企業年度自查報告集合15篇
在不斷進步的時代，報告的使用頻率呈上升趨勢，不同的報告內容同樣也是不同的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編幫大家整理的企業年度自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業年度自查報告1
一、項目名稱
食品、食品添加劑生產許可證獲證企業年度自查
二、辦理依據
�。ㄒ唬吨腥A人民共和國工業產品生產許可證管理條例》第三十八條；
�。ǘ吨腥A人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》第一百零五條、第一百零六條；
�。ㄈ妒称飞a加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）》（國家質檢總局第79號令）第五十八條
�。ㄋ模蛾P于生產許可證獲證企業年度自查及委托加工備案工作有關事項的通知》（粵質監質函[20xx]56號）
三、實施主體及受理范圍、辦理部門
在市食藥局食品生產科辦理年審的企業如下：
1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業；
2、惠城區的.所有食品獲證企業。
在縣（區）食藥局食品生產科（股）辦理年審的企業如下：各縣（區）行政區域內除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業。
獲證企業應在每屆滿1年（以生產許可證發證日期起算）的前1個月內，每年度向質監局提交年度自查報告。其中，獲證未滿一年的企業，可下一年度提交年度自查報告；上一年度未生產獲證產品的，也應提交年度自查報告。
四、申請人應提交的申請材料
以下申請材料均需2份，應加蓋申請人公章。相關人員的身份證件、個人資質證明等復印件應由本人簽名。
�。ㄒ唬┦称诽砑觿┥a企業填《工業產品生產許可證年度監督審查企業自查申報表》，食品企業填《獲得食品生產許可證企業年度報告自查申報表》；
�。ǘ妒称飞a加工企業落實質量安全主體責任情況自查表（僅食品獲證企業需提交）；
�。ㄈ┦称诽砑觿┢髽I，提供生產許可證副本原件（企業自查情況記錄部分）；
�。ㄋ模┦称菲髽I，提供食品生產許可證副頁，年審部門在副頁上加蓋年審章；
�。ㄎ澹┢髽I營業執照復印件；
�。┓菭I業執照上注明的法定代表人、負責人等辦理的，需提交加蓋獲證企業公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復印件（需提交被委托人身份證件原件核對）。
五、辦理程序
1、遞交自查材料；
2、書面審查，并按一定比例進行實地核查；
3、作出審查結論。
六、收費標準及依據
生產許可證年度自查不收取費用。
七、辦理地點及電話
惠州市食品藥品監督管理局食品生產安全監管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監管大樓
企業年度自查報告2
xxx建設局：
為認真貫徹落實貴局冶建﹝20xx﹞22號《關于開展建筑業企業年度綜合考核的通知》規定，我公司于近期按照《中華人民共和國建筑法》、《建筑業企業資質管理規定》（建設部令159號）、《建筑業企業資質管理實施細則》、《建筑業企業資質等級標準》、JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》和《建設工程質量管理條例》對照檢查內容認真開展了企業年度綜合考核自查工作，現將公司具體情況匯報如下：
公司成立于1996年，現為國家房屋建筑工程總承包貳級企業。公司自成立以來， 就貫徹和執行《建設工程質量管理條例》、《建筑法》、《勞動法》、《合同法》及其他有關法律，嚴格按照建筑業企業貳級資質標準范圍進行招投標和專業承包。建立了以公司總經理為首的質量安全生產指揮保證體系和以部門負責人為首的專業質量安全的保證檢查監督體系，所建項目工程質量均達到合格及以上標準，未發生一起嚴重質量缺陷和質量事故，未出現顧客對質量的投訴現象，更沒受到過上級質量監督部門的糾正或處罰。
公司在內部管理中，始終堅持以為人本理念，嚴格遵守用工制度，與每一位職工簽訂了勞動用工合同。切實保護農民工的合法權益，及時為他們辦理意外傷害保險，且從不拖欠農民工工資，積極配合地方政府對其進行務工就業管理和服務工作，本著社會和諧的原則，公司對農民工一視同仁，在勞動保障和工資方面優先照顧，工作時間清楚，勞動報酬明確，工資按月足量發放，從未發生拖欠和克扣現象。工程所在地勞動保障和建設行政主管部門未因本公司農民工工資問題接收到舉報、申訴，并無勞動爭議仲裁處理情況出現。
