會計自查報告實用15篇
在經濟發展迅速的今天，報告與我們愈發關系密切，其在寫作上具有一定的竅門。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？以下是小編整理的會計自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會計自查報告1
按照《陜西省農村信用社會計基礎工作考核實施辦法》的細則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座>班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網點的會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發現的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正�，F將我社會計基礎工作自查>情況報告如下：
一、會計機構和會計管理方面：
我社能認真執行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯社的監督管理和業務指導。經營過程中，能合規合法設立營業網點，科學合理配置網點業務崗位人員，建全崗位監督機制。會計重要崗位人員具備會計專業技術資格，從業年限達到了規范要求。會計工作從上到下實施了統一管理、指導、監督和檢查；會計資料數據真實、準確、完整；會計人員變動、交接嚴格執行監交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計核算方面：
會計出納人員能認真遵守《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》，營業人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規程》規范處理日常業務。經查：我社會計帳簿記載較為規范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規，憑證要素較為齊全，檔案規律規范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求；會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數據反映真實；遵守會計權責發生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經營狀況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產進行了清理，內外帳務全面進行了核對、年終經營狀況反映真實。
對有價單證能視同現金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經查帳、簿、實數量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農村信用社有關法規制度和現金管理條例等，組織存款和日常的現金、重要憑證、有價單證的領銷用、調撥工作，嚴格庫存限額，及時調劑和上解現金；能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表以及上報等；能規范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度；能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”，出納人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時，內勤主任堅持了每月不少于2次網點的查庫制度。
四、內部管理制度方面：
我社在經營過程中，服從上級各職能部門的領導，嚴格執行行業管理制度。實行了信用社主任向聯社負全責，內部會計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的實際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內部管理。
五、存在的'問題和不足：
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關業務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規范，無連續性。二是內部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。三是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。
會計自查報告2
為進一步貫徹落實《中華人民共和國會計法》和國務院《關于整頓和規范市場經濟秩序的決定》精神，根據省財政廳《關于開展年會計信息質量檢查工作的通知》(財監督〖〗號)文件精神，我局從年×月×日至×月×日對縣防疫站、縣信用聯社和縣路橋建筑公司等 。
一、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。
二、認真檢查、不走過場
每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，對查出的問題，能以事實為依據，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《國務院關于違反財政法規處罰的暫行規定》，以及財政部《財政檢查工作規則》的有關要求實施檢查和處理。
三、檢查中發現的主要問題：
�、蔽窗匆幎ㄌ钪�、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現象依然存在，個別單位貪圖省事，應該使用正式發票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發了偷漏稅行為。
⒉票據報銷不規范。有些單位的票據報銷沒有經辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個別的`付款憑證沒有領款人簽收，取得的憑證無付款人名稱等。
