公司自查報告15篇（精華）
隨著人們自身素質提升，越來越多人會去使用報告，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編精心整理的公司自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司自查報告1
根據《關于對全區小額貸款公司開展合規性檢查和風險排查工作的通知》，我公司積極響應通知要求認真開展了自查工作，現將有關情況匯報如下：
（一）注冊資本及運營情況。我公司注冊資本780萬元，主要用于三農、中小企業貸款。
（二）貸款經營情況。我公司自20xx年5月份開業以來，截止20xx年10月底，先后累計發放貸款20xx多萬元，其中三農貸款900多萬元，中小企業貸款1000多萬元。累計貸款余額754萬元，從貸款發放情況來看，我司貸款額度偏高，這與我司所選取的客戶有較大關系，一是我司的大多數客戶都是本地的龍頭企業或是與其有較強業務合作關系的上下游企業，這些企業整體規模較大，盈利能力強，抗風險承受能力強，同時又是本地的納稅大戶。二是今年國家的宏觀調控政策一直偏緊，企業的資金鏈都面臨不同緊張程度，對資金的需求較為迫切，即使是本地的一些較大規模的企業也面臨著流動資金周轉困難的情況。
（三）利率執行情況：貸款利率嚴格按照國家規定，執行人民銀行規定的基準利率和浮動幅度內，無變相提高利率的行為，借款合同和借款利率一致。
（四）財務管理情況。我公司制定規范可行的財務管理制度，做到了依法經營，規范管理。
（五）貸款管理狀況及風險檢查。
1、貸款對象。我公司主要以中小企業與個體經營戶作為最基本客戶。
2、貸款期限。我公司基本能做到合理確定借款期限，一至六個月期限不等，并按照規定對符合展期條件的借款進行展期。
3、貸款金額。新增貸款的.貸款額度能嚴格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無超合同放款現象，嚴格按照公司注冊基本金的5%發放。現有一筆超額發放業務，我們也將盡快解決并收回本息。
4、貸款利率。嚴格執行人民銀行規定的基準利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致，最高上浮至基準利率的4倍。
（六）人員和內部管理情況。我公司下設有總經理、信貸部、財務部；人員共5人，其中總經理1人，信貸部2人，財務部2人。
公司由總經理具體運行日常業務，并制定了相應的管理規章制度，對貸款程序進行了嚴格把關，確保把貸款的風險降至最低。
公司享有銀行賬戶一個。開戶行：疏勒縣農村合作信用社。戶名：疏勒縣萬家小額貸款有限責任公司。
（七）工作開展過程中存在的問題和困難
1、信息來源狹窄，客戶信用了解困難。由于小額貸款公司不屬于金融機構，且業務處于發展初期，征信管理技術標準較低，管理經驗缺乏，目前接入征信系統的條件尚不具備，且無法比照商業銀行在貸款發放前通過征信系統查詢企業和個人征信情況，因而其控制貸款風險的難度增加。
2、經營風險較大。雖然小額貸款公司執行的貸款利率比較高(一般為基準利率的4倍)，但由于不能吸納存款，不能開展貸款以外的其他業務，并且放貸對象多為信用、第三方擔保等級較低、風險評估較難的小企業，因此，小額貸款公司對不良貸款率的控制難度大。
3、后續資金沒有保障。由于小額貸款公司的資金來源被限定在股東繳納的資本金，面對旺盛的市場需求，不少小額貸款公司開業僅兩個月，放貸額已接近或超過其注冊資本金。大部分小額貸款公司陷入“巧婦難為無米之炊”的尷尬境地。
（八）對小額貸款公司改善經營的建議
1、擴大抵押擔保品范圍。一是簡化手續，降低費用，完善土地、房屋、設備等物權作為抵押擔保品的制度體系。二是鼓勵使用發明權、專利權、商標權等知識產權作為抵押擔保品。三是支持將企業生產經營中的應收賬款、倉單等納入抵押品范疇。
2、明確身份定位。明確小額貸款公司的金融機構法律身份，不僅有利于政府相關機構的明確監管以及內部審核管理，而且有利于小額貸款公司自身的業務拓展。目前，我國金融體系制度及其相關法律
法規尚待改革完善，盡快建立一個符合中國國情，切合市場實際的《新疆維吾爾自治區小額貸款公司管理暫行辦法》，把小額貸款公司納入到金融機構范疇，對規范管理小額貸款公司、促進金融體系改革完善都具有積極的現實意義。
3、對小額貸款公司從業人員進行定期培訓。組織從業人員系統學習法律法規、金融業務知識和金融案例。提高從業人員工作能力和業務水平，增強風險防范意識。完善內部管理，規范操作行為，減少和杜絕風險，保證小額貸款公司健康發展。
4、資本金不足，難以滿足市場需要。按規定，小額貸款公司不能接受社會存款，貸款資金來源只有公司注冊資本，難以滿足當前中小企業發展的需要。如果資金利用率接近注冊資本，公司很快將陷入“無錢可貸”的局面。
在以后的工作中，我公司會本著合法合規經營，穩健持續發展的創業宗旨，積極開展各項小額貸款業務，為客戶提供了快捷、方便、細致周到的服務。
以上是我公司全面自查的主要情況，不當之處，敬請指正。
公司自查報告2
在這次大檢查中，我們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發現有以下情況和問題，現如下：
1.去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬元列作流動資金;
2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的.利息收人萬元，掛賬款，上年未從應付款賬戶直接調至專用賬戶，列作生產發展基金;
3.有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現;
4.全年支付勞務費現金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業務員交際經費萬元，其他零星支出元;
5.午餐補助，每人每天元，金額列支企業管理費，按規定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
公司自查報告3
20xx年柳州市小額貸款有限責任公司公司圍繞制定的經營目標和經營管理，在內控管理上通過建章建制、強化風險管理和有效的開展監督檢查，取得了較好的經濟效益。根據柳金辦201412號文精神，現將本公司風險管理自查情況匯報如下：
經營情況：截止20xx年末我公司貸款余額為4560萬元；累計發放貸款7235萬元，累計收回貸款2675萬元；營業收入為413萬元，實現利潤162萬元。融資總額1500萬元。
