失類貸款為37萬元。我行各項金融統計數據主要來源于綜合業務系統,分別通過信貸臺賬系統和業務報表系統等自動取數,保障了金融統計數據的`真實性和準確性。我行在自查期間

      通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統計數據進行了認真核對,認為上報數據及時、真實、完整,提交接收程序合規,未發現重要錯報和遺漏情況,也沒有發現統計違法行為。具體如下:

      1、月報主報中存貸款統計數據的準確性.我行均按照人民銀行金融統計制度設立的相應統計科目,將統計數據正確歸屬,沒有將數據混入其他統計科目填報。

      2、未利用常規的業務操作虛增,虛減原始統計記錄或與統計有關的其他原始資料行為。無虛增存款規模、虛降貸款規模的現象。

      3、統計數據與原始統計記錄,統計臺賬、統計報表以及與統計有關的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數據差異在允許范圍之類。

      (二)與信托、證券、保險等金融機構往來情況。我行只半年工作總結涉及保險代理業務。其中:人保、中華聯合、中國平安、太平洋保險XX分公司代理財產保險業務,20xx年度代理財險發生額64.9萬元;與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業務,20xx年度代理意外險發生額167.8萬元,我行與上述保險機構無其他資金往來。

      (三)回購、投資業務統計情況。一是持有至到期投資(債券組合)。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元,其中國債5000萬元;央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為xx20xx萬元,企業債券余額為115708萬元;20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元,其中央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119083萬元,企業債券余額為115682萬元;20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元,其中央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119080萬元,企業債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業款項。存放興業銀行應急賬戶2萬元(除3月份季度結息外無其他發生額)。三是回購業務。質押式逆回購業務,交易對手方均為境內銀行業存款類金融機構,在買入返售資產科目反映,1至3月余額分別為20000萬元,40000萬元,69220萬元。自查核對無誤。質押式正回購業務,2月份有余額15200萬元,在賣出回購金融資產款科目反映,對手方為境內銀行業存款類金融機構,自查核對無誤。

      (四)房地產、保障性安居工程、大中小企業、地方融資平臺、中長期、涉培訓工作計劃農貸款情況。截止20xx年3月末,我行房地產貸款余額65404萬元,無保障性安居工程貸款,大中小微企業貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元,地方政府融資平臺貸款9660萬元,涉農貸款354575萬元。目前,我行信貸風險管理中統計模塊在原有基礎上,針對人民銀行和銀監部門等要求的報送口徑,經過改進和完善,基本能系統生成監管部門要求的數據。另一方面,出于保證專項統計數據質量,在我行多次信貸培訓會議上,信貸系統培訓負責人專門針對系統基礎數據輸入進行了培訓和強調,并下發了相關通知。因此,通過自查,上述報送的數據符合實際情況。

      (五)20xx我行新增存款用于當地貸款情況。20xx年,我行年度新增存款xx2846萬元,年度新增可貸額度79449萬元,年度新增貸款94008萬元,剔除社團貸款21628萬元,投放本地新增貸款為72380萬元,由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當地貸款的比例為91.1%,達到了考核標準。

      (六)理財與資金信托業務我行未開展。

      四、存在的問題和改進措施

      自查發現,統計資料整理歸檔工作不夠規范;統計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業務的全面發展提出合理的建議,沒有較好的發揮統計分析的實效性。根據存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統計人員素質,加強對統計制度、規定的學習,特別是對統計業務的學習,努力提高統計水平和統計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統計數據進行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無損。三是加強統計資料的整理歸檔,確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平,充分發揮統計分析的作用,為各級領導決策提供有力依據。

    系統數據安全自查報告范文2

      一、高度重視、加強領導、推動統計數據質量檢查順利開展

      《關于聯合開展統計執法大檢查的通知》以來,我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉鎮街道迎檢和自查會議,重點學習了省、市通知精神,使全區上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法,進一步增強了落實通知精神的自覺性,為把通知精神傳達好,貫徹好,落實好打下了組織基礎。

      二、夯實基礎、健全機制,確保統計工作質量檢查成效顯著

      統計工作的高質量是統計數據準確性、科學性的保證,其關鍵在于基層。近年來,我們加大投入,加強了鄉鎮街道統計隊伍建設,累計投入萬元,為鄉鎮街道統計站配備了微機等辦公用品,購置齊全了各種硬件,實現了網上直報,使其更好地發揮組織領導和綜合協調統計工作的職能。健全統計網絡,堅持保障經費、落實待遇、提高素質,保持了工作的連續性。逐步建立健全統計原始證錄、統計臺帳制度和崗位目標責任制度,推動了整體工作的規范化、制度化。每年至少開展兩次大檢查,促進了統計基礎工作的規范、科學,統計數據的準確、詳實。圍繞此次檢查,我們進一步健全了各街道鄉鎮包管片區的包保責任制度,確保了各項工作的落實。

      三、嚴格執法、穩妥推進,全面開展統計調查數據質量檢查

      我們嚴格按照《關于聯合開展統計執法大檢查的通知》,結合我區實際,采取自查、抽查等形式對各基層單位統計調查數據進行了全面檢查。工作中,切實做到了有法必依,執法必嚴,違法必究,糾正數據錯誤處,具體包括以下幾個方面的問題:一是部分基層單位和個體戶不夠重視統計工作,統計制度不健全,統計信息閉塞,檔案資料歸檔不及時、不規范,統計人員變動相對頻繁,造成了統計資料遺失、統計數字不能銜接,統計人員業務素質不高等現象,嚴重影響了統計工作的連續性,及時性、準確性和全面性;二是統計數據質量有待提高,報表數據邏輯性差,一些統計數據計算錯誤,指標含義混淆;三是統計事業經費嚴重不足,工作清苦。大部分鄉鎮財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼,而統計部門因自身經費嚴重不足,沒有能力給基層統計人員予以補助,統計人員沒有任何補貼,有的鄉鎮統計人員連送報表的旅差費都不能保證,而基層單位的統計人員也一般由財務人員兼職,沒有額外的補助,從而影響了工作人員的積極性。