�、硞�別單位未按會計制度規定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明;帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差萬元;經實際現金盤點，該單位白條子抵庫萬元;同時，年度會計報表未委托會計師事務所審計。
會計自查報告3
市(地)、縣(市)財政局：
根據《省財政廳關于開展會計師事務所執業質量檢查工作的通知》要求，我們于__年__月__日至__月__日進行了自查�，F將自查情況匯報如下：
一、會計師事務所(分所)基本情況
主要包括事務所成立時間及其沿革，內部組織架構，人員規模及構成，業務規模及構成，有關資格、注冊資本、股東姓名及其出資額度和比例、上年度業務收入等基本情況。
二、自查工作基本情況
上一年度開展業務工作和執業質量情況。主要包括自查時間、自查人員、自查范圍、自查內容和抽查業務的類型、數量、主要檢查方法等。
三、自查發現的問題
執業質量和內部管理等方面存在的主要問題與不足。對自查中發現的較大問題逐項進行分析闡述，并說明產生問題的'原因和對存在問題的認識。
四、整改措施及下一步工作打算
結合自查存在的問題，有針對性地逐條提出下一步規范執業行為和提高執業質量的具體措施。包括應注意和避免的主要問題、改進方法及措施、建立健全工作制度和業務流程、完善內部控制和管理方面的努力方向等。
五、其他情況
主要包括事務所執業中的先進經驗和好的做法，以及對于促進注冊會計師行業健康發展的相關意見和建議。
會計師事務所(蓋章)：
主任會計師(
___年__月__日
會計自查報告4
市財政局：
根據《新鄉市財政局關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（新財會[20xx]13號）、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》（新財會[20__]14號）文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規范運作水平，我局依據《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查�，F將自查情況報告如下：
一、會計基礎工作情況
衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
二、會計核算工作情況
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算。銀行開戶數和現金
管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的.結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向上級財政部門報送，并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。
三、會計檔案管理情況
嚴格按照財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。
四、內部會計管理制度建設監督方面
衛輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督，以加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規范有序進行，近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章，明確了會計工作領
導責任制，建立并執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規定，進一步規范了財務會計管理監督工作。
五、存在的問題和今后打算
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。
二是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。
會計自查報告5
一、自我反思
這一年的工作，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任�！皠諏崱⑶髮�、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：
其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；
其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。
其三、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠；
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任�！安檎也蛔阙s先進，立足根本爭先進”，只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去。
二、公司財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
三、公司財務工作執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到以下四點要求：
（一）完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核
內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
（二）加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務；
（三）加強員工培訓，加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期的工作，發現財務人員的應該繼續加強培訓。通過對專業技術的再教育，使員工真正做到駕熟就輕，特別是電腦操作水平有待進一步提高。