20xx年是XXXX小貸起步的一年，回顧一年工作的不斷實踐與探索，在貸款管理方面：公司嚴格按照《廣西小額貸款公司管理辦法》的有關規定，不非法集資、不吸收公眾存款、不違規經營，貸款投放堅持“小額、分散”原則。嚴格把控融資資金規范使用，財務管理做到制度化、規范化。在內控建設和制度執行方面：建立貸款風險管理制度不斷完善管理辦法，加強貸款的貸前調查、貸時審查、貸后檢查三個環節，制度的建立和執行為保障業務有序開展奠定了基礎。
通過一年的工作實踐，隨著業務的不斷發展，結合這次開展的風險自查情況，我們也看到小額貸款公司在經營中面臨諸多的難點和問題，主要表現以下幾個方面：
一、小貸公司未納入銀行征信系統范籌。
因此，對客戶征信調查有很大的局限性，由此導致無法真實反映客戶的信用和貸款情況，使小貸公司面臨很大的潛在風險。
二、抵押物風險也是風險管理中的難點。
在貸款投放中盡管我們采取以抵押方式為防范貸款風險起到了至關重要作用。但如果借款人還款還息出現困難時，對抵押物的處臵處理時間較難界定，違約一期及時處理不一定是理想的效果，如果不及時處理又可能造成更大的風險。一旦處臵抵押物涉及多方面多層次的手續，其繁雜程度大時間長必定會形成逾期貸款。
三、法律風險隱形存在。
如何根據業務情況相應完善合同文本，以及各類協議及相關資料，也是我們下一步重點防控風險的重要工作，以使從法律角度防范風險，保障貸款安全。
四、從業人員專業素質需進一步提高。
隨著公司業務的`拓展，加強員工隊伍的建設也是強化公司內部風險管理的有效保證。目前我公司人員配備尚未能適應業務發展的需要，加強風險管理需要進一步通過制度約束也需要足夠的人員實行細化分崗位管理來確保風險管理到位，保證業務按相關規定的嚴格執行。
通過這次開展風險自查，進一步提高我們加強風險管理的意識和工作力度，下一步我們將在發展業務的同時，進一步強化風險管理，做好風險預警和防范工作，以使業務可持續發展。
公司自查報告4
按照要求，我公司組織了人員對照下發材料進行自查，建立了保密工作和信息發布審查工作臺帳，明確了保密工作責任人，現自查報告如下：
一、對本單位辦公、會議場所環境安全情況進行了清查：
內部環境安全;沒有感染“木馬”病毒;沒有安裝無線網卡等無線設備。
二、對密碼電報管理進行了清查：
簽發、傳輸、批抄、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求;未存在違規轉發、摘發、復制和擴大閱讀范圍、公開發布問題;不存在密電明復、明密混用問題;也未丟失密碼電報。
三、對涉密計算機(含筆記本電腦)，主要有黨政網計算機、進行了全面清查：
沒有使用過非涉密移動存儲介質; 非涉密計算機(含筆記本電腦)使用管理情況進行的清查，沒有存儲、處理涉密信息或曾經存儲、處理過涉密信息;沒有使用過涉密移動存儲介質。發布信息落實了保密審查制度，沒有存在違規發布問題，有專人進行安全檢查。
四、制度建設和人員管理情況進行了清查：
建立了涉密和非涉密計算機保密管理制度;建立了涉密和非涉密移動存儲介質保密管理制度;建立了涉密網絡保密管理制度;完善建立涉密計算機維修、更換、報廢保密管理制度，完善在公共信息網絡上發布信息保密管理制度。信息公開人員取得了人員上崗證，實行了涉密人員離崗脫密保密管理。
公司自查報告5
按照聯社關于防范銀行業金融機構從業人員參和非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參和非法集資的排查工作。
在接到通知后，我社及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統一思想認識，認清參和非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業從業職業操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參和引發的重大案件和風險事件發生。通過此次排查我社未發現員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織和安排。
一、組織學習，提高認識、統一思想
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統一了員工的.思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監督，加強溝通
1、員工之間形成相互監督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參和非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內控管理水平
我社共有在職員工30人，各自對其經手的業務進行了全面自查，各網點負責人對其各網點的員工有關的銀行賬戶開立、對賬、重要憑證管理、大額存取款等業務操作環件的合規情況進行了細致的檢查，對有關賬戶的發生額及余額進行了全面對帳，并確保對賬結果真實有效，及對員工8小時外行為排查。經過排查我社所有員工中沒有發現有變相提高存款利率或向存款經辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構和個人參和高利貸或向機構和個人發放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私
自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參和經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供和自己經濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業金融機構辦公室或營業場所開展民間借貸、違規擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續、嚴密的防控態勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規及專項審計力度等多種形式。內查外核，進一步防范案件風險。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我社將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業務經營過程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作和生活環境，進一步防范操作風險。