我公司嚴格遵守《建筑業企業資質管理規定》中第十四條所列行為，通過公開、公平、公正的原則，憑公司的實力投標中標。嚴格執行JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》和《建設工程質量管理條例》，特殊工程作業人員均經過培訓、考核，遵循《特種作業人員安全生產技術操作規程》，持證上崗率100%。至今從未發生一起重大質量安全事故。
現將公司全年安全生產工作情況匯報如下：
一、健全組織機構，嚴格落實責任
公司逐步完善了安全生產組織機構，目前由副總經理分管安全工作，質量安全部作為公司的專職安全機構，負責公司安全生產管理與協調工作。每個施工項目都配備齊全了主管安全生產的副經理和專職安全員，具體負責施工一線的安全工作。目前，公司在安全生產方面的組織機構與人員配置符合國家有關文件上規定，在組織上有力地保證各項措施的落實。在組織機構健全的同時，進一步完善了各項規章制度，重點完善了安全生產責任制。繼續落實安全風險抵押金制度，將安全結構工資比例提高至35%左右，嚴格按月進行考核兌現，確保各項安全責任落到實處。通過組織機構作用的發揮和安全生產責任制的有效落實，有力地保障了公司安全生產無事故目標的實現。
二、深入開展安全檢查，把安全隱患消滅在萌芽狀態
安全檢查是發現事故隱患、預防安全事故和職業危害比較有效和直接的方法之一。公司在建工地分散、區域跨度大，給質量安全檢查帶來了一定的困難，增加了檢查的成本與時間，但公司克服了種種困難，嚴格按照公司安全文件要求，對各項目部進行每月兩次的安全檢查及3-5次的'不定期巡查，在檢查中，重點以查安全思想、查安全責任、查安全制度、查安全措施、查安全防護、查設備設施、查教育培訓、查操作行為、查勞動防護用品使用等為主要內容。事實證明，安全檢查有效地預防了安全事故的發生，是公司的一項重要的安全管理措施，在下步工作中仍會繼續強化此項工作。
安全檢查的目的是為了查出隱患進而治理隱患，以保證安全生產。每次安全檢查后，針對各類隱患，要求項目部按“五定”原則落實整改，并對整改情況復檢。對隱患治理不力的單位，按管理規定執行罰款，并對其進行通報批評。隱患排查治理工作是安全生產管理的核心工作，是安全生產保證的經驗之談，只有通過隱患排查治理才能很好地保證安全生產。
三、著力開展安全培訓、宣傳教育工作，增強職工安全意識
企業要搞好安全生產，首要的任務就是要切實加強對企業各級員工的安全生產教育和培訓。企業安全教育培訓是安全管理的一項重要工作，其目的是提高職工的安全意識，增強職工的安全操作技能和安全管理水平，最大程度減少人身傷害事故的發生。它真正體現了“以人為本”的安全管理思想，是搞好企業安全管理的有效途徑。公司嚴格落實“三級”教育制度及特種工人教育制度，根據工程情況，多次開展現場教育，對項目管理人員、班組長、施工人員等進行了安全方針、安全措施、安全技能培訓。公司在上半年加強了持證上崗培訓，通過培訓，職工們熟練地掌握了崗位技能，主要管理人員持證上崗率達到100%
五、強化聲像資料在安全管理中的應用，加強各單位溝通，相互之間取長補短。
公司月度生產例會開始前觀看本月度各單位安全生產的聲像資料，真實地再現了各單位存在的安全隱患，并有專人講解安全隱患存在的原因以及治理方案，使與會人員受到教育和警示，對于隱患責任單位也是一種批評和鞭策。
誠然，我們目前的管理水平、管理理念還有待完善和提高，需要上級的指導和關懷，需要不斷學習和借鑒先進企業的管理模式，以進一點深化改革，努力創新。本次自查結果為：合格。現報請貴處，請貴處予以核查為感。
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
企業年度自查報告3
根據我店《醫療器械經營質量管理規范》及《醫療器械工作程序目錄》管理規范要求，針對自身經營特點，從開始經營之日起便開始按要求實施，現從機構設置、人員配備、文件編寫、硬件改造、文件執行情況等各方面進行了自查，現報告如下：
一、簡介