作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對下屬人員要積極引導，做到上行下效，幫助下屬人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，讓公司的老總與各級領導放心。
（四）搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，通過各項細致工作，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。
四、資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
固定資產是公司重要的`經濟資源，是完成各項工作的基本條件，也是公司在深化改革中實現科技與經濟相結合的極其重要的賴以生存發展的物質基礎。對固定資產進行規范化、制度化、科學化管理，能大大地提高固定資產的利用率、完好率，并使其發揮更大的效益，能為公司的又好又快發展提供更加有力、更加長遠、更加有效的保障。
五、公司財務總結
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，需要進行改正。
第一，當月會計憑證需要次月及時打印并裝訂。由于公司在日常財務管理上采取區域平臺管理模式，原始憑證的傳遞和整理需要一定時間，因此，子公司的個別月份會計憑證裝訂不夠及時。整改措施：要求各公司財務嚴格按照公司制度的規定執行，財務管理中心不定期進行抽查，一旦發現未及時裝訂的，將作為會計工作質量問題進行通報批評。
第二，公司網銀支付審核只設置一級審批權限，過于簡單。整改措施：公司應對于網銀支付審批權限的設置進行詳細規定，根據支付金額的不同設置二到四級的審批流程。
六、個人總結
今年，根據財務科的工作安排，崗位有所變動，在變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全科同志一起做好財務審核和監督工作。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。今年以來，由于財務工作的力度和難度都有所加大，為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，為公司服務。
會計自查報告6
根據市財政局《關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（許財會[20xx]12號）和《關于轉發<河南省財政廳關于開展會計基礎工作檢查的通知>的通知》（許財會[20xx]13號）文件精神，對我中心會計機構設置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規范情況、會計賬薄規范情況、財務報告規范情況、會計檔案管理規范情況、會計內部控制規范情況、財務管理制度執行情況進行了全面自查，現將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
許昌市企業養老保險中心現有職工36名，主要職責為為市直城鎮企業職工提供養老保險社會統籌服務，包括養老保險本金征集、離退休職工工資發放、參保在職職工保險基金管理等。
我中心嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》要求開展日常會計工作，夯實會計工作基礎，建立會計基礎工作規范化長效機制，健全內部會計管理和控制制度，提升會計職能，不斷提高會計工作管理水平，維護我中心日常會計工作秩序，確保會計信息質量的真實、完整和國家財產的安全。
二、各項會計基礎工作量化指標落實情況：
1、會計基礎方面。嚴格按照《會計法》規定設置會計崗位，配備專職會計人員；明確會計各崗位職責，會計人員持證上崗；任用會計人員實行回避制度；會計工作交接合規；會計檔案管理規范。
2、會計核算方面。嚴格執行各項會計制度，會計憑證的格式、內容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求，賬薄的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法均合規；會計科目設置、核算均規定執行，會計報表合規、合法、準確。
3、會計監督方面。會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統一的'財政、財務、會計制度的經濟業務事項按照《會計法》規定的進行監督；建立并執行我中心內部控制制度；接受外部監督。
三、主要措施：
1、領導重視，財務人員工作負責，中心配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料柜5個；中心主任經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報。
2、財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《會計工作基礎規范》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實；財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，并根據各項資金的性質，嚴格做到�？顚Ｓ�。3、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
4、中心成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經中心領導班子會議研究決定。
我中心將繼續嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》要求，開展日常會計工作，不斷建立規范科學的會計工作秩序，提高財務管理水平和資金使用效益，促進中心會計工作規范、健康發展。
二〇xx年六月
會計自查報告7
市人社局：
按照x人社字[2x12]5號文件精神，我局進行了精心組織和嚴格自查，現將具體情況報告如下：
一、領導高度重視，精心組織，周密部署。
市xx局自接到文件后，領導高度重視專項檢查工作，專門召開了會議研究部署全面自查工作。成立了“專項檢查”領導小組，由xx任組長，xx任副組長，成員：xx。由xx負責具體抓“專項檢查”工作。
二、認真學習，提高認識。