（一）加強學習，繼續深入合規文化建設，使全體員工更加明確合規文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，業務流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業務技能。確保自己更加熟悉各項業務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的理念，從而有效防范我社內部操作風險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經紀律、職業道德教育，規范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
（四）樹立正確的經營指導思想，嚴格按照聯社的有關規定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業務、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續保持案防的高壓態勢。對員工異常行為進行分析監測，規范員工行為。做到有效預防和及早發現、化解案件風險，為全行又好又快發展提供堅實的保障。
公司自查報告6
xx人壽xx中支“執行年“活動自查自糾情況報告根據中國保監會xx監管局(20xx)16號文件《xx保監局關于在全省深入開展“執行年”活動的實施方案》的要求，xx人壽xx中心支公司及時組織召開了“執行年”自查自糾動員會議，緊緊圍繞會議內容，制定了自查自糾方案，建立了自評工作機制和“執行年”領導小組，認真進行了自查自糾，現將自查自糾情況匯報如下：
一、自查自糾組織情況
(一)強化領導 精心組織 為了加強對本次工作的領導，我公司成立了“執行年”工作領導小組，由xx支公司總經理高永洪同志任組長，副總經理劉章龍和支公司各部門負責人為小組成員，從而確保“執行年”工作有組織、有領導、健康有序的開展。同時，領導小組研究制定了《xx人壽xx中心支公司20xx年度“執行年”工作實施方案》，明確了“執行年”活動的指導思想、基本原則、總體目標、自查內容、方法步驟和工作要求。把公司各項日常業務工作同“執行年”活動有機地結合起來，確保兩不誤、兩促進。六月，公司因負責人更換“執行年”領導小組組長改由新的機構負責人劉志保總擔任。
(二)宣傳發動 提高認識 為了充分調動中支公司全體員工參與行評評議，提升服務滿意度的積極性，我們把宣傳動員、統一認識作為開展“執行年”工作的首要環節。1.組織全體員工召開“執行年”啟動大會，認真學習傳達省保監會有關“執行年”文件，進行了深入的學習領會。使全公司員工進一步認清形勢，統一思想，以良好的精神狀態和飽滿的工作熱情投入到這次自查自糾工作中去。2.制定 “執行年”宣傳欄專刊及宣傳條幅，讓全體員工了解““執行年””工作，并自覺參與和遵守相關制度。
(三)加強調研 搞好服務 本次征求意見，通過多渠道的形式展開：
(1)由中支公司總經理室成員親自參加xx市電臺行風熱線節目通過媒體現場接受群眾咨詢和投訴。
(2)舉辦“愛心飛揚，xx相伴”客服節服務節，通過調查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。
(3)要求各部門針對日常工作認真開展自查自糾，并書寫自查剖析材料。
(四) 強化合規意識 樹立合規理念 合規經營是保險公司的核心經營原則，每一位員工都必需嚴格遵守規章制度,只有在合規范圍內經營才能穩步健康發展。在6月下旬，分公司法律崗對全體員工進行了一次法律知識培訓，此次培訓不僅讓大家學習了作為從業人員的行為準則，同時也讓大家了解了對保險公司合規經營的相關管理規定。
二、自查自糾存在的問題及原因
(一)少數客戶反應續期交費通過銀行轉帳無法收到交費發票; 客戶在續期交費過程中，保費通過銀行轉帳后，由總公司后援保費部統一批次打印發票，并郵寄給客戶。在郵寄發票的過程中，有客戶的聯系地址不詳細，或者不正確的情況，就可能導致客戶無法收到發票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時催告投保人進行相關信息變更，并安排續收服務人員為客戶進行信息維護。同時，為更好地為客戶提供后期服務，工作人員向客戶推廣和介紹xx首創的一站式移動服務平臺，客戶足不出戶，就可查詢保單狀態，并可自助操作十幾種保全業務，真正享受xx高效，簡單，快捷且低碳，環保的服務。
(二)少數客戶反映簽單業務員離職后，公司后續服務質量跟不上; 有客戶認為，簽單業務員離職后，就沒人再對其進行后續服務了。其實公司有專業的續期服務部門，業務人員離職后，其名下服務的保單將重新進行分配服務人員，主要為：
1.通過信函形式告之投保人新的服務人員信息，方便客戶聯系服務員，維護后期服務。
2通過xx行銷平臺通知服務人員與投保人聯系，在保單到期后的寬限期三十天內，如客戶還沒有交費，會有預警提示，督促業務員及時聯系客戶，并做好服務。
(三)部分客戶對理賠流程不清楚 有客戶覺得，保險理賠資料復雜，流程繁瑣。公司為維護客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了理賠服務公示制度，在公司門店(包括四級機構營業網點)明顯的位置張貼《理賠服務公示》、《人身險投保提示書》，公示理賠服務的具體流程、所需材料、聯系電話、相關服務承諾、客戶投保需注意事項及權益等內容。另外，客戶報案成功后，公司安排專人進行住院慰問及理賠代辦。凡是在xx城區定點醫院住院的客戶，公司會委派工作人員去慰問客戶，再次提醒用藥及理賠程序。同時告知在職的代理人，協助客戶辦理理賠手續，讓客戶安心治療。
三、整改落實情況 目前保險行業最受關注的兩個問題是：
銷售誤導與理賠難。針對保險行業的普遍現狀，我中支公司首先在業務新人的職前培訓方面，即認真作好職業道德培訓，把好進口關。根據《人身保險新型產品信息披露管理辦法》規定“向個人銷售新型產品的，保險公司提供的投保單應當包含投保人確認欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險條款、產品說明書和投保提示書，了解本產品的.特點和保單利益的不確定性”。
為確保新契約保單品質，最大限度維護客戶利益，提升客戶對公司專業化的認同，提高客戶對公司的滿意度，xx電話回訪項目堅決執行監管制度，杜絕代簽名風險，落實客戶問題的解決，防止銷售誤導及代簽名風險，檢查規則執行情況，降低工作人員的操作失誤和道德風險。開展崗位技能大練兵，實現崗位交叉學習，實行“首問制”和“P-star五星服務”“禮儀服務之星”的推廣，通過以上舉措的實施落實，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質。力求全體人員為客戶提供更專業、高效、優質的服務，確保公司依法合規經營。
