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企業風險管理工作總結
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了�？偨Y怎么寫才能發揮它的作用呢？下面是小編收集整理的企業風險管理工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業風險管理工作總結1
一、20xx年度全面風險管理工作總結
20xx年，xx項目部繼續深入貫徹落實國資委對中央企業加強全面風險管理工作的要求，借鑒國內外企業開展全面風險管理工作的成功經驗，服務于公司戰略發展需要，立足于公司風險管控現狀，大膽實踐，不斷創新，逐步形成了具有鐵軍特色的全面風險管理體系和運行機制，各項工作取得了較好的成效。
20xx年，項目部共識別出重大風險X項，分別是安全風險、風險、安全風險等�；仡�20xx年公司重大風險管理情況，共有X項重大風險對應的風險事件發生。 xx項目部20xx年全年安全及質量事故為零，開啟安全管理受控有序的好局面。
1、專項檢查的組織和準備工作情況
xx公司下達風險控制專項檢查通知后，xx項目部風險小組十分重視，召開項目安全風險自查專題會。為做好此次專項檢查工作，我們做了以下準備：
（1）總結20xx年安全風險事項的經驗教訓
�。�2）成立了以xx副總經理為組長的專項檢查工作組；
�。�3）根據集團公司要求，結合xx公司實際，及時下發了《關于開展xx安全風險控制情況專項檢查工作的通知》給總包單位及監理單位；
�。�4）項目部中進行了人員分工，分別帶隊對現場進行安全風險大檢查。
（5）項目部編制應急預案總計8份，包括以下內容：預防高溫中暑事故應急預案、火災事故應急預案、雨季施工應急預案、臺風災害應急預案、 汛期水災應急預案。食物中毒應急預案、售樓處踩踏應急預案、環境保護應急預案，明確了應急和事故處理組織和責任處罰等內容。
2、專項檢查的基本情況
1）20xx年1月23日組織節前安全隱患整改專項清查；
2）20xx年2月18日組織節后復工安全教育及施工技術交底，同時對新進員工進行三級安全教育及培訓；
3） 20xx年2月20日組織施工現場節后復工安全生產條件專項檢查； 4）20xx年4月06日組織施工現場臨時用電安全專項檢查。
5）20xx年5月18日組織精裝房消防專項檢查；對相關防火材料進行了抽查檢驗，經抽查后，相關施工材料均符合檢驗要求。
6）20xx年6月20日組織臨時生活區安全專項檢查；嚴禁拖線板搭接，及各類違規電器，共查處18件違規電器，并要求臨時生活區安全員每天至宿舍巡查。
7）20xx年7月25日組織現場臨時用電安全專項檢查；
8）20xx年8月11日組織施工現場質量安全文明施工綜合檢查； 9）20xx年9月18日開展安全事故“四不放過”專項活動；
10）20xx年10月20日組織生活區消防安全管理專項整改；
11）20xx年11月25日組織施工消防隱患專項檢查；
同時，項目部每周四組織各施工單位、監理單位安全管理人員進行大檢查，對發現的違章作業現象，必要時留音像資料，書面通知相關施工單位進行整改。全年發出安全整改通知76次。對違章、違規作業人員進行經濟處罰，全年累計罰款約20000元。
通過對項目現場檢查，項目部風險管理上集中表現于以下方面存在不足:（1）風險控制意識有待加強。對于風險控制還停留在事后監督的層面，沒有將風險控制的監督范圍擴展到事前、事中階段，從而造成了風險控制的脫節滯后。（2）執行力度有待加強。在檢查過程中，我們發現部分作業隊伍對上級部門制定的制度和決定沒有很好貫徹執行，較突出的問題集中表現在制度的執行力方面存在不到位的現象。（3）內控制度有待完善。部分隊伍安全管理制度制訂不夠全面，未形成體系較籠統、可操作性差，或者雖然有規章制度，但由于制訂時間較長，已無法適應現行管理需要。
3、落實整改措施情況
通過專項檢查，使檢查者和被檢查者的風險管控意識都得到了加強，但要解決這些問題，還需項目部上下切切實實制訂措施加以整改，不斷提高風險防范意識和能力。（1）進一步強化風險管理意識和風險管理責任，提高風險防范能力。根據檢查結果，對施工單位發出風險控制整改通知，并適時對整改情況進行回訪復查，明確風險責任，加強責任追究。（2）進一步加強制度建設。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低風險，同時督促施工各單位盡快修訂完善內部規章制度，規范管理。
�。�3）加強業務規程管理，建立科學的內控體系，做好重點項目的風險防控工作。風險控制過程是動態連續的過程，必須強化過程監督。要求各單位從“全員、全過程”的要求出發，杜絕類似問題第二次發生。
二、企業風險管理體系建立運行情況。
20xx年，項目部全面完成計劃安排的5項工作，各項工作完成情況如下：
1、全面風險管理體系建設
項目部風險管理組織體系：
項目部風險體系主要決策人：xx
項目部風險體系現場負責人：xx
項目風險管理職能部負責人：xx，及工程部所有成員，包括現場總包及監理人員，共計18人。
項目部風險報告小組成員：監理總監及總包安質負責人及各專業安全施工負責人。
項目內部審計職能部門負責人：xx、及行政部所有人員共計5人。 項目風險管理委員會負責人：xx及行政部所有人員共計3人。
�。�1）建立健全全面風險管理“三道防線”
1）第一道防線：所有項目職能部門。其中，風險管理職能部（工程部）及內部審計職能部門（項目黨群部）是第一道防線的核心。部門一線員工是項目的窗口，也是最先與風險源接觸的群體，在日常業務中負有及時識別、上報與初步管理風險的職責，是事前控制風險的關鍵。