市xx局“專項檢查”小組，根據文件精神和xx局工作的實際，組織小組成員認真學習有關文件，深刻領會“專項檢查”工作的'重要意義，提高思想認識，增強小組成員進行自查工作的信心和決心。
三、制定方案，具體落實。
市xx局“專項檢查”小組研究制定了自查方案，針對文件要求，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行方面存在的問題和薄弱環節。在實際工作中，由于領導高度重視，我局在人員錄用交流、考核獎懲、職務升降、辭職辭退、教育培訓等工作中，一直嚴格執行公務員法，通過這次自查，沒有發現我局有規避公務員法的行為和其他有關違規行為。受xx局行政編制少的限制，多少來我局沒有考試錄用公務員，目前，我局領導編制職數為3名、副調研員1名、主任科員1名、科員3名。實有人數為副調研員1名、主任科員1名、科員1名、提前離崗享受調研員待遇2名。
在這次全面自查工作過程中，我局工作人員也受到了深刻的思想政治教育和法制教育，增強了依法行政、規范執法的意識，為今后的工作奠定了堅實的基礎。
特此報告！
會計自查報告8
一、 整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[20xx]109 號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、 自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的'權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格;在20xxx年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求(二)，自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1. 財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。
2. 會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3. 資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;
(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發布 《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
會計自查報告9
根據《昆明市財政局昆明市農業局關于組織開展全市村級會計委托代理服務工作檢查的通知》（昆財會〔20__〕1號）通知要求，我縣紀委、財政局、農林局分別于12月3日－16日及20__年3月5日-17日開展了兩次自檢自查工作，現將相關檢查情況報告如下：
一、基本情況
我縣轄6個鄉鎮、73個村委會、666個村民小組。截止6月30日，全縣村組集體經濟組織資金達到3125萬元，有集體資金的村委會73個，占全部村委會的100％；有集體資金的村民小組有503個，占全部村民小組數的75.5％，沒有集體資金的163個，占24.5％。今年，按照省、市文件精神，我縣及時制定并下發了《縣人民政府關于全面推行村級會計委托代理服務工作實施意見》，各鄉鎮在原村組帳鄉代管的基礎上，結合各鄉鎮的實際情況，認真宣傳貫徹省、市文件精神，扎實工作，村級會計委托代理服務工作有序進行。目前，6個鄉鎮均成立了“村級會計委托代理服務中心”，73個村委會，已100％實現了村級會計委托代理，666個村民小組，有661個實行了委托代理服務，但全部是手工記帳。代理資產總額8394萬元，其中：貨幣資金5339萬元。
二、自檢自查情況
�。ㄒ唬┩菩写寮墪嬑写矸⻊展ぷ鹘M織機構落實情況。
縣委、縣政府非常重視此項工作，根據《昆明市人民政府辦公廳關于貫徹云南省全面推進村級會計委托代理服務工作的實施意見》（昆政辦〔〕24號）文件精神，并結合我縣實際，縣人民政府研究下發了《縣人民政府關于印發縣關于全面推行村級會計委托代理服務工作的實施意見的通知》（富政通〔〕35號），在全縣開展了村級會計委托代理服務工作。縣政府成立了縣村級會計委托代理服務工作領導小組，由分管農業的副縣長任組長，縣農林局、財政局主要領導任副組長，成員由縣民政局、國土管理局、廣電局、審計局、社保局等部門分管領導組成，領導小組設辦公室在農林局，由農林局局長任辦公室主任，業務由農經管理站具體負責指導。把推行村級會計委托代理服務工作列入重要議事日程，切實加強組織領導，落實責任，強化措施，建立健全農村財務管理長效機制，切實保障農民的合法權益。
(二)鄉鎮成立村級會計委托代理服務機構及工作的開展情況。
一是各鄉鎮都成立了相應的領導小組及辦公室，成立了“村級會計委托代理服務中心”。在鄉鎮農經管理站加掛“村級會計委托代理服務中心”牌子，啟用了新印章。同時，抽調各鄉鎮相關部門有業務基礎的工作人員來擔任村級會計委托代理服務工作。
二是縣及各鄉鎮都力所能及的安排了一定的工作經費（其中縣級安排了培訓經費1萬元，每個鄉鎮安排了3000-5000元），確保了此項工作的順利開展。
三是積極宣傳，召開了動員大會，認真開展培訓�？h、鄉兩級采取多種途徑開展了業務培訓，到目前為止已對各層次的業務人培訓了11期534人次。其中：縣級集中培訓了4期，309人次。于7月29日和9月3—5日縣農林局、財政局兩部門聯合對全縣7個鄉鎮的村級會計委托代理服務中心人員和73個村委會的財務報員，共計101人，進行了四天的村級會計委托代理業務知識培訓。培訓會上，采取分科分段培訓的方式，主要講解了《會計基礎》、《財經法規與會計職業道德》、《村集體經濟組織會計制度》及相關的法律法規等業務知識進行了培訓，并印制了各相關業務知識資料180冊。針對村級會計委托代理工作的實際，重點講解了村集體經濟組織會計核算工作實際操作中用到的業務知識。在培訓會上，各中心主任還相互交流了當前村級會計委托代理服務工作開展的情況、存在的問題和下步工作打算�？h財政、農業部門領導分別對當前需要統一明確的問題進行了統一安排部署，對下步工作的開展提出了具體要求。
各鄉鎮已分別對所轄村委會的領導及報帳員進行相關政策、法律法規及村級會計委托代理服務工作的緊迫性、重要性進行講解宣傳。共培訓了7期，234人。