另外，客戶關注的另一個重點是保險跟進服務以及理賠手續繁、周期長等問題。為此，我公司結合實際，認真抓好服務上的每一個環節，簡化契約服務手續，加快承保時效，為客戶進行理賠疑難解答，顯現出集中作業優勢。我中支公司要求理賠人員在第一時間進行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應提供的理賠資料，嚴格踐行“以人為本，切實保障被保險人的利益”的指導思想，切實依法經營和規范業務行為，以公平競爭與誠信合作的原則開展業務，在業務拓展、業務管理、后援服務等方面，做好每一個基礎動作，優化作業流程，提高工作效率，堅決落實公司提出的“標準案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶保險理賠手續繁，時間長的誤解。
四、后續工作要求 誠信經營、理賠時效、服務質量是保險業的重要根基。
下階段，中支公司將進一步深入貫徹落實《xx保監局關于在全省深入開展“執行年”活動的實施方案》和《xx人壽xx中心支公司20xx年“執行年”工作實施方案》的安排，結合自查和收集到的問題，進行認真整改落實。將“執行年”活動與公司各項經營管理工作密切聯系起來，從創新保險營銷管理、加強誠信教育、建立快速便捷的理賠服務系統、加強信訪工作，提升業務員品質管理等方面，切實改進工作作風和服務質量，明確發展方向，切實做到依法合規經營，保護被保險人利益，促進行業穩健發展。
xxx保險公司
日期：xxx
公司自查報告7
根據市廠開[xxxx]4號文件《關于開展廠務公開民主管理工作檢查的通知》精神，我們公司“廠務公開”領導小組及“廠務公開”協調小組圍繞貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于在國有企業、集體企業及其控股企業深入實行廠務公開制度的通知》（中辦發[XX]13號）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關于轉發〈省廠務公開民主管理領導小組關于貫徹中辦發[XX]13號文件精神,結合集團公司的實際情況和市《XX年廠務公開民主管理工作實施意見》的情況，對集團所屬4個子公司和2個改制企業的“廠務公開”工作進行了檢查考核。轄屬各單位，認真貫徹中央、省、市文件精神，按照集團廠務公開領導小組的總體部署，積極推進廠務公開民主管理工作，取得了新的進展，目前，我集團國有、改制企業廠務公開面為100%；職工對“廠務公開”工作的滿意率達到97%以上。先將自查情況報告如下：
一、要工作
實行廠務公開，是廣大職工群眾參與民主決策、民主管理、民主監督的一個創舉，是實踐科學發展觀和“三個代表”重要思想的具體體現，是進一步落實黨的全心全意依靠工人階級指導方針的有效途徑，是完善現代企業制度，加強企業內部管理的內在要求，是搞好群眾監督、促進企事業單位黨風廉政建設、加強領導班子建設的有力手段。近幾年來，我們認真貫徹市辦發[19xx]13號和市廠開[XX]1號文件精神，采取相應措施，推動了廠務公開民主管理工作深入發展。
(一)加強領導，有序運行。
自99年以來，特別是去年以來，集團公司黨委始終把廠務公開工作作為一項重要任務列入企業黨風廉政建設責任制和領導班子政績考核的重要內容，多次開會進行部署，制定下發了《關于實行“廠務公開、民主監督制度的實施意見》和《關于對財務、業務招待費等十二個方面公開的實施細則》。為了進一步深化企業的廠務公開民主管理工作，使之步入制度化、規范化的軌道，我們建立了由黨委書記、董事長、總經理任組長，黨委付書記、紀委書記、工會主席任副組長，各子公司工會主席任成員的廠務公開領導小組，全面負責廠務公開工作的組織領導，各子公司也都建立領導小組。同時，建立廠務公開工作機制，集團和下屬的各子公司成立了廠務公開協調小組，下設辦公室，定期研究廠務公開工作，及時解決工作中遇到的困難和問題。我們還制定了廠務公開民主管理工作責任制和廠務公開民主管理工作實施意見，有效地保證了集團廠務公開民主管理工作健康有序地開展。形成了黨委統一領導，法人代表負總責，有關部門齊抓共管，職工群眾廣泛參與的廠務公開領導體制、工作機制和監督機制，確保了職工群眾民主決策、民主管理、民主監督權利落到實處。
（二）健全制度，規范運作。我們在全面推行廠務公開工作制度的同時，結合實際，先后制定了《XX年度廠務公開民主管理工作實施意見》、《黨風廉政建設責任制實施辦法》、《關于對財務、業務招待費等十二個方面公開的實施細則》、《領導小組成員聯席會制度》、《工作匯報交流和定期督查制度》等方面的制度。為使廠務公開工作真正成為一項得民心的“陽光“工程，集團公司本著讓職工知企情，管企事、督企行的原則，緊緊圍繞職工最關心、反映最強烈的`問題；容易引發矛盾和滋生腐敗現象的問題；企業改革發展和國有資產保值增值的重大決策以及體現職工民主選舉、民主決策、民主管理等民主權利問題，依法確定了包括企業資產狀況，重大決策事項、經營狀況、業務招待費的使用、民主評議、選聘、任免干部事項，住房分配、領導干部廉潔自律情況、勞動用工、職稱評定、招工等事項；職工晉級、獎金分配、獎懲及評優樹先情況；醫療改革、工傷養老等社會保險金的繳納及使用情況；福利基金及公益金的使用方案，基建工程項目等12個方面的公開內容。為防止廠務公開工走過場，一陣風，集團公司確定了廠務公開工作六項驗收標準，要求集團所屬各子公司把推行廠務公開作為一項長期的工作任務來抓，規范工作制度，拓展公開內容，擴大公開范圍，增強公開效果。從而，進一步明確了年度工作目標，分解了工作責任，加強了協調溝通，強化了督查考核機制，增強了落實廠務公開制度的剛性和可操作性，為廠務公開民主管理工作的持久、深入發展提供了強有力的保證。
（三）通力協作，落實任務。為確保各項工作責任和任務的落實，領導小組各成員單位和各級辦公室各司其職，分工負責，合力運作，齊抓共管。紀檢部門從抓好黨風廉政建設入手，負責協調、推動和督查；組織部門從加強企業領導班子建設入手，側重干部選任考核；工會組織從深化企業民主建設入手，具體抓好組織實施，使這項工作既有明確分工、又有通力合作，達到運用綜合的思想，調動綜合的力量，采取綜合的手段，整合綜合的資源，取得綜合的效果，形成了黨政統一協調，職能部門承辦，紀檢工會監督，職工群眾參與的廠務公開工作格局。
（四）考評督導，確保實效。我們成立了廠務公開監督小組，定期和不定期檢查和匯報，做到心中有底，規范指導，確保廠務公開的順暢運轉。對廠務公開工作所涉及的職能部門，都明確了相應的責任，各職能部門本著誰主管，誰負責的原則，各負其責。為全方位的增加工作透明度，確保廠務公開效果，我們還充分發揮職代會在廠務公開工作的基本載體作用，遵循可行、實用、便捷、有效的原則，靈活多樣，因企制宜，因事制宜，多層次廣泛公開。一是凡企業的重大決策和涉及職工切身利益的重要問題都嚴格按程序提交職代會審議通過后，責成相關部門整改，落實。二是定期召開聯席會議，由董事長和總經理公布有關情況，接受監督。三是通過廠務公開欄，民主監督意見箱以及企業簡報、板報等形式，定期公開有關事項，讓職工知情、議事、監督。今年以來，集團公司及各子公司共召開職代會（職工大會）10次，召開代表團和專門工作小組負責人聯席會議3次，建立建立廠務公開欄3個，舉辦各類廠務公開板報12起，編寫企業簡報10期。職代會的各項職權得到了充分發揮。