2）第二道防線：風險管理委員會（項目部行政部）及風險管理職能部門（工程部）。這兩個部門主要負責企業風險管理工作的統籌組織、協調與規劃，并對第一道防線的風險管理工作、內部控制開展情況進行實時監控，同時承擔重大風險的核心管理與組織職責，是事中控制風險的.關鍵。
3）第三道防線：內部審計職能部門（項目黨群部）。這個機構也不直接參與企業任何經營業務，主要負責對第一及第二道防線部門的工作進行事后稽核、審計和監察等，對企業內部控制度進行查漏補缺、對企業主- 4 -
要業務流程的合規性、合理性和風險可控性進行審計、對經營管理者進行經濟責任審計、對企業信息系統有效性進行審計、對企業財務報表進行審計等，是事后控制風險的關鍵，也是最后一道防線。
此外，項目部總經理及副總經理負有識別、分析、監視和管理企業重大風險的職責，同時統籌管理和監督三道防線的有效運行，是推動企業風險管理工作實施、改進并立于三道防線之上的關鍵所在。
�。�2）科學制定全面風險管理體系建設整體方案
要充分認識安全生產風險管理體系建設與實施的必要性、重要性和長期性。推行安全生產風險管理體系建設與實施工作，是落實上海公司“體系化、規范化、指標化”安全生產管理思路的具體體現，項目部充分認識體系建設與實施工作的重要性和長期性，要將體系建設與實施作為一項長期的工作任務來抓，同時要把安全生產管理規范化、指標化工作和體系建設實施工作有效地結合起來，共同促進。
�。�3）落實責任，配置資源，做好體系建設與實施的策劃
明確職責。項目部各“一把手”是體系建設實施工作的第一責任人。第一責任人必須親自組織并定期檢查督促，保證體系建設與實施工作的順利開展。按照體系管理要素和功能，明確分工，密切合作。安全生產風險管理體系是一個系統性極強的管理體系，體系要素內容相互關聯較多，應根據體系管理要素的主要功能，明確牽頭部門和配合部門并密切配合，共同協調完成體系建設與實施工作。
企業風險管理工作總結2
20xx年，我部在總公司及公司領導的正確領導下，嚴格貫徹公司各項風險管理要求，緊緊圍繞公司經營發展思路，以穩健發展為目的，以授信風險控制為手段，全力服務于前臺業務增長，堅持做好風險審查、五級分類、數據上報等常規工作，充分發揮風險管理部的職能作用和人才優勢作用，較好地履行了各項職責。
現將風險管理部20xx年主要工作簡要匯報如下：
（一）提高對風險管理工作的重視程度，加強理論學習
作為風險管理條線的人員，沒有過硬的業務理論支撐，就無法為業務提供完善快捷的服務，無法發現潛在的風險隱患。為了全面提升綜合素質，跟上政策規章制度的變化，在日常的工作中我部重視相關金融政策及規章制度的學習，對現行的政策、制度有一個較為全面的認識，并將學習用于實踐，更好地服務于業務部門。
（二）持續加強風險管理部常規工作，努力服務于業務增長
1、完善風控流程，加強風控制度建設
風險管理部成立以來，風控工作一直處于不斷探索與改進的過程中，直至目前已經形成較為完整的流程。同時將風控工作流程融入日常管理制度，使風控工作變得日�；c具體化，在進一步規范公司授信業務風險控制的同時，也完善了公司的風險控制體系。
2、在風險可控的前提下加大對優質成員單位的支持力度
隨著公司業務的不斷擴大，上半年注冊資本增加到五億，根據總公
司關于適度增加貸款投放的總體思路，結合公司實際，本著積極審慎的原則，明確信貸投放的重點，著力優化信貸結構，重點扶持符合國家產業政策和行業政策的成員單位，把增量貸款的著眼點放在有市場、有效益、有信譽的成員單位上來，20xx年新增授信1.6億元，為公司業務發展提供了有力保障。
3、做好風險管理部統計分析和數據報送工作
財務公司是我們集團成員單位的一個重要融資平臺，直接受省銀監局的領導與監督，我部嚴格按照監管部門的要求，及時上報風控月報、季報等相關報表，為總公司、監管部門和公司領導決策提供了依據。
（三）嚴格執行審查制度，有效防范和減少信貸風險，確保信貸資金的安全性、流動性和效益性
在實際工作中，嚴格貫徹落實“審貸分離”制度，認真落實授信業務審查的工作職責。一是嚴格主體資格審查，確保借款人主體資格合法。對提供資料不齊全的，及時與客戶經理溝通，要求補充合法有效的主體資格類文件，確保借款人主體資格合法。二是嚴格貸款政策性審查，確保貸款投向符合國家金融政策。對每一筆用信的用途是否符合國家經濟、金融、產業政策進行嚴格審查，對國家禁止、限制的行業和項目，嚴禁信貸資金進入。三是嚴格貸款新規的'執行，確保貸款用途的規范。對申請用信用途有關的市場前景調查及分析資料是否全面進行審查，對其用途進行分析，審查其是否合理、真實，申請用信理由是否充分，確保用信用途符合規定。四是嚴格借款人財務及償債能力審查，確保第一還款來源有保障。并根據相關財務信息，對客戶的各項財務指標進行認真的
測算和分析，對其是否處于正常水平予以客觀評價，審查其還款來源是否充分。
在嚴格審查的基礎上，堅持審查中的獨立性，20xx年共對27筆貸款業務、18筆貼現業務、18筆融資擔保業務計54.62億元的授信業務提出了明確的風險審查意見，出具風險審查報告。對公司金融部填制的相關合同、借款憑證及抵、質押登記手續嚴格審查，防范操作風險；全面做好授信業務的風險監測和控制工作，及時分析授信資產質量變化的原因和趨勢，提出加強風險管理的措施，在信貸的審查環節和整體管理中，力爭將風險降到最低。
在做好授信業務風險審核的同時，加強貸款五級分類后續管理工作是今年信貸管理中的重點工作之一，我部在五級分類管理工作中主要做了以下工作：
1. 認識到五級分類的必要性與重要性。進一步重點了解貸款風險分類相關文件，認識到貸款風險五級分類的必要性、重要性及重要意義。
2. 注重質量，準確分類，實時調整。認真細致地做好調查工作，全面掌握借款人的真實財務狀況和影響貸款償還的非財務因素，確保分類結果定性的準確，并積極、實時地做好季度的五級分類審核工作。
3、實行抽查，及時整改。我部事后多次對五級分類的準確性進行抽查，發現問題及時整改，為數據采集的準確性打下了基礎。