通過狠抓業務培訓，使各鄉鎮村級會計委托代理服務中心人員、村委會干部及村民理財小組人員明確了實施村級會計委托代理服務的重要意義，掌握了村集體經濟組織會計核算的方法、步驟和操作規程，學習了會計基礎知識、財經法規和會計職業道德等知識，提高了業務素質，明確了各自的工作職責，進一步增強了責任心，對更好地服務基層農民群眾、搞好村級會計核算和村務公開、提高財務工作質量，促進我縣村級會計委托代理服務工作的順利開展奠定了堅實的基礎，培訓工作取得了明顯的效果。
�。ㄈ┼l鎮村級會計委托代理服務工作機構和制度建設情況
為確保級級會計委托代理工作實現規范化、制度化，縣財政局、農業局共同研究制定了《村級會計工作紀律》、《農村財務處理流程》、《村級會計委托代理服務機構工作職責》等制度，并由縣級統一制作發給各鄉鎮代理中心張貼上墻，要求嚴格按照制度實施代理服務。各鄉鎮集合實際建立和完善了各項財務制度,如：財務公開制度、民主理財制度、借款管理、資金管理制度、檔案管理制度等。全縣73個村委會、666個村民小組都簽訂了委托代理協議，其中：73個村委會和661個村民小組進行了清理移交，實現會計委托代理，完成了我縣的村級會計委托代理服務工作�，F在各鄉鎮村級會計委托代理服務中心運轉基本正常，逐步走上了制度化和規范化的軌道。
（四）開展村級會計委托代理服務工作的實際效果
幾年來我縣在村組帳鄉代管的基礎上實行了“村級會計委托代理服務工作”，村財務機構數從代理前的`73個，減少到6個；財務人員從738個，減少到26個；代管資金總額從2865萬元，增加到5339萬元，增加2474萬元，增長了86％；農村財務問題信訪、上訪件數從3件降為0件。通過村情簡報，及時將村組的財務向群眾進行公開，密切了干群關系。對實行會計委托代理有90%的干部群眾對反映較好，還有10%的群眾持有懷疑態度，坐以觀望。所以我們在今后的工作中要建立健全并嚴格執行相關制度，做到100%群眾滿意、放心。
�。ㄎ澹╅_展村級會計委托代理服務工作中存在的問題和不足。
1、制度建設和執行方面存在一定的不足。主要表現在民主理財流于形式，理財小組作用沒有正常發揮；《昆明市農村集體資產管理辦法》貫徹執行還有差距，對資源、資產的管理還沒有深入等方面。
2、因我縣經濟發展滯后，稅源匱乏，財政十分困難，工作經費實在無力安排，開展村級會計委托代理服務工作無經費保證。“村級會計代理服務中心”的運轉經費沒有保證。
3、目前，所有鄉鎮都是手工記帳，工作量大，基本上一個工作人員要做十多套帳，并且操作不規范，效率低。要改變這種狀況，必須實行會計電算化。但是，面臨的困難是：沒有資金購置電算化設施和財務軟件。
4、鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心人員少，多數是身兼數職，任務重。少則2個人代理10個村委會及所轄村民小組，賬套達70個，多則8個人代理29個村委會及所轄村民小組的帳，帳套達到200多個。
5、鄉鎮會計委托代理中心工作人員及村委會報賬員業務素質參差不齊，變動頻繁，專職的少，兼職的多，不利于村級會計委托代理工作的長期開展。
6、部分鄉（鎮）領導重視程度不夠，全縣各鄉鎮進度不齊，管理規范方面存在一定的差距。
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1、建議省、市考慮“村級會計委托代理中心”工作機構、人員編制等問題，真正從政策上穩定隊伍，同時鄉鎮政府應當配齊、配強工作人員，并保持相對穩定。
2、建立健全農村財務管理及村級會計委托代理機構的相關制度，加大檢查執行力度。
3、克服困難，加大工作力度，按時、按質完成全縣的村級會計委托代理服務工作的后續的管理服務工作。
4、抓各類人員的培訓，提高中心工作人員和村組報帳員的素質，通過對中心工作人員、村組報帳員培訓學習，使其進一步掌握《村集體經濟會計制度》，學會基本的會計基礎知識，以適應村級會計管理工作的需要。
建議省、市每年安排專門的業務培訓費，不斷加強業務培訓，特別是對我縣這樣一個連保人員工資都困難的貧困縣，如果沒有省、市的支持，面對龐大的隊伍，培訓工作根本無法開展。
5、積極創造條件，爭取各方面的支持，特別是上級財政部門和農業部門的關心支持，幫助配置電算化設備和財務軟件，實行會計電算化。只有實行電算化，才能提高工作效率。才能實現制度化、規范化管理，也才能使村級會計委托代理工作長期、有效、健康的可持續開展。
會計自查報告10
根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》（吉青財〔20xx〕138號）要求，我局于20xx年5月9日至5月20日對本系統20xx年至20xx年會計基礎工作規范的執行情況進行了認真自查�，F報告如下：
一、基本情況
接到區財政局下發的《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》后，我局高度重視這次檢查工作，切實加強領導，根據檢查要求成立了區糧食局會計基礎規范檢查工作領導小組，領導小組按照文件要求，對本系統開展檢查，進一步明確會計基礎工作規范的重要性，會計基礎工作規范執行情況的'好壞不僅影響到企業單位改善經營管理，防范經營風險的水平，而且關系到經濟宏觀調控和經濟秩序的平穩運行。
二、主要做法
1、我局在自查中，注重制度建設，依法實施自查，按照文件要求，對各單位是否按照有關法律、法規和國家統一的會計制度的規定開展日常會計工作進行自查，主要一是否依法設置總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿進行會計核算；二是否按照實際發生的經濟業務事項進行會計核算，會計核算是否符合國家統一會計制度的規定；三是會計憑證的格式、內容、填制方法、審核程序等是否符合國家統一的會計制度的規定；四是會計帳簿的啟用、格式、登記、結帳、更正方法是否符合國家統一的會計制度的規定；五是帳證、帳帳、帳表、帳實是否相符；六是財務會計報告的編制和對外報送，是否符合國家統一的會計制度的規定；七是會計資料是否定期整理歸檔，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀是否符合規定手續；八是會計從業人員是否持有會計從業資格證書；九是否建立并有效執行內部會計控制制度和其他內部會計管理制度，會計工作交接是否符合國家統一的會計制度的規定，保證會計工作有序進行。