二、主要特點
近幾年年來，我們各級黨委高度重視，各級行政及其有關部門積極支持，各單位工會認真組織運作，使得全集團廠務公開民主管理工作有了新進展。
一是推動了企業改制改革的順利進行。自XX年以來，集團公司為適應市場的變化，提高市場競爭力，決定轉換經營管理機制，建立健全現代企業制度，首先建立了以集團公司為核心的母子公司體系，實施了集團內部改革。在明確了產權關系的基礎上，集團公司又結合企業實際，按照市委、市政府關于加快國有資本退出的總體思路，確立了“因企制宜、分塊搞活，條件成熟一個改制一個，將國有資產分步退出”的改制思路。為了使企業順利實施改制改革，實現國有資產的退出，集團公司充分發揮職代會的職能作用，將企業改制方案及其配套文件提交職代會討論，審議、通過，進一步完善了企業決策、執行、監督三位一體的管理機制。各子公司則圍繞集團公司改制改革的整體思路，結合企業實際，逐步實現改革、改組。所有改制方案均提交本企業職代會討論、審議、通過，使廣大職工認清形勢，進一步明確了企業的發展方向，增強對企業改制的信心和決心，在得到職工群眾的理解和支持下順利實施企業改制。
二是加強了企業民主政治建設。工作中，我們注重把廠務公開工作與民主管理相銜接。積極圍繞企業改革、發展中的熱點、難點問題在全體員工中開展廣泛開展提合理化建議活動，充分調動了職工的主人翁精神和創造精神。近兩年來，我們共收到合理化建議近千條，涉及人事制度、工資制度、用工制度、行政管理、經營管理、職工教育、節約挖潛、勞動競賽等十幾個方面為企業的改革和發展提供了可靠依據。去年以來，公司工會從經營管理、轉變觀念、職工關心的熱點問題、企業發展的難點問題等6個方面入手，在職工中開展了“我如何為企業創效益”、“我為企業新的效益增長點出謀劃策”為主題的群眾性提合理化建議活動，收到合理化建議400余條，有力地促進了企業的經營發展。
公司自查報告8
為落實中國保監會xx監管局的要求，確保我行代理保險業務合規文件運行，根據地區分行指示中北支行開展了了一次自查活動，具體自查情況如下：
一、組織領導
1、建立了代理保險業務風險排查工作領導小組
2、明確各相關部門，各組織層級、各具體崗位在防范化解代理保險業務風險中的職責。
二、內控管理風險
1、代理協議管理。支行為一級支行，與保險公司簽訂的代理協議都是由地區分行帶頭簽訂的。
2、代理產品管理。上級機構能夠及時補充修改代理協議中的銀保產品目錄，未超出銷售代理協議中產品。
3、單證管理。銀保單證管理制定由總行統一制定，上級機構下發的所有空白都納入銀行重要空白憑證進行管理，下發憑證也都按重要空白憑證進行管理，并有相應的.登記本進行登記。
三、滿期給付及退保風險
1、風險排查。在銀行公示欄張貼了保險公示咨詢投訴電話告知客戶如何實施自己的權利。
四、銷售誤導風險
1、教育培訓。支行理財經理在進行保險銷售時都有保險公司客戶經理在場進行銷售指導，保險公司在我支行還定期開展保險知識的培訓講座。不存在銷售誤導行為，能正確解釋保險產品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
2、銷售行為。支行現共有五人取得保險銷售從業資格證。
3、不存在保險公司工作人員駐點銷售的情況。
4、所以保險宣傳材料都由上級機構下發。
公司自查報告9
根據《文件精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進一步搞好公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作，確保公司“”規劃的順利實施，推進公司各項工作的健康發展，結合公司生產經營實際，公司紀委制定了“把構建懲防體系和治理商業賄賂有機結合起來，從源頭上預防和懲治腐敗，切實抓緊抓實抓出成效，構建和諧企業，為公司改革發展穩定提供強有力的政治保證”的指導思想，迅速在公司掀起了治理商業賄賂專項活動，通過全面傳達上級文件和會議精神，達共識，找差距，增信心，抓落實，現就活動開展以來情況匯報如下：
一、積極貫徹，充分領悟文件精神內涵
治理商業賄賂是黨中央、國務院做出的重大決策和部署，是實現經濟社會又快又好發展的迫切需要，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前國有企業深化改革、確保發展的保障。xx年xx月xx日，公司收到省局黨組轉發的《xx集團公司關于開展治理商業賄賂專項工作的意見》(黨發〔〕號)文件時，正值我公司擴建項目實施階段，公司黨委、紀委立即召開了包括黨支部委員在內的公司中層以上干部會議，會議學習了文件精神，要求各支部下去召開專門會議進行學習和領會，將文件精神務必傳達到每一位員工。按照《意見》內容，抓檢查、抓整改，扎實有效地推動治理商業賄賂工作的有效開展。通過學習，大家一致認為：只有扎實開展治理商業賄賂活動，并與開展構建懲防體系等活動結合起來，才能有效遏制違規違紀案件的發生，全面落實黨風廉政建設責任制和責任追究制度，為公司改革和發展創造良好的內部環境。
二、加強領導，積極落實案件治理組織體系
黨風廉政建設和反腐敗斗爭是一項艱巨復雜的工程，治理商業賄賂工作是黨風廉政建設和反腐倡廉工作的一項重要內容，是反腐倡廉的一項重要舉措。同時，也是杜絕企業利潤流失、保護黨員干部、使企業持續健康發展的內在需求。因此，必須要有專門的組織機構去貫徹、執行、落實。公司黨委結合公司生產經營實際，經研究決定成立了以黨委書記為組長、紀委書記為副組長的開展治理商業賄賂專項工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在紀檢監察審計室，負責處理日常工作。
三、結合實際，按文件精神認真開展自查
我們以“三個代表”重要思想為指導，把開展治理商業賄賂專項工作作為貫徹落實科學發展觀、構建和諧企業、完善法人治理結構、落實城防體系的一項重要任務和工作。根據文件精神，結合企業現階段重點工作，我們先后對擴建項目中的設備及大宗物資采購、基礎工程建設以及在支付物資和工程款等過程中有無違規違紀行為進行了重點審查;對廢舊物資處理、產品銷售等經營活動過程中有無違規違紀行為進行了重點排查;對正在實施擴產項目過程中設備采購、工程項目建設等經營活動進行重點監控;對日常生產經營過程中發生的物資采購和外包工程有重點地進行了效能監察。