同時注重授信資產五級分類的內在質量，并對需上報的分類結果提出審核意見，確保五級分類工作的準確性、真實性。
經過三年多的努力，風險管理部逐步建立并進一步完善了原有部分
的風險管理制度，并以之為基礎，構建整個公司的風險管理體系。這個風險管理體系以法律風險控制為輔，結合授信資產五級分類審核，從而形成了事前、事中、事后三個階段貫穿整個業務流程的風險管理機制，以為公司的穩健發展作出努力。
（四）做好公司領導交辦的其他工作
配合做好修改公司內控制度、完善公司法人治理結構工作（完成年度董事履職評價、董事會年度工作報告、監事會年度工作報告、年度風險評估報告、利率定價風險評估報告制度等），為省銀監的風險評價做好準備；協助做好財務公司董事會、股東會會議準備工作，為公司后續發展提供了支持。
回顧20xx年，雖然做了一些工作，但也還存在許多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加強對宏觀經濟、區域經濟發展態勢的研判，加深對成員單位的了解，提高業務知識的積累，在日常工作中要注意與各業務部門的溝通，及時轉變工作思路，更好地服務于業務部門。
（五）20xx年工作計劃
1、繼續加大風險監控力度，將風險理念貫穿于事前、事中、事后全過程，強化管理，防范風險。
2、加強對成員單位的實地走訪工作，以獲取更多的客戶資信資料，全面掌握客戶情況，預防風險的發生。
3、不斷加強自我建設，注意學習金融行業相關政策，積極參與橫向與同行業交流學習活動，以實時掌握新知識，不斷提高綜合素質，為公司的風險管理工作提供智力支持。
以上是我部20xx年工作小結及20xx年工作計劃，總之，我部在總結今年風險管理工作的同時，在新的一年里將一如既往地抓好各項工作目標任務的完成，以風險管理為突破口，不斷提高加強風險防范的能力，為公司發展再作貢獻。
企業風險管理工作總結3
1重要性原則
企業內部控制在兼顧全局的基礎上，要分清重要事項和重大風險業務單元，制定出更嚴格的措施，加強控制管理。對房地產企業來說，工程質量和人身安全事故是企業的重要事項和重大風險業務單元，對于這類事項要實行集體決策和聯簽制度。
2制衡性原則
房地產企業在公司治理結構、機構設置與分工、業務流程等方面要相互制約、相互監督、相互制衡。比如工程施工部和工程質量部要分別設置兩個科室，由不同的兩位副總分別管理；材料的采購與驗收部門要分開設置等，也就是說完成某項工作要由互不隸屬的兩個以上部門來完成，以便形成互相監督、相互制衡。
3成本效益原則
企業內部控制要講究實施成本與效益，忽略成本的控制是無意義的控制。企業內部控制建設必須全面考慮投入與產出效益之比，有些控制工作可能會影響工作效率，但能夠防范風險的發生，這種控制對企業來說仍然是必須的。
二加強房地產企業內部控制的策略
1加強企業資金管理與控制
建立科學規范的預算制度和體系，積極規避財務風險資金是企業的血脈，必須嚴格控制資金流入和流出，結合本企業的實際情況，從內部、外部多方位、多渠道籌集資金，保證支付能力和償債能力。企業應該在本年末對下年的資金進行全面的預算，嚴格按預算籌集、使用資金，嚴格按照預算的程序和審批權限管控資金，將資金管控貫穿于企業的各個環節，并實行預算與業績考核的無縫連接，做到節約有獎、超支有罰、獎罰分明的管理考核體制；對于確實需要超出預算的支出，應該按照預算的審批程序和權限，逐級報批調整預算，使企業資金管控科學合理。
2提高現場管理人員和技術人員的素質
嚴格控制分包工程的'質量房地產企業與一般的工業企業有本質的區別，它的產品金額較大并涉及到民生，一旦出現問題，給企業、國家、人民都會帶來巨大的損失，這要求房地產企業從業人員要有高度的職業操守和專業勝任能力，在工作中要恪盡職守，勤勉盡責。公司對工程總承包商在進行工程分包時，要對分包工程的承包公司的情況、施工人員的素質和技術水平有所了解；作為總承包商應要求分包公司做好其公司人員的培訓工作，提高其員工的技術水平和人員素質；如果總承包方認為分包公司人員管理達不到其要求，也可向該公司安排專業人才進行管理施工，以確保工程質量。對于分包出去的工程，嚴格按照工程預算書規定使用的材料，對不達標的材料堅決予以退回，同時還要加強施工過程中工程量的監督，決不允許偷工減料；還要聘請專業的監理公司，對于技術標準要求比較嚴格的部分，要有監理公司監督管理；在有效監督施工質量的同時還要督促施工效率，減少怠工、費工現象，有效地縮短工程工期；企業可結合施工現場和施工單位的實際情況，綜合考慮各種影響因素，并制定出合理的方案，總承包方也可適當地給予技術支持和相應的獎懲制度。
3建立全局風險意識
全面識別企業風險，建立風險應急預案風險是未來一個事件的發生或不發生的可能性給既定的目標帶來的影響。風險無處不在，只要一個事物存在就會面臨種種風險，房地產企業亦如此。所以，房地產企業上至高層，下到普通員工，都應該有較強的風險管理意識，尤其是高層應及時全面地向全員灌輸風險管理思想，對工程質量、人員安全等各業務層面采用行業風險組合清單、職能部門風險匯總等辦法進行風險識別，在風險識別的基礎上對風險發生的可能性和影響程度進行分析與判斷，結合房地產企業的實際情況，合理選擇風險應對策略并不斷調整風險應對策略，企業還需建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制，明確責任人員，規范處理程序，風險應急預案，一旦出現問題及時處理解決，減少企業資產、聲譽等各方面的損失。
4結合本企業實際
建立健全內部控制制度和內部控制體系內部控制是一項系統工程，建立和實施一套統一、高質量的內部控制體系，有助于企業提高內部管理水平和風險防范能力。企業應當結合本企業實際，建立董事會、監事會、經理層、內部控制部門、審計部門、財務部門等良好的內部控制架構體系，各部門職責分工明確，能夠相互制衡；在業務層面上，內部控制要涉及到企業的方方面面，每項業務都要有科學合理的管控制度，使企業整個管控過程不存在空白點；對重大項目的招標、重大人事任免、重大責任事故的處理要按規定的程序和權限實行聯簽制度，任何人不能單獨決策或破壞聯簽制度，使企業內部控制制度起到積極有效的作用。