2、我局在加強組織領導、隊伍建設、強化自查力度等方面，采取了如下措施一是局領導高度重視，兩手抓，一手抓“規范自查”；一手抓“自查質量”；二是加強自查能力建設。掌握相關法規政策，明確檢查重點，交流查帳技術，提出檢查要求。
三、下步做法
1、抓好《會計法》和《會計基礎工作規范》的貫徹執行工作，要使《會計法》和《會計基礎工作規范》在各單位得到較好地貫徹落實，在做法上我們要檢查與宣傳并舉；處罰與教育并舉；規范與疏導并舉。
2、依法實行會計從業人員資格證書管理制度，確保每個從事會計工作人員都真正具備從業能力，達到從業資格標準，做到持證上崗，加強會計人員的職業道德建設和推進會計誠信建設，形成會計人員遵紀守法的自律機制，共同規范會計行為，促進會計信息質量穩步提高。
會計自查報告11
為了進一步貫徹落實《會計法》，強化會計基礎工作，規范會計行為，實現會計工作規范化、制度化，確�！皶嫽A工作規范化管理”活動取得實效， 我單位認真對照《鶴壁市會計基礎工作規范化管理考核標準》及《河南省會計基礎工作規范化實施細則》進行了自查整改�，F將自查整改情況匯報如下：
一、成立自查整改小組
組長：
李紅才
副組長： 張廷輝
趙新玲
成員：
高平均
劉全喜
劉桂賓
李秀婷
周好福
韓永梅
二、自查整改情況
我校在上級主管部門的領導下，嚴格按照相關財務管理制度，做到了盡可能提高資金使用效益，以保證有限的教育經費更好地為教育教學服務。
1、堅決貫徹執行國家及上級主管部門的有關財務法規，沒有發生在政策法規范圍之外，自作主張處理財務的'不良現象。
2、我校嚴格按照相關規定實行代理記賬，會計人員回避制度，會計工作交接手續符合規定程序。
3、會計科目設置符合國家統一會計制度規定，從沒有任意變更會計政策和會計估計，不存在設置賬外賬的情況。
4、我校嚴格按照相關規定都是按合法渠道取得原始憑證，都是按規定填制本單位資質原始憑證，審簽責任手續齊全，記賬憑證與原始憑證實際核定金額相符。
5、漲不設置等級符合規定，都是嚴格按照相關規定核對賬簿，定期結賬，結賬規范。
6、嚴格按照相關規定編制會計報表，會計報表編報及時，填寫規范，數據勾稽關系正確，會計報表審簽責任手續完善。
7、會計核算檔案嚴格按照規定進行定期立卷、歸檔、保管。調閱移交會計檔案符合規定，嚴格按照相關規定程序銷毀會計檔案。
8、建立健全會計監督職責，積極主動接受外部監督，如實提供相關材料。對違反規定的會計材料要做到及時處理，對違反國家統一的財政、財務會計制度規定的財務收支要及時予以制止、糾正。
9、嚴格按照相關規定結合我校特點建立內部控制制度，建立健全稽核制度及原始記錄管理制度。
10、按規定實施全面預算管理，建立財務收支審批制度，財務印鑒和重要票證管理制度。
11、我校從來沒有偽造、變造會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他資料；單位負責人也從來沒有授意、指使、強令會計人員違法辦理會計事項；也從來沒有違法銷毀會計憑證、會計賬簿，也沒有賬外設賬。
三、今后打算
以本次活動為契機，加強相關方面的學習，進一步了解、掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，提高對會計基礎工作重要性的認識，增強做好會計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感，努力為教育事業多做貢獻。
會計自查報告12
近日根據優秀縣級局創建達標活動實施方案及市局要求，煙草專賣局認真比對評分標準，對區局創建達標資料進行了自查與自評。本次自查工作歷時2日，自查內容為班子建設等6大板塊共計92個小項內容，翻閱裝訂成冊資料30余卷�，F將自查情況匯報如下：
一、領導重視，方向明確，以標準為利器，認真自查。
局長xxx高度重視本次自查活動，在自查前提出了“堅持標準，堅持原則，不走過場，以查促改，實事求是”的“24字”自查工作準則。并率先自我逐字逐句研讀分析新下發的評分標準，對理解不透的內容請教上級及其他達標單位后，組織區局創建達標工作組13名成員一起再次對評分標準進行了研讀及理解。砍柴不誤磨刀工，對評分標準的深入理解和研讀，體現了對標準的充分尊重和對創建達標工作的高度重視。
二、查找問題，積極整改。
1、“班子建設”“文化建設”2大模塊資料順序不符合評分標準的`評價內容，共計剔除與評價內容無關資料40余頁，新增內容10頁。
2、培訓及會議資料不齊全且裝訂順序不統一，共計增補資料3處，調整順序2處。
3、行文不嚴謹，文本格式不正確，存在錯別字，共計整改行文6處，調整文本格式5處，糾正錯別字60余個。
4、統計表及一覽表制作不規范，未做到一目了然，共計整改表格3個。
5、文件出現漏蓋公章1處，已加蓋。
6、圖片說明文本格式及文字位置不統一，共計整改20處。
三、原因分析
1、對評分標準理解度不高，認識不全面，未做到評分標準了然于心。
2、責任心不強，存在只要有資料就行的敷衍心態，沒有精益求精、高標準要求、自我突破的工作心態。
3、工作馬虎，校對工作不認真負責，不細心。
4、資料收集與歸納存在“一把抓”現象，既浪費了人力又浪費了資源。
通過此次自查活動，我們認識到自身的差距及不足，下來后立即著手對所有問題進行逐一整改并進行了復查�，F形成正式資料30余卷，輔助證明資料20余卷，封面及格式文本全部按照市局要求制作。
本次自查內容翔實，目的明確，分工細致，組織得力，為創建優秀縣級局達標工作打下了堅實的基礎，同時也對區局整體工作起到了推進作用。在今后的工作中，xxxx局將繼續發揚主動工作，開拓進取，創新提升的工作作風，繼續深入推進各項工作上水平，為xxxx的發展做出新的更大貢獻。
會計自查報告13
為認真做好會計基礎工作，建立規范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發現的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正。現將我集團會計基礎工作自查情況報告如下：
一、會計機構和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規，依法經營，科學合理的設置會計機構，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統一管理，指導、監督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執行監交制度，資料完整、齊備。