xx年x月開始的我公司擴建項目，在今年7月底基本結束。根據文件精神，公司治理商業賄賂工作領導小組抽調專門人員組成自查自糾工作組，對照設備和大宗物資采購及基礎工程建設招標、議標原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準確性;根據合同內容在技術部審查驗收記錄，在財務部審查付款記錄。經過一個月的審核檢查，未發現損害企業利益的違規違紀行為。
xx年x月，我公司經過論證確立了生產線擴產項目，為確保項目的順利實施，杜絕違紀行為，提高資金使用率，公司紀委經研究討論決定對該項目進行立項效能監察。目前，該項目正在實施過程中，效能監察人員對項目實施的`各個過程進行全程跟蹤式的參與和監督。
xx年xx月份，公司決定對擴建項目結束后產生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進行處置。為了處理好這批材料，公司充實和調整了廢舊物資處理領導小組，對待處理物資的市場價格進行了充分的市場調研，最后采取了公開競價的方式處理了這批廢舊物資，紀檢監察人員對整個過程進行了監督。
xx年x月份，公司紀檢監察審計室成立后，通過日常的效能監察工作，發現供應部在采購物資過程中，對部分物資的采購質量把關不嚴，給生產造成了一定的損失，并且在支付貨款程序中出現違規行為。對此，公司對直接責任部門的行政一把手進行了經濟處罰和崗位調整，并下文在全公司范圍內進行通報。
在自查過程中，供應部主動將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀委，紀檢監察審計室進行了登記，并同供應部溝通后將禮品作了適當的處理。
四、拓寬案源渠道、對存在的問題進行自糾
扎實推進商業賄賂治理工作需要采取多種形式，根據條件和實際情況拓寬信息來源;在問題處理上，參照安全管理的“四不放過”原則，責任追究嚴格實行“雙線”問責制，即對發現的違規、違紀問題進行問責;對監督不力、失職瀆職行為進行責任追究。
(一)建設約束機制、拓寬案源渠道
1、預防為主、制度約束
如：對內實行部門主管“一崗三責”，即行政負責制、廉政負責制和安全負責制，將年初簽訂的《廉政責任書》予以公布，讓廣大員工進行監督，形成監督合力;又如：《公司合同評審暫行規定》實行對外經濟業務簽訂合同時必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內部人員必須廉潔自律，嚴肅告誡供應商和承包商不得進行不正當競爭，并對商業賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規定和具體的量化指標;再如：采取機關科室之間、相關崗位之間通過《工作程序交接、會簽制度》、《周調度會制度》做到相互監督和制約等
2、拓寬案源渠道、營造不敢腐敗環境通過日常效能監察和審計監督工作，發現和堵截違規違紀行為。
一是根據紀檢監察審計室《談話制度》，紀檢監察人員根據程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問題;
二是紀檢監察人員對內可以通過執行力效能監察發現案源線索并進行查處;
三是對通過對重點項目的審計工作發現違規違紀問題。
通過信訪舉報制度拓寬案源渠道。一是公布信訪舉報制度，向全公司公布每月28日為公司信訪接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來訪;二是公布舉報方式，在公司公布欄內長期公布廉政舉報的通信地址、電話、受理單位并設立了兩個舉報箱等，鼓勵內部人員和外部供應商、建筑商舉報投訴，充分調動和發揮群眾舉報商業賄賂問題的積極作用。
(二)落實制度、責任追究
嚴格落實年初逐級簽訂的《黨風廉政建設責任制》和公司紀委制定的《黨風廉政建設責任制量化考核標準》，嚴格自查自糾和案件排查工作責任制，一級檢查一級，一級對一級負責。
對檢查中發現的問題，做到堅持原則與把握政策相結合，堅持懲處與教育相結合，堅持寬嚴相濟，認真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問題，責令限期整改;如屬違規違紀行為，則按《公司問責制暫行辦法》的規定對責任部門負責人實行問責，嚴肅追究黨紀、政紀責任，并將問題的查處情況記入個人《廉政檔案》，作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外，公司紀委與xx市xx區檢察院反貪局建立了經常性的業務聯系，通過溝通協調，建立了案件協查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業賄賂長效機制
公司黨委、紀委本著加強監督、形成約束、懲處少數、教育
多數的原則，著眼解決深層問題，構建了防治商業賄賂長效機制的思路。
一是牢固樹立依法經營的意識。糾正為了片面追求市場占有率、為謀求競爭優勢而進行不正當交易的行為。根據公司“”的經營方針，倡導依法經營，在內部實行科學有效的績效考核辦法，從而規范從業行為。同時加大對違規違紀等案件及其責任人的查處追究力度，努力營造遏制不正當交易行為和反商業賄賂良好的內部經營環境。
二是加強監督管理。要將效能監察和審計工作與治理商業賄賂相結合，通過日常的效能監察和審計工作把對外經濟業務風險管理作為一項常規性工作來抓，切實降低違規違紀行為，提高違規違紀內查發現率和堵截率，重點發揮紀檢監察職能事前和事中監督的作用和效果。
三是加強企業文化、廉政文化和商業道德建設。要求廣大員工樹立誠信經營、公平競爭的意識和行為規范，提高廣大從業人員對不正當交易行為和商業賄賂危害性的認識，改變和糾正商業賄賂是“潤滑劑”、“潛規則”等錯誤觀念，營造良好的企業文化氛圍，為公司的健康發展、合法經營提供保障。
公司自查報告10
一、企業基本情況
xxxx生物制品有限公司成立于20××年9月，20××年被定為“國家扶貧龍頭企業”。公司位于縣城南工業園區，公司占地面積122畝，擁有固定資產3192萬元，具備六條先進的生產流水線，達到國際先進水平。公司合法經營，環境治理情況良好。公司現有干部職工350人，其中貧困戶勞動力156人，占總人數的.44.6％。公司下設企業管理部、生產技術部、產品開發部、供銷部、財務部和辦公室。主要從事棗制品的開發、生產和銷售，是集科研、產品開發、生產、銷售于一體的現代化高科技保健食品企業，主營紅棗提取物、棗膳食纖維素、大棗多糖、棗制品等保健類食品。
二、財政扶貧資金落實情況