三結語
企業風險管理工作總結4
一、市場領袖法則：在市場中最為本質一點就是創造某一個類別市場，使得自己能夠在該類別的市場中成為第一。這就是市場中的領袖法則。IBM公司是世界上第一個走向市場的計算機品牌，他的全球市場占有率在70%左右。
二、市場類別法則：如你不是第一個進入某一個類別市場的不要放棄。在該市場中創造出一個新的類別的市場，使得你成為該類別的領袖就行了。比爾蓋茨從IBM公司出來，打破了傳統的IBM操作系統，創建出Microsoft（微軟公司）的新視窗系統（WINDOWS），從而成為該領域的世界霸主。
三、市場頭腦法則：在人們頭腦中占據第一要比在市場中成為第一要有效的多。人們一旦對你形成了一種印象是很難改變的。大家想到飲料產品時，首先想到CocaCola（可口可樂），雖然CocaCola不是第一個進入市場的飲料產品，但它是第一個在人們頭腦中形成印象的飲料產品。他的全球市場占有率在70%以上。
如果你希望改變人們頭腦中印象，就必須有摧枯拉朽、秋風掃落葉般的手段，建立新的印象（就象新中國建國初期共產黨采用的三反、五反策略一樣）。
四、市場感知法則：市場不是產品的戰爭，而是感知的戰爭。市場沒有最優的產品，優劣與否是相對的，不是絕對的。故市場是感知的戰爭，而非產品。
五、市場焦點法則：如果一個公司能夠找到一個詞匯就能夠深深地植根于人們的頭腦中，那么這個公司就可能非常成功。這就是焦點法則。
六、市場排他法則：當你的競爭者已經擁有一個詞匯時，你企圖擁有同一個詞匯或類似的詞匯作為自己的焦點時，最終會導致你徹底的失敗。一旦人們頭腦中已經形成一種思想，是很難改變的。這就是市場排他法則。
七、市場階梯法則：如果不能在市場上占據第一的位置，并不意味著最終的失敗。在人們做出購買決定時，頭腦中總有一個產品次序。對于每一個類型市場，人們心目中總有一個梯子對該市場中各產品進行排序，每一個梯階都一個品牌。你的產品策略需要與你在該類型市場的階梯中的位置相對應，這就是階梯法則。人們對階梯的'排序不會超過7個，7個以上的階梯產品就會在人們的頭腦中產生模糊認識。
八、市場二元法則：在一個新的市場類別出現的初期，對應的階梯上可能有很多梯階，也會有很多的品牌。但從長遠來看，最終該階梯上將只有兩個梯階。對于你制定近期或者中期市場戰略來說是非常有益的。
九、市場對立法則：無論再強大也有自己的弱點。一個企業應充分認識到市場領袖的優勢和弱勢，并將對方弱勢轉化為自己優勢，以此與領袖品牌相抗衡。排名第二產品在市場策略上決不能膽小，而應針對第一品牌采取策略。否則你將變得易于攻擊，這些攻擊將不僅是來自第一品牌，還來自后面梯階的諸多品牌。
十、市場細分法則：整個市場可以被看做一個不斷擴張的不同類型的市場組成的海洋。剛剛開始時一個市場只有一個類型，隨著市場的不斷細分，每一個市場類型都是相對獨立的、不同的，也有自己的市場領袖，常常這個領袖與初始時的市場領袖不同。
企業風險管理工作總結5
一、國有企業法治工作面臨的新形勢新挑戰
當然，國有企業在改革發展過程中也經歷了無數深刻教訓，尤其是一些造成國有資產幾千萬甚至上億損失的重大案件，充分證明了企業在法律風險防控機制建設上存在的問題和不足。這就要求我們必須進一步健全企業總法律顧問制度，不斷完善法律風險防控機制，為加快提升企業核心競爭力提供更加全面、更加有力的法律支撐。
�。ㄒ唬┊a業轉型升級，需要拓展法律風險防范領域在產業轉型升級的新趨勢下，要求法律風險防范超前介入。一要注重產業轉型升級相關法律的研究，將專業法律知識、風險防范與靈活使用有關鼓勵性政策，為企業的發展營造良好的政策法律環境。二要注重知識產權保護，對企業在轉型升級中獲得的新技術、新產品，及時運用專利、商標等知識產權手段予以保護，同時妥善處理企業知識產權糾紛，為企業提供有力的法律支持。三要注重建立健全企業轉型升級中法律風險防范的工作機制和工作流程，實現法律風險防范在企業新領域的規范化和制度化。
�。ǘ白叱鋈ァ卑l展戰略，需要法律風險防控機制向國際延伸加快實施“走出去”戰略，是中央企業提高國際競爭力的重要舉措。在“走出去”過程中，國際法律風險日益增大，這就要求我們必須加強企業法務工作者對外投資環境和法律政策的研究，提高企業法務工作者對外投資項目的參與度，并進行相關法律論證與調查，從而加強企業對外投資項目運營中的法律風險防范，降低法律風險。
（三）企業現代化管理，需要法律風險防控機制與企業管理有效融合對企業經營發展中各種法律風險的管理，是現代化企業內部實質管理的重要內容。讓法律風險防控機制更加快速融入企業管理，既是強化法律風險防控機制的重要手段，也是實現企業管理現代化的一個重要標志。隨著現代企業制度的不斷健全，中央企業不論是改制、重組，還是跨國經營等，都需要慎重研究、準確把握執行相關法律法規，強化法律審核把關，既維護好合法權益，又發揮法律風險防控機制在企業開發新產品、開展新業務、開拓新領域中的服務和保障作用。
二、法律風險防控機制建設中存在的不足
�。ㄒ唬┓深檰栔贫冉M織體系不夠健全
1．企業總法律顧問專職率低。實行總法律顧問制度是企業法律顧問制度的核心，并且也是企業在法律風險防控機制建設上體現的重要內容，更是實現現代化企業法制工作上層次上水平的一個關鍵環節，盡管許多企業已設立了總法律顧問，但專職率不高。