二、會計核算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定，規范處理日常業務。按照規范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規，檔案管理規范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產進行清理，內外賬務進行核對，年終經營狀況反映真實。
三、會計監督方面
根據各項財經法律法規等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務收支納入公司統一核算，對各項資產進行監督，接受各級機關的.監督檢查。
四、內部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內控管理和考核制度，層層落實責任，加強內部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設和會計出納人員素質建設，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。
會計自查報告14
我對照黨章、對照廉政準則、對照改進作風要求、對照先進典型，對照中央八項規定和“三嚴三實”要求，認真深挖查擺自己在“四風”方面存在的問題，認真梳理查找宗旨意識、工作作風、廉潔自律方面的差距，深刻進行黨性分析和自我剖析，聯系自身思想工作實際，認真查找了自己在思想、工作、作風上存在的問題和根源，尋找自己與黨的十八大精神、與新時期黨對黨員干部要求的差距，查找自己的問題和不足。根據要求，現將個人報告如下：
一、遵守黨的政治紀律情況
(一)貫徹落實情況。自從參加工作以來，自己嚴格遵守黨的政治紀律，堅持黨的基本理論和基本路線不動搖。在政治原則、政治立場、政治觀點和路線、方針、政策上同黨中央保持高度一致。自覺維護黨的集中統一，堅持反對分裂黨、抵觸黨的言論、思想和行為。堅決維護中央權威。對黨負責，聽黨指揮，對中央做出的重大方針、政策和決議沒有不同意見，也沒有公開發表與其相悖的言論，更沒有與之相違的行動。
(二)存在差距和不足。理論學習還存在差距，投入時間也不夠，堅持思想路線上還有待努力，比如在私下場合，談了自己對有些現行法律政策的看法，認為國家應加大改革開放力度，傾聽老百姓的聲音，解決貧富差距、腐敗嚴重、道德和生態被破壞等問題。
二、貫徹落實中央八項規定、“三嚴三實”要求以及省委九項規定方面情況
(一)貫徹落實情況。自中央八項規定出臺以來，我堅決擁護和執行黨的《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》和省、市實施辦法，時刻嚴格要求自己，切實維護黨的良好作風。能夠較好處理家庭關系、朋友關系、同事關系。一年來，我能夠按照中央改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”、《實施細則》、省委“九項規定”的要求，采取積極措施，認真貫徹落實，工作效率進一步提高，密切聯系群眾進一步加強，貫徹落實“八項規定”和厲行勤儉節約反對鋪張浪費等規定取得了明顯的成效，收到了良好的效果。能自覺接受法律監督、組織監督、群眾監督和輿論監督，機關各科室內部監督，適時在全體干部職工會議上進行批評和自我批評，并嚴格執行個人負責任制，誰違紀誰負責，對違反規定的情況保持“零容忍”，摒棄吃、拿、卡、要等行為，有效地確保中央“八項規定”、《實施細則》、省委“九項規定”和相關規定落到實處。 在“三嚴三實”方面，能做老實人、說老實話、干老實事，堅持實事求的工作作風，堅持艱苦奮斗、謙虛謹慎的優良傳統。
(二)不足之處。對政治理論學習不夠深入，對政治思想學習不夠重視，集體組織的各項學習活動雖然能按時參加，但是平時學習的自覺性、主動性不強。學習內容不系統不全面，聯系實際也不夠緊密。聯系群眾意識不強，主動性不強、不夠深入，只注重了解自己想要了解的問題，未能做到“從群眾中來，到群眾中去”，沒有真正和群眾打成一片，缺乏全心全意為人民服務的宗旨意識。沒有真正了解師生的思想和工作思路，有時對師生提出的建議和意見，沒有經過充分考慮，就給予一定的答復，存在沒有充分考慮到可行性和可操作性的現象。沒有時刻以高標準嚴格要求自己。有時對待工作只落實到會議上、文件上，對基層情況了解不夠深入，造成落實不到位，有時還存在應付上級檢查的思想。工作欠缺創新意識，沒有充分發揮主觀能動性，存在著應付以求過關的想法，有時產生的新想法也只是停留于心動而無行動的狀態。
三、“四風”方面存在的突出問題
(一)形式主義問題。對政治理論學習存在片面性，對群眾路線教育實踐活動缺乏全面深刻的理解。有時候比較重視業務知識的學習，重視對法律法規的了解，但對政治理論和黨的路線方針政策的學習不夠耐心細致深入，掌握得也不夠全面，總認為開了會聽了報告看了新聞就基本知道了，有時拿到理論書也是翻一翻又放下，沒有耐心研讀，卻又自認為看了，有擺樣子求形式的心理。這次群眾路線教育實踐活動也大體如此，看到別人趕筆記也畫瓢，有時沒有系統深入學習，只是把相關內容抄一遍，筆記本記錄的內容厚實了，但腦子里并沒有裝那么多。實際工作中疏于精確細節，比較注意重要的問題和節點。
(二)官僚主義問題。服務意識還不太強，服務方式還不太多，服務落實還不太到位。雖然有了服務意識，基本改變了過去管的思維模式，但探索服務的方式方法不夠積極和主動，總感覺服務對象有需求再服務，盡量少去打擾企業，主動問主動服務的意識缺乏，因而造成了服務落實不太到位。工作中有時遇到科室間互相推諉工作，協調方式方法不多，不大能按原則堅持責任到位，存在不想得罪人的思想和動機，最后自己承擔工作，看似解決了問題，其實還是想息事寧人，不想太復雜，得過且過。
(三)享樂主義方面。一是有時在工作中碰到困難，就不會主動迎接與挑戰;二是明白自己承擔著為人民服務的職責，自己也了解“全心全意為人民服務”這句話的重要內涵，但在平時的工作中，心里不免有所抱怨。三是有時在工作中存在有惰性，面對領導布置下來的任務有畏難情緒，有時不能克服自己的焦躁情緒;四是怕苦怕累，逃避責任，得過且過，不愿意到艱苦、偏遠的地方工作，更不想創造性地開展工作;四是貪圖安逸，不思進取;在價值取向上，把個人利益放在高于一切的位置，事情多做一點覺得吃虧，待遇稍差一點滿腹牢騷.