      四、強化措施、積極整改,推動商業貿易統計工作再上臺階

      針對檢查發現的問題,為進一步提高統計調查數據質量,推動全區商業貿易統計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數據質量意識,進一步提高基層單位和個體戶統計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責任分工、目標考核、獎懲約束等一系列制度,嚴格落實,確保工作制度化、規范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法,三查即:一查邏輯和數量關系;二查計量單位是否準確;三查屬性指標是否正確。三審即:一是基層單位統計自審;二是鄉鎮街道初審;三是計算機匯總審核。三比較即:帳表、帳實數據比較;上下級單位數據比較;本期數據與前期基數比較。四是加大統計執法力度。在日常督促檢查的同時,根據工作實際,適時開展統計專項治理。

      基層統計工作是統計大廈的基石,近年來,我區統計工作在區委、區政府的正確領導和上級業務主管部門的精心指導下,經過廣大統計工作者的共同努力,取得了較好的成績,統計工作在XX區經濟社會發展中發揮著重要的決策咨詢作用。但相對來說,基層的統計工作,與國家進一步加強基層統計工作的要求相比還存在一定差距。因此,我局商業貿易股將會對本次自查結果,在將來的.工作里,找準統計工作的薄弱環節和突破口,切實加強商業貿易的統計工作。

      根據XX縣統計局《關于中華人民共和國統計法》和《江西省統計管理條例》精神,按照縣統計局統一部署,結合本街道實際,對全街道統計工作進行了全面自查,現將自查情況報告如下:

      我街道設統計站一個,配備一名專職統計人員,已按統計制度的規定建設統計臺賬,統計人員執證上崗。

      此次我街道自查重點是對農業報表,勞資報表進行了核查,在核查中沒有出現虛報、瞞報、偽造、篡改統計資料的行為,沒有拒絕、屢次遲報統計資料的行為,沒有單位領導干擾統計數據,從而造成統計數據失真的行為。

      重點對各項統計調查和統計資料進行自查、復查。

      通過這次自查,發現村級統計人員對《統計法》意識淡薄,由于20xx年兩村(廻垅、城郊)從岑陽鎮劃歸于興安街道這個特殊時段,造成部分統計表冊不健全。針對存在的問題,下步我們將加強《統計法》的宣傳工作,增強法律意識,并健全統計臺賬和原始記錄,提升統計數據質量,真正做到“數出有據”。

    系統數據安全自查報告范文3

      根據區檔案局關于對各單位檔案工作進行執法檢查的要求,我們對本機關檔案進行了認真全面的自查整理。現將自查情況報告如下:

      一、加強對檔案工作領導和宣傳

      1、進一步健全組織,加強領導。局黨組始終重視檔案工作,把檔案工作當作一件大事來抓,進一步充實檔案管理領導小組。副局長分管檔案工作,分管領導不斷加強對檔案工作的指導督查,形成了工作有布置、有要求、有檢查的.齊抓共管良好局面。

      2、貫徹學習,強抓落實。召開局干部學習《檔案法》工作會,組織檔案員認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令,做到依法治檔。

      二、檔案的基礎設施建設情況

      在辦公室緊張和經費困難的情況下,我局克服困難,加大投入,對照檔案規范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等,保證了檔案的安全存放。

      三、檔案制度建設情況

      在原有檔案管理工作的基礎上,我們進一步完善了檔案管理工作的各項規章。按照《檔案法》的規定,結合我局實際情況,建立健全了檔案管理制度,在檔案管理中發揮了較好的作用。

      四、規范檔案建設情況

      1、根據《機關檔案工作建設規范》,完成了局機關各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。

      2、加強管理,確保檔案的安全完整。我們建立了嚴格的檔案管理制度,分管領導對檔案定期檢查,發現問題立即整改。檔案管理人員經常檢查案卷,目前未發現霉變、蟲蛀現象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。

    系統數據安全自查報告范文4

      一、強化涉密組織領導。

      為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網安全保密管理情況登記表》。

      二、加強涉密人員管理。

      對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規定,并定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規定。對于涉密網機要人員變動能按照規定進行審查及時履行報批手續,并視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經機要室驗證無誤后,方可予以辦理工作調動或退休手續。為加強計算機及其網絡的保密管理,防止計算機及其網絡泄密事件的發生,確保國家秘密信息安全,在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

      一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,并要求結合實際貫徹落實。

      二是進行警示教育。通過近幾年互聯網信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網上信息的保密管理,確保計算機及其網絡安全。

      三、規范密碼設備操作。

      我局機關涉密網絡1條,即電子政務內網。涉密計算機存放于機要室保險柜中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度,嚴防計算機網絡泄密等責任事故的發生。定期或不定期對密碼設備的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。

      四、確保涉密環境安全。

      對于計算機網絡管理,嚴禁在上互聯網的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。去年我局對涉密環境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質;無違規上國際互聯網及其他公共信息網的記錄;安全情況良好。為規范計算機及其網絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:

      一是計算機貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

      二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的規范性,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的'原則。

      五、完善涉密文件臺賬。

      我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規范化、制度化,從未出現過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規范。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統涉密工作的順利開展。

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