2．總法律顧問作用發揮還不夠顯著。雖然各大中央企業及其重要子企業，包括一些三級企業推行了總法律顧問制度，但發揮的作用差異較大。有的發揮的較好，但多數離總法律顧問制度的要求和做強、做優、做大中央企業的需求還有很大的差距。一是定位不夠準確。沒有準確理解總法律顧問是全面負責企業法律事務的高級管理人員，總是自覺地把總法律顧問當成法律專業人士或中層管理者，沒有全局觀和戰略眼光。二是職責不夠清晰，常常陷入抓法制宣傳教育、規章制度建設、合同審核管理、法律糾紛處理等具體的法律事務事項里，而忽視或者說沒有全面統籌協調處理企業決策、經營和管理中的法律事務，參與企業重大經營決策，加強法律顧問隊伍建設等方面的職責。三是能力不夠匹配。有的總法律顧問沒有法律專業背景，其專業能力和專業實踐經驗不夠；有的雖有法律專業背景，但其組織協調能力、領導能力與總法律顧問的崗位職責不相匹配，在不同程度上影響了總法律顧問作用的發揮。
3．法律顧問隊伍的素質和能力還存在一定的差距。各中央企業法律顧問總體知識結構和數量基本符合國資委的要求，但各企業之間有不均衡現象，出現了法律支持業務需求量與法律顧問數量配備不匹配的現象。有的企業工作繁重但法律顧問不足，想把法律風險防范做好變成空談。同時，法律顧問隊伍的素質參差不齊，具有律師資格或者是企業法律顧問資格，又有豐富的法律事務實際操作經驗的人員相對較少；既具有律師資格或企業法律顧問資格，又有企業管理經驗的法律顧問更少。
（二）法律風險防范未有效嵌入經營管理之中
1．法律顧問參與企業管理的制度設計不健全，法律顧問獲取的信息不對稱。多數單位在制定規章制度時，對法律顧問參與重大經營管理活動的流程設計不具體、不完善，忽視了法律顧問在風險防范中的把關作用。獲得信息的不對稱直接導致了法律顧問無法準確分析、提示決策風險點和法律風險點，無法提供系統的法律解決方案。
2．法律顧問參與企業重大經營決策及重大經營活動主要依賴于領導者個人的風險防范意識和對法律顧問個體的認知度，隨意性較大，沒有形成有效的制度約束，法律顧問的參與度還沒有完全成為風險防范的必經環節。往往在項目出現問題時要求法律顧問進行事后補救。
3．法律事務在企業管理中的流程不能完全適應新形勢新任務對法律風險防范的新需求，導致法律事務工作流程及各業務管理環節的相互關系未能準確把握，從而導致法律顧問對經營管理事項分析及法律風險防范效果打折扣。
�。ㄈ┖贤L險防范有缺失
1．合同簽約前的介入程度不深入。管理部門大多有一種模糊的認識，就是法律顧問僅對合同條款負責，只要將草擬的合同文本較法律顧問做書面審查即可，而忽視法律顧問應當對合同文本背后的法律風險進行評估與防范的作用。
2．合同履約監控還有較大差距。傳統的合同管理重訂立輕履行、重業務輕法律的弊端依然存在，合同履約監控不到位，常常到了合同爭議無法調和了，才上報合同糾紛事項。
3．合同績效評估工作尚未有效開展。合同績效評估是在重大合同履行完畢后，對合同履行效果或項目的整體履行情況進行客觀的'評價，并根據評價結果以確定目標是否達到，檢驗項目是否合理和有效率，作為未來重大經營決策時的考量依據，有利于實現重大項目的最優控制和企業效益目標。
三、加強企業法律風險防控機制建設的對策建議
針對央企法律風險防控機制建設存在的不足，要以“建隊伍、強基礎、防風險、促發展”為總體工作思路，以法律風險防范為主線，借助規章制度體系建設平臺，力促經營者從對法律服務的理性需求到純熟地運用法律事務管理技能的轉變，力促法律顧問從純粹專業人士到企業管理者的轉變，達到企業規章制度、經濟合同和重大決策的法律把關率100%，逐步實現打造一支優秀的法律顧問隊伍，使之成為企業經營管理的關鍵支撐。具體從以下三方面加大力度：
（一）大力推進以總法律顧問制度為核心的組織網絡建設，營造合規文化在企業日常經營合規性合法性的要求下，法律事務機構深入管理工作是不可缺少的，企業重大事項及重大合同更是必經的、不可跨越的程序。要按照國資委的要求，在條件成熟的單位推行總法律顧問制度，落實人員和職責，明確法律事務機構設置和法律顧問的職能職責、權利，保證法律事務機構獨立設置比例達到80%。要做好法律人才的引進、培養工作，組織參加法律顧問執業資格考前培訓，使專職法律工作人員取得資格率達到80%，基本實現法律顧問工作隊伍的專業化。1．確立總法律顧問在風險控制管理中的領導地位，完善企業內部法律風險治理結構。總法律顧問全面負責并領導企業法律事務管理和風險控制的管理工作，直接參與企業經營決策；建立并健全法律事務機構；選拔并設置企業不同層級法律風險，在企業內部完善從主要負責人——總法律顧問——法律事務機構——法律顧問及隊伍自上而下的法律事務工作組織體系，做到各層面、各環節的法律風險有專人管、專人辦、專人參與的全面的企業法律顧問體系。2．組建懂管理、有素養、會改善的復合型隊伍。企業在法律人才的選配上應高度重視，選配高素質人才，按照崗位所需任職條件與要求，推進法律事務人員崗位等級制度，明確崗位職責，并通過委外培訓、學習和內部幫帶等多種形式，提升企業法律顧問專業能力水平，為建設以法律風險防控為重點的總法律顧問制度儲備人才。3．將法律風險理念納入企業文化范疇，強化風險思維模式。企業應從思想上、意識形態上滲透法律風險防范和控制思維模式，在法律風險防范和控制體系所轄范圍內開展增強風險防范意識的企業文化建設，從企業的決策層向中層管理人員，再向基層逐級推進，提高企業員工整體的法律素養，樹立防控法律風險以管理、事前、預防為主的理念，強化企業員工法律風險防控意識，從而影響并提高企業依法治理水平。
�。ǘ┙ㄔO并夯實法律風險管理制度體系為了保證法律風險防控工作真正行之有效、落到實處，企業應將依法治理的規章制度建設為總法律顧問制度建設的重點。1．確立法律顧問參與企業重大經營決策活動機制，為決策提供法律支持和服務。企業應緊繞生產經營中心，尊重法律事務工作，從根本上讓法務工作融入各項管理工作中，全面發揮法律工作的作用，使總法律顧問制度及其帶來的正面效應成為企業法律風險防控的堅實屏障。2．規范合同管理，大力推進信息化建設，建立合同全壽命周期管理模式，全面推進標準合同文本建設，實現供應商管理、預算成本管理、審價管理、合同管理、糾紛處理全生命閉環管理，有效防范合同風險。