20××年支持 “農業成長型企業”貼息資金50萬元，用于該公司實施“環核甘酸天然提取高技術產業化示范工程擴建”項目，通過實施該項目，公司年生產能力8000噸，平均每年消耗小棗8000噸，為確保產品質量，公司在20多個貧困村建立了5000畝扶貧到戶無公害棗樹種植基地，并為部分貧困村建起了13個小棗烘干室。公司從基地采購的無公害紅棗占總量的85％，能夠帶動農戶12000戶，其中貧困戶4000戶、貧困人口16000人。以每噸6000元計算，每戶可年收入5000多元，從而能幫助4000多個貧困戶脫貧。20××年實現銷售收入8658萬元，上繳利稅352萬元，利稅率達到了14.25％，隨著生產規模的不斷擴大，扶貧社會效益和經濟效益更加明顯。
公司自查報告11
一、**融資擔保有限公司擔保業務總體情況
我公司從成立至20xx年12月31日的業務情況：累計擔保 筆，累計擔保額萬元。20xx年初在保擔保 筆，在保擔保額 萬元； 20xx年1月至12月新增擔保筆，新增擔保額 萬元； 20xx年1月至12月解除擔保A筆，解除擔保額 萬元； 20xx年12月31日在保擔保筆，在保擔保額萬元。
二、公司擔保代償情況
我公司擔保代償率0%，代償回收率0%，擔保損失率0%。
三、公司準備金提取情況
我公司從成立至20xx年12月31日提取未到期責任準備金期末數值是 萬元，擔保賠償準備金期末數值為萬元，累計提取風險準備金總額 萬元。
四、融資擔保業務放大倍數情況：
在各大合作金融機構中， 20xx年末融資性擔保業務放大倍數A倍，協議中擔保業務放大倍數A倍。
五、 扶持涉農涉牧企業、中小微型企業情況
在20xx年度的擔保業務中涉及絕大部分企業是屬于中小微企業。公司根據本縣的實際情況，提出“以城鄉相結合的業務發展為導向”對當地的企業進行融資擔保服務，為當地的中小微企業經濟發展提供資金支持。
六、融資擔保業務辦理范圍情況：
由于本縣的實際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務客戶范圍的。
七、建立切實可行的風險預警機制
提出“多報告、多走訪、勤查看”的風險預警機制。在應對突發事件應急機制情況時，公司嚴格執行《融資性擔保機構重大風險事件報告制度》，并指定專人負責上報。
八、加強從業人員的.培訓工作
我司從成立至20xx年12月31日，公司聘請專業的法律顧問、銀行業的行長、同行業的風控總監、內退的民庭庭長等多人進行培訓，全年共組織了4次在**酒店的培訓會。
九、20xx年工作思路
我公司將繼續在縣委、縣政府的領導下，在縣金融辦的監管幫助下；我司將繼續按照工作要求，努力抓住每一次機遇，不斷創新融資方式，擴大融資總量，增加信貸擔保的投入，為我縣項目建設提供更多資金保障。并且在20xx年公司計劃新增兩家商業銀行的合作關系，以滿足業務發展需要,切實做好推動本縣經濟的發展的助推器。
公司自查報告12
我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市戶籍制度改革工作會議精神。按照市政府的`工作部署，抓緊開展農轉非人員參加退地養老保險工作。現將相關情況匯報如下：
一、組織領導。
20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體干部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過會議，全體社保人統一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。
三、工作開展情況。
（一）宣傳方面。一是在我局宣傳墻上設立戶籍制度改革參加退地養老保險政策專欄，下發給鄉鎮街道社保所市政府關于戶籍制度改革相關政策文件。二是制作、張掛宣傳標語，下發給鄉鎮街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺宣傳咨詢活動一次。
（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，并成立退地農轉非辦理窗口。各鄉鎮街道社保所于8月1日開始正式接待群眾辦理農轉城申請。
（三）農轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人，農轉非人員參加城鎮企業職工養老保險96人。
公司自查報告13
根據x地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我公司高度重視x省地稅局直屬分局對企業所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業人員協助相結合的方式，于20xx年7月14日-17日針對企業所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現將自查結果匯報如下：
一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經稅收相關法規，對本公司20xx至20xx年度在經營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我公司結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務工作管理水平。
三、自查結果
經過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權責發生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業所得稅14，096、18元;其中：20xx年應補繳企業所得稅4，580、76元;20xx年應補繳企業所得稅8，5xx、42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業所得稅時少調增應納稅所得額14，881、10元，應補繳企業所得稅額4，580、76元，具體調增事項明細如下：
(1)未按照權責發生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發生制的原則分攤所屬費用14，881、10元，根據《企業所得稅稅前扣除辦法》(國稅發2000084號文)第四條的規定，我公司應將未按照權責發生制的'原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業所得稅時合計少調增應納稅所得額34，061、67元，應補繳企業所得稅額8，5xx、42元，具體調增事項明細如下：
(1)購買無形資產直接費用化：我公司20xx年11月購入財務軟件14，300、00元直接計入了當期費用，根據《企業所得稅稅前扣除辦法》(國稅發2000084號文)的規定，應將該無形資產分期攤銷，應調增應納稅所得額14，061、67元。