(四)奢靡之風方面。隨著經濟的發展和物質的充裕，平時生活中，雖然注意節約，但和“光盤”的要求還有一定距離，存在浪費現象;花錢有時不注意節制，盲目消費。放松對自己的約束，一味追求更豪華、更高檔的享受。
四、產生問題的主要原因
(一)思想上放松了理論學習和世界觀改造。主要是世界觀的主觀改造意識不強，導致在學習上不夠主動，沒有強烈的求知欲望和嚴格的學習計劃和約束自己學習的制度，缺乏持之以恒的學習自覺性，更談不上用馬列主義、毛澤東思想的立場，觀念和方法，去研究新情況，分析新形勢，解決新問題。至使一些庸俗的思想、世俗的觀點，占據了頭腦，從而想問題、辦事情、干工作難免有主觀性、局限性、片面性，想得不遠，站的不高，思想境界沒有提到更高的層次。遇到網絡上或現實中抨擊黨的言論，自己不能有力的回擊，究其原因，還在于自己對黨的知識太過淺薄，對黨出臺的各項規定與政策還不夠了解，平時對黨、政治的知識都只局限于政治學習中，自己不能主動、系統的學習，不能拿起、運用黨的知識這把應對反動言論者的武器。
(二)全心全意為人民服務的宗旨不強，對基層工作人員而言，更具體的體現應是全心全意為百姓服務。自己沒有很好的約束自己的言行舉止導致在自己的言行、工作態度在影響群眾，以后在工作中要注意這些方面。在平時工作中，缺少與納稅人的溝通，另一個重要的`方面就是自己沒有正真的了解納稅人需要什么，想要什么;第三個方面就是服務的意識較淡漠，服務就是在為納稅人服務，如果沒有與納稅人的溝通，怎么知道自己的工作效果，怎么了解群眾的渴求，怎么能夠提高自己的工作水平，不能針對納稅人的特性進行個性化的工作。
(三)雖然自己作為一名干部職工，要求自己不斷的應在各個方面進步，但相比其它一些優秀職工，自己的進步還太慢，黨性修養方面還要提升，不但黨的理論知識要深入學習，為人處世方面也要加強。
(四)作為一名公職人員，我的一言一行都對群眾起著潛移默化的影響，自己平時忽略了這些方面，沒有重視道德的傳播這一方面，如果自己能夠成為一名很好的知識服務者，道德的傳播者，那就是給社會營造了好的氣氛，種子終將開花，社會將會更加和諧，這也是在給自己生存的外環境添磚加瓦。為了社會的發展，作為一名群眾服務者，必須承擔起這份社會職責。
五、今后的努力方向和改進措施
(一)進一步加強理論學習。堅定理想信念，堅決反對“四風”，自覺改正自身在“四風”方面存在的問題。要進一步加強學習，要以教育實踐活動為契機，學政治理論、學業務知識、學工作方法，把學習作為提升素養和提高工作能力的重要手段，加強自身理論修養，提高對黨的黨章、黨規、黨紀、黨性認識，從思想上改變自己，從行動上改變自己，做一名優秀的共產黨員，做一名為人民服務的好稅干。
(二)進一步樹立群眾觀點。堅持把群眾工作理念貫穿工作全過程，用群眾工作統攬工作。充分發揮工作聯系人民群眾重要渠道的作用，把堅持以人為本、執政為民的理念貫穿于全部工作中，始終站在最廣大人民群眾的立場上說話辦事，把實現好維護好發展好最廣大人民的根本利益作為開展工作的出發點和落腳點，做到思路上向惠民富民匯集，工作上向為民利民凝聚，作風上向親民愛民轉變，實實在在幫助群眾解決生產生活困難、打開工作局面。
(三)進一步轉變工作作風。認真貫徹落實中央八項規定的要求，對文山會海、辦事效率低下、損害群眾利益以及超規格接待、人情消費等具體問題，逐一提出整改措施，切實轉變工作作風。要圍繞貫徹落實中央八項規定，進一步解放思想，求真務實，開拓進取，曾強自身的社會責任感和愛崗敬業的精神，牢固樹立大局意識，想細想全，變被動為主動，做到“有的放矢”在全面改變自身工作方式方法的同時，還要時刻記住群眾，做群眾的貼心人，真正做到群眾問題無小事，群眾利益最大事，切實讓群眾感受到政府的溫暖和黨的關懷，真心實意的做人們的好公仆。切實做到從群眾中來、到群眾中去，善于求智于民、問計于民、取德于民，深入基層、深入一線、深入群眾，廣泛聽取群眾的意見和建議，關心群眾疾苦，用情、用心、用力去解決群眾的困難和問題，以實際行動取信于民。
總之，我將借此群眾教育實踐活動的契機，對照“四風”問題的改進措施與努力方向上做出公開承諾，接受監督，并以實際行動履約踐諾，進一步提高思想認識，轉變工作作風，加倍努力，開創工作新局面。
會計自查報告15
我們××信用社會計根據《××農村信用合作聯社‘合規執行年’活動實施方案》的要求，在第一階段學習培訓的基礎上，對照實施方案規定的總體要求和本社實施方案，對本單位從制度設計到業務運營，從管理者的內部到員工的具體操作，認真組織好個人行為自查和單位自查，現將自查階段總結如下：
1.××信用社會計專柜分工明確，工作規則完善，無存在缺位缺位錯位等現象。
2.內控制度建設與執行情況方面：各種規章制度完善，制度執行到位，崗位監督相互制約，風險控制流程覆蓋所有部門崗位和業務領域。實行了崗位輪換和強制休假，嚴格執行四項制度。
3.經營情況方面:各項經營管理活動合規，審慎經營指標真實，無虛假存款，虛增利潤和帳外經營等行為，無以權謀私違規違紀發放貸款等行為，無違規授權、授信行為。無違反財務管理規定的行為。排查了信貸業務柜臺業務銀行卡業務三個領域的.風險隱患，對冒名貸款等業務作為重點排查。
4.我們對本單位和員工高度負責，查找問題，不漏筆業務，不漏一名員工，不漏一個崗位。對出現的問題，就地解決。堅持邊查邊改。要求內部員工貸款經商辦企業的在要求時間內完成收回任務。
××信用社會計專柜
20xx年xx月xx日
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