�。ㄈ嫿ǚ娠L險防控應對機制總法律顧問制度的重點建設工作是防控法律風險，這也意味著必須構建法律風險防控應對機制，建立并健全閉環的法律風險管理模式。1．開展法律風險調查，識別風險點。通過問卷和現場訪談相結合等方式，收集企業法律風險基礎數據，識別并確立風險點。2．對法律風險調查結果進行分析、評估。通過對前期基礎數據的調查以及風險點識別，開展專業性的法律風險分析評估，窮盡可能出現的風險。3．根據評估結果構建法律風險防范和控制預警系統。在法律風險評估的基礎上，法律事務機構建立法律風險防范和控制預警系統。4．以法律顧問為依托，搭建防控、救濟途徑。企業應以法律顧問為主要力量就企業內的風險預警進行分析，策劃防控化解措施，并就可能出現的爭議做好事后救濟準備，正確使用訴訟等法律手段，必要時可以協同律師事務所共同研究。5．及時總結反饋防控、救濟效果，形成動態的長效防控機制。企業應格局防控、救濟效果及時總結經驗，在動態中不斷完善，形成動態的長效防控機制，從而推進整個風險應對機制呈螺旋式上升。
企業風險管理工作總結6
20xx年以來，XXXX在集團的正確領導和大力支持下，按照集團公司企業風險管理與控制工作部署和指示要求，著力抓好生產經營中的風險管理工作，較好地化解了各種風險，內部控制工作逐步走上正軌。現將一年來XXXX企業風險管理與控制工作總結如下：
一、20xx年度企業風險管理與控制工作主要工作情況。
（一）組織修訂和完善公司各項規章制度，從源頭上做好風險控制工作，為風險管理工作提供執行依據。
今年以來，根據集團公司企業風險管理與控制工作要求，結合深入學習中央和省委關于黨的群眾路線教育實踐活動制度建設工作的文件精神，把教育實踐活動與查擺問題、解決問題、建章立制結合起來，扎實抓好制度建設各項工作。按照群眾路線教育實踐活動制度建設工作方案，截至20xx年末，公司已有43項管理制度，年內新制定了《XXXX公司廣告業務廉潔風險防控工作暫行辦法》、《XXXX公司退休人員管理辦法》、《XXXX公司員工績效薪酬考核管理辦法》、《XXXX員工年度考核管理辦法》、《XXXX公司關于進一步改進工作作風的規定》等5項管理制度，修訂了《XXXX員工考勤管理規定》、《XXXX公司員工醫療費報銷管理規定》、《XXXX公司費用支出管理辦法》、《XXXX公司車輛管理辦法》等4項管理制度，切實從從制度上、源頭上做好風險控制工作。
�。ǘ┙L控管理組織體系，明確責任分工。
20xx年度，為切實把風險管理工作落實到實處，公司建立了風控管理組織體系，專門成立了風控管理領導小組，公司董事長為組長，總經理為副組長，進行一步明確了領導分工，落實了責任。同時對公司內外部管理和經營環境信息、風險管理以及制度、流程進行了全面、系統的梳理和分析。及時組織召開了專題會議，認真傳達省國資委和集團公司《關于加強集團所屬企業風險管理與內部控制體系建設的指導意見的通知》精神。各個部門根據公司部署，認真進行了查找風險控制點，針對本部門重要防控點進行了風險專項分析及風險評估，制定了防范措施，提出了公司風險防控注意的范圍，強調應采取切實措施改進對外部風險的管理工作。
在風險管理上，公司堅持“突出重點，保障實效”的原則，按內、外部風險進行了排序，并根據目前經營管理現狀，提出了公司需要重點防范的幾大風險，其中外部市場風險有廣告經營、道口管理、施工圍蔽；內部風險有投資風險、工程質量風險、成本風險、合同協議風險、資金風險和戰略風險。
�。ㄈ└鞑块T開展風險評估，制定風險管控措施。 為保證風險管理措施的有效落實，要求各部門把風險管理當作生產經營工作的頭等大事來抓。各部門針對部門工件特點
編制了風險管理應對方案，制訂了包括《廣告經營風險管理與控制》、《綜合事務風險管理與控制》、《道口管理風險控制》、《公司財務風險管理與控制》等風險防控方案，注重全方位的風險防范，確保最大限度規避或減輕風險發生的可能性和影響。同時，將風險應對措施和內部控制的要求融入部門規范中，使風險管理成為公司綜合管理體系的有機組成部分，真正保障了風險防范能夠落到實處。具體如下：
1、廣告經營管理風險控制。
�。�1）廣告招商過程中的`風險控制。
公司在廣告招商過程中嚴格遵照執行國家法律規和集團公司有關要求。公司成立戶外廣告場地出租競爭性談判工作小組，全面負責廣告招商競爭性談判工作，小組由9人組成。競爭性談判工作小組職責為：審查報價單位資格條件，對各單位報價方案及開發方案進行評議，確定戶外廣告租賃經營單位。參加競爭性談判的單位我們要求交納竟標壓金，中標單位在簽訂時交納合同履約金，預防中標單位無能力履約合同。
�。�2）廣告設施施工過程中的風險控制。
一是委托原站房設計單位進行廣告設施設計，對施組方案進行認真審核，工程施工實施標目管理，建立GB/T18001、GB/T24001、GB/T28001 標準模式管理體系，實施全面質量管理。
二是做好施工質量控制。公司在現場建立項目部，建立起
項目質量管理體系，責任分工落實到人。以先進的施工方法作為技術手段，以完善的制度和程序作為管理手段，貫徹 “過程精品” 的思想，統一品牌、統一材質、統一標準，打造城軌傳媒良好社會形象。在施工過程中，公司定期邀請鐵路業主及質檢部門技術人員分段分部進行質量指導把關，保證工程順利竣工驗收。
三是做好安全文明施工管理。廣告項目施工要依據國家法律法規和鐵路運輸有關規定，編制現場安全管理標準，作為現場安全施工、防護、資料管理及其它管理的依據文件。同時，施工前與廣告公司單位簽訂安全協議，明確安全責任。
2、公司財務風險管理與控制。
�。�1）資金收款管理不善，造成截留收入、資金挪用等現象的風險。
應對措施：完善資金收款管理制度，所有收入均應存入銀行收入賬戶，嚴禁挪用現金收入，定期檢查收據存根是否連號，發票是否全部入賬，每月核對銀行賬戶存款明細與財務賬的明細是否一致。嚴格實行職責分離，出納負責銀行結算業務，會計負責賬務處理及銀行對賬，堅決實行“會計不碰錢，出納不碰賬”，確保銀行賬單的真實性及對賬的有效性。