(2)無需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無需支付的20xx年應付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據x地稅直函20xx89號文中“對于農電提成余額、無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規定，應調增應納稅所得額20，000、00元。
公司自查報告14
xx分公司：根據總公司下發《某文件》（文件號）文件要求，進一步加強印章管理力度，確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署，xx公司展開印章管理風險排查工作，具體情況匯報如下：
一、xx公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查，中支總經理親自主抓，行政人事部牽頭，會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長：xx執行組長：xx成員：xx
二、針對印章管理工作重點檢查范圍，我司采取自查與互查相結合的方式及時開展排查工作，印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。
三、檢查結果
（一）xx公司嚴格按照總公司印章種類、規格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況，各類審批手續齊全。
（二）印章使用過程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的.原則，指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規使用、保存完好。
（三）xx公司行政人事部能及時清收擬作廢印章，并在規定時限內完成清收及上報擬銷毀申請工作。
（四）印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發、交接、清收等信息，附件保存齊全。
（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關要求，會簽、審批手續齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。
（六）xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經過分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試，xx公司各部門印章管理員已經能夠做到合規刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。
特此報告。
xx公司
xx年xx月xx日
公司自查報告15
XX地方稅務局稽查局：
根據《XX稽查局關于對XX年重點稅源企業分支機構開展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領導為組長，總會計師、財務部長為副組長、相關部門主要負責人和業務骨干為成員的自查領導小組，按要求于XX年XX月XX日對XXXX年至XXXX年XX個年度各項稅費申報和繳納情況進行了全面、認真自查，現將有關情況報告如下：
一、公司概況
我公司于XXX年X月XX日成立，經營范圍：XXXXXXXXXX。企業注冊資本人民幣XXX萬元。
公司現有員工XXX人，其中總經理X人，常務副總經理X人，總會計師X人，財務部長X人。管理體制健全規范，財務核算規范。使用公司統一的財務軟件—用友NC（版本VX.XX），會計政策的選擇（企業會計準則）
二、XXXX年實際納稅情況
1、全年實現營業稅及附加XXXX萬元，其中：
（X）營業稅XXXX萬元（服務業營業稅XXXX萬元、裝卸搬運營業稅XXXX萬元）；
（X）城建稅XXXX萬元；
（X）教育費附加XXXX萬元；
（X）地方教育費附加XXX萬元。
2、全年實現其他稅金XXXX萬元，其中：
（X）印花稅XXXX萬元；
（X）房產稅XXXX萬元；
（X）土地使用稅XXXX萬元；
（X）車船使用稅XXXX萬元；
（X）企業所得稅XXX萬元；
（X）個人所得稅XXXX萬元。
全年實現稅費XXX萬元。
三、XXXX年實際納稅情況
1、全年實現增值稅、營業稅及附加XXX萬元，其中： （X）增值稅XXX萬元（裝卸搬運增值稅）；
（X）營業稅XXX萬元（服務業營業稅、裝卸搬運營業稅）；
（X）城建稅XXX萬元；
（X）教育費附加XXX萬元；
（X）地方教育費附加XXX萬元。
2、全年實現其他稅金XXX萬元，其中：
（X）印花稅XXX萬元；
（X）房產稅XXX萬元；
（X）土地使用稅XXX萬元；
（X）車船使用稅XXX萬元；
（X）企業所得稅XXX萬元；
（X）個人所得稅X.XX萬元。
3、XXXX年X月XXXX市地方稅務局對本單位XXXX年度
進行了稽查和納稅評估，補交了稅款X.XX萬元，明細如下：
（X）印花稅X.XX萬元；
（X）營業稅X.XX萬元；
（X）城建稅X.XX萬元；
（X）教育費附加X.XX萬元；
（X）地方教育費附加X.X萬元；
（X）價調金X.XX萬元。
（X）個人所得稅X.XX萬元。
全年實現稅費XXX.XX萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶，于XXXX年 X月 XX日認定為一般納稅人。從XXXX年X月X日起，將裝卸搬運收入由“營業稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經營項目是：《裝卸搬運》，該行業明細代碼為XXXX，征收品目代碼為XXXX、增值稅適應稅率為X%。
其中：XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日，核算增值稅的應稅收入：裝卸搬運收入XXX.XX萬元，銷項稅XX.XX萬元，進項稅XX.XX萬元，進項稅轉出X.XX萬元，應（已）交增值稅X.XX萬元，期末留底稅X.XX萬元。（見附表一）
五、自查出的.問題
由于我公司財務人員對稅務政策了解的不夠透徹，XXXX年多繳企業所得稅XXX.XX萬元。
由于我們嚴格執行稅法規定，當地稅務經常檢查，我們本身業務水平有限，對稅務等方面的政策理解不透徹，有些問題還沒有自查出來。
XXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
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