�。�2）資金撥付管理不善，造成付款不到規定賬戶，以及財務印鑒與法人印鑒沒有分開保管或因特殊情況落在同一人手中，導致空白支票被預先蓋章的風險。
應對措施：完善資金撥付管理制度，每一筆銀行支付的款項均應嚴格按照規定程序執行，即附上相關的合同、會議紀要、付款請示（領導簽字）—→出納開具支票、進賬單等單據—→會計審核所有相關資料和票據—→財務部負責人審核簽名—→相關票據領導簽字、加蓋財務章、法人章—→會計做賬—→會計主管審核憑證—→出納到銀行辦理付款手續。付款前所有手續要齊全，應盡量避免先付款后補資料的方式。
另外，空白支票、財務印鑒、法人印鑒交由不同人管理，定期檢查空白支票是否齊全且連號，任何情況下不得將財務印鑒與法人印鑒、支票交給同一個人管理或使用。
�。�3）現金管理不善，存在“坐支”、“白條抵庫”現象，以及現金余額與財務賬上庫存現金不一致的風險。
應對措施：出納人員每日盤點現金，保證庫存現金與現金日記賬以及財務賬上相一致。每月財務稽核人員定期、不定期檢查現金日記賬以及庫存現金余額，審核內容包括庫存現金余額是否超過庫存現金限額，有無坐支現象；有無以白條抵庫的現象等。如有異常要及時查找原因，相關的檢查報告和現金盤點表應裝訂成冊備查。
若員工借支，需經過部門負責人、財務負責人、領導等多方確認，并待會計做賬、財務負責人審核記賬憑證后，出納人員再付款。員工借支后需盡快返還，財務人員每季度應打印備用金借款清單，通知借款人，提醒其還款。
企業風險管理工作總結7
目前，地方很多企業有意識地或無意識地偷逃稅款，換句話說，都或多或少存在這樣那樣的納稅風險，只是程度不同而已。這些風險往往存在于：第一是在公司的注冊階段存在風險；第二是在公司的收入方面存在納稅風險；第三是在成本費用方面存在著納稅風險；第四是公司的會計報表存在納稅風險等。主要表現為：
(一)虛假出資與抽逃注冊資本：注冊資本不實或注冊后不久資金退回或轉移。
(二)收入納稅風險：
1.隱藏收入不入賬
2.收入長期掛往來，不納稅申報
3.不依合同規定確認收入，收款時開票確認收入
(三)成本費用納稅風險：
1.大量收據或白條入賬
2.虛增人頭，虛增工資
3.虛開發票增加成本或隨意調整納稅期間成本費用
(四)會計報表稅務分析風險：
1.在資產負債表上的表現則為：存貨、應收帳款、其他應收款、應付帳款、其他應付款、資本公積等會計科目經不起推敲；賬務處理混亂、帳實不符；
2.在利潤表上的表現則為成本費用與收入不配比，利潤結構不合理；
3.各項指標，忽高忽低，或如過山車，或漏洞百出。 關于加強大企業稅務風險管理的建議：
(一)提高稅務風險防范意識，從被動管理向主動管理轉變
提高管理決策層的稅務風險意識，是實施有效稅務風險管理的前提和基礎。大企業高層管理者應充分認識到，稅務風險越來越成為影響企業核心競爭力的重要因素，事關企業可持續發展。大企業應在董事會層面更加重視稅務風險，并將其作為一個重要因素納入企業發展戰略中去考慮，以長遠的稅務遵從目標指導和監督稅務風險管理制度的設立，并貫徹于企業日常管理中。唯如此，大企業才能在經營過程中主動規避和化解稅務風險，從被動處理稅務危機中走出來。
(二)建立稅務風險管理體系，從事后管理向事前管理轉變
稅務風險管理是指通過制度實現對企業稅務風險的控制，其實質是使管理環節前移，變事后管理為事前管理和事中監控，提前發現和預防風險。
建立稅務風險管理體系，既是大企業規避稅務風險、實現自我管理的需要，同時也是適應當前稅務機關新型管理模式的要求。大企業是否建立和有效實施稅務風險管理體系，直接影響稅務機關的風險評價，進而影響下一步管理措施的確定。沒有全面建立和實施稅務風險管理體系的企業，很可能被稅務機關判定為高風險納稅人，從而被施以稅務檢查為主的后續管理措施。
(三)提升稅務風險管理層面，從防風險為主向創效益為主轉變
第一個層面為稅法遵從層面，即確保在既定的.稅收法規體系和本企業現有業務條件下，正確計算、及時申報和繳納各項稅款，從而規避因未納稅、少納稅所面臨的補稅、罰款、滯納金和聲譽損失等風險。
第二個層面為納稅籌劃層面。稅收作為經濟調控的手段，每個稅種都會有所鼓勵有所限制，因而都有優惠領域。納稅籌劃不僅包括對已發生的經濟業務用足有關稅收優惠政策、合理選擇最優的稅務處理方式以降低稅務成本，也包括對尚未發生的經濟行為進行合理的事前規劃，創造條件利用稅收優惠。
第三個層面為政策參與或推動層面。稅收法規是根據經濟社會一定階段的一般情況而制定的，這決定了其總是滯后于經濟發展。當稅收法規沒有規范或沒有具體規范的特殊經濟行為或新的經濟業務出現時，需要對原來稅收法規進行解釋、補充和修改，甚至頒布專項規定、制定新的法規。
(四)建立稅務信息管理系統，為稅務風險管理提供信息基礎和技術保障
大企業經營范圍廣，業務和管理流程復雜，與此相關的稅收法規及政策繁多，且復雜多變，如果沒有信息技術的支持，很難實施有效的稅務風險管理。與企業相關的稅法及其他法律法規的收集、整理和更新，企業業務信息的取得、分析都需要借助于信息系統，而且信息系統還是實施風險評價、監控的有效手段。因此信息化是企業建立稅務風險管理體系的基礎。
企業風險管理工作總結8
當企業面臨市場開放、法規解禁、產品創新，均使變化波動程度提高，連帶增加經營的風險性。良好的風險管理有助于降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業本身之附加價值。目前，風險管理已經發展成企業管理中一個具有相對獨立職能的管理領域，在圍繞企業的經營和發展目標方面，風險管理和企業的經營管理、戰略管理一樣具有十分重要的意義。
為落實XX對XX公司下達的試點工作要求，提高XX公司風險防范和管理能力，XX年XX月XX日上午我們在XX召開了《XX公司全面風險管理暨內部控制體系建設啟動大會》，就此XX公司風險控制管理工作拉開序幕�，F將風險控制管理工作的情況匯報如下：
一、嚴格組織領導，制定正確發展方向。
XX年XX月XX日，公司下發《關于落實XX公司全面風險管理工作的通知》，要求深入落實XX公司《關于建立健全全面風險管理組織體系的通知》，建立了以XX規范性文件為方向標，以XX公司全面風險管理辦公室為核心，以各部門和各分子公司為基礎，以全體風險控制專員為骨干的工作體系。積極應對、分層管理、統一協調、多種手段、循環往復圍繞工作目標，按照統一部署，轉變觀念，理清思路，突出重點，履職盡責，不斷提高執行力，保證了重大經營活動符合XX的政策要求。我們根據相關要求，建立風險管理的三道防線：各職能部門和各單位為第一道防線；風險管理職能部門和風險管理辦公室為第二道防線；內部審計部門和XX公司審計委員會為第三道防線。為了將風險管理工作流程落到實處，有效地預防和控制各類風險，XX公司還與各單位簽訂《風險管理責任書》，明確XX公司和各單位的風險管理主體責任，制訂各單位的風險管理責任指標、相應的考核及獎懲辦法，由XX公司風險控制辦公室監督執行，并組織風險管理考核評價工作。
二、抓住風險識別，努力提高風險識別能力。
一是制定和完善了《全面風險管理實施辦法》，細化了風險識別標準，使風險識別更具操作性，減少了風險分類的人為誤差。二是加強了風險識別能力的培訓，對公司XX以上人員進行風險管理工作的相關培訓，有效的提高了管理人員的風險識別能力。三是各職能部門和各單位設立風險控制專員，負責風險管理工作的推進和日常工作。
三、抓住風險量化，按時保質完成風險點歸屬分類工作。
在《全面風險管理實施辦法》下發的第一時間里，我們打破常規，加強計劃，提高效率，按照風險管理辦公室的統一部署，組織實施了風險點的分類工作，協調風險點的歸屬問題，確保了分類工作的有序開展，較好的'完成了前期的準備工作。根據風險管理總體安排，現階段的主要工作是在XX公司范圍內全面開展風險管理，重點推進XX、XX建設及XX三大領域的風險管理工作。并按計劃制定了完成時間，除特別注明外，本階段實施安排的啟動時間為XX年XX月，完成時間為XX年XX月，只標注啟動時間的根據實際情況推進。此階段工作主要包含兩部分內容：1、對風險評估所識別的風險點，制訂相應的風險與內控管理改進措施，并安排實施； 2、對XX、XX及XX三大領域單獨制訂實施辦法并組織實施。
四、抓住風險監測，堅持適時、動態監控風險點的歸屬變化。
首先我們建立了風險管理進度月報分析制度，通過按月對各單位、部門風險管理工作報表的統計分析，全面實施已識別風險點的內控完善計劃，重點推進XX、XX、XX三大領域風險管理的落實。特別是對接近完成時間節點的風險點的完成情況更是實時監測，隨時掌握進度變化，為風險防范提供準確的信息和依據。其次，對于風險點的職能歸屬發生變化的情況進行跟蹤落實，確保風險防范工作落到實處。還有每個風險點由專門的職能單位或部門牽頭，涉及到的單位配合，形成合力，更好的完善風險管理工作。
五、抓住風險控制,強化風險管理的制度防范。
今年以來,我們先后制定、修訂和轉發了XX管理綜合考核辦法》、《關于做好XX應對工作的通知》、《關于XX調查結果的通知》、《關于開展XX專項活動的通知》等與風險管理相關的規章制度， 分別從緊密結合公司治理層面、各業務流程、三大領域風險點改善措施的要求，充分考慮待建立、完善的各種機制及用以規范流程的表單入手。并將三大領域分解為規章制度、公司層面、戰略規劃流程、財務流程、采購與成本流程、安全管理流程、經營管理流程、、投資領域、工程領域、法律事務領域等XX分項逐一細化，努力做到用完善的制度管理企業，增強企業風險管控能力。
六、堅持“依法依規辦事、風險控制優先、程序至上、權責對等”的原則，努力做好風險管理辦公室的日常性、事務性的管理工作。
一方面及時與風險點所歸屬的職能部門、單位溝通、協商，以求用最短的時間，最高的效益深入分析經營中面臨的風險因素，制定風險防控的措施和應對預案，實現風險管控目標和管控能力、風險預防和抓住機遇之間的平衡；加強企業日常風險評估工作，切實把風險管理與各項經營管理活動特別是關鍵業務環節緊密結合，探索適合本企業特點的風險量化分析和風險監測預警的技術手段和實現方式，提高風險預警、反應能力和管理水平。截至目前，我們已經完善了X項公司層面、X項財務流程、X項安全管理流程中存在的風險點。
七、控制經營管理風險，完善內部控制工作。
公司于XX年X月成了以xx和xx為組長的內部控制工作領導小組，并聘請了專業咨詢機構為公司內部控制工作提供管理咨詢建議。本次內部控制工作主要目標在于通過全面梳理公司已制訂的主要內部控制制度、針對重要管理環節和核心業務流程已設置的相關控制、各管理和業務職能部門崗位設置及權責劃分、以及所有控制要求是否得到實際遵循等情況，就公司相關內部控制的恰當性和有效性展開充分評估及深入討論，并結合公司實際情況及內部控制相關規范的要求進行填缺補漏，以進一步完善公司內控體系。在具體實施過程中涉及內控體系中內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監督等五個基本要素。并根據公司的實際情況，內部控制工作領導小組擬定分階段對咨詢機構出具的改進意見加以改進完善，并制定了近期、中期及遠期改進完善時間表，編寫了公司《內部控制手冊》，并在公司內部全面實施。通過推進內部控制工作，完善了公司的各項規章制度，優化了業務流程，加
強了公司的內部管理，強化了各單位的內控意識，降低了管理經營風險，提高了公司的規范運作水平。
加強企業管理是企業永恒的主題，也是企業核心競爭力之所在。我們將繼續加強各部門、各單位之間的學習交流，推動XX企業管理水平不斷提升，促進經濟持續健康發展，為實現做強做優XX企業的目標而努力！
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