我店備案批準的二類醫療器械經營范圍為：6801基礎外科手術器械，6803神經外科手術器械，6807胸腔心血管外科手術器械，6809泌尿肛腸外科手術器械，6820普通診察器械，6821醫用電子儀器設備，6823醫用超聲儀器及有關設備，6825醫用高頻儀器設備，6826物理治療及康復設備，6827中醫器械，6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑（含診斷試劑），6841醫用化驗和基礎設備器具，6845體外循環及血液處理設備，6854手術室、急救室、診療室設備及器具，6855口腔科設備及器具，6856病房護理設備及器具，6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具，6863口腔科材料，6864醫用衛生材料及敷料，6865醫用縫合材料及粘合劑，6866醫用高分子材料及制品。經營方式為零售。
為保證器械質量，使器械經營質量管理達到較高水平，適應企業生存和長期發展的需要，就要嚴格按器械質量管理工作，從機構、人員、硬件、軟件等幾方面著手，經過統一規劃，精細實施，合理配備，經營場所、設施與經營規模相適應，布局合理，達到了要求。
二、人員與機構設置情況
設有專職質量負責人，專職驗收員、養護員，負責器械的驗收、儲存、陳列和養護。對質量管理員充分授權，使質量管理有效運行，以確保經營過程中器械質量。
三、企業進、存、銷各個環節的質量管理
1、購進：
為更好保證器械質量，提高經營管理水平，現器械購進做到從合法的企業進貨,并審核其合法資格,并做好記錄,嚴格按照國家有關管理規定進行、2、驗收：
器械質量驗收工作應由專職的驗收員負責，驗收員經過專業培訓，熟悉器械性質和性能，了解各項質量驗收標準并能堅持原則。
驗收員按照本店《器械驗收的管理制度》、《器械驗收的管理操作規程》，依照器械的法定標準、購進合同所規定的質量條款及隨貨單據等，對購進器械和銷后退回器械逐批驗收。驗收首營品種索取首營器械的出廠檢驗報告書。驗收員按規定記錄《器械入庫質量驗收記錄》。驗收后的器械，驗收員在《器械配送單》上簽字。營業員根據有驗收員簽字的《配送單》，將器械放置于相應的.區域。
3、儲存、陳列與養護：
陳列的器械均是本店驗收員驗收的合格器械。器械養護工作由專職的養護員負責，掌握器械養護的要求，熟悉本店所經營器械的性質和管理知識，指導并配合營業員對儲存、陳列器械進行科學的分類歸位、合理的保管存放。
養護員定期檢查儲存、陳列器械的儲存條件，保證營業場的溫、濕度在正常范圍內。養護員對營業場的溫、濕度管理工作進行督察，指導營業員做好溫濕度的檢測和調控工作。
按月養護和檢查器械質量，養護員每天對在庫器械進行檢查，特別注意易變質、破碎的品種。養護員每月抽查儲存、陳列的器械。
4、銷售及售后服務
正確介紹器械的器械的療效和治療范圍，不誤導顧客。銷售中樹立“質量第一，顧客至上”的服務觀念，保證不銷售假、劣器械。工作人員著裝整齊、掛牌上崗，站立服務，服務周到、熱情。質量負責人負責售后質量查詢和投訴工作，共同提高售后服務。
四、質量管理體系
我店制定了嚴密的、質量管理規程的各種管理體系文件，由企業負責人已簽發審批，下發執行。質量管理體系文件包括《器械經營質量管理制度》，，《器械經營管理工作操作規程》和相關記錄表格。這些制度文件及記錄表格，覆蓋了進、存、銷和質量管理的各個方面，做到了“事事有規定，人人有職責，制度有落實，落實有考核，考核有標準”的閉環式管理。
質量管理員、驗收員、養護員和營業員等，嚴格按質量管理制度的規定規范操作，加強對器械的購進與驗收、陳列與養護、銷售與售后服務以及質量信息、質量查詢和質量投訴的規范管理，嚴把“五關”，即器械購進關、器械入庫驗收關、器械儲存、陳列與養護關、器械銷售和售后服務關，做到購進嚴格審核，入庫逐批驗收，在庫定期養護，營業場所規范陳列、檢查，規范銷售，做好售后服務，杜絕不合格器械的流進和流出，從而保證了所經營器械的質量。
從質量管理體系文件生效，到本次自查結束為止，一直嚴格按質量管理文件的要求執行，從而確保本店所經營器械質量合格，使我們質量方針、質量目標得以實現，進一步提高了質量管理水平。
五、員工培訓及健康管理
首先進行員工的上崗前培訓工作，制定了切合實際情況的培訓計劃，根據培訓計劃，采取點面結合，采取點面結合，“走出去，請進來，坐下來，動起來”的方針對不同崗位人員有計劃，有針對性地開展培訓工作，努力做到全面提高，講求實效。在培訓過程中，注重理論聯系實際，并使每位員工認識到培訓的必要性、重要性和長期性。
每次就培訓內容對員工進行考核，采取筆試、口試和現場考核的方法，考核員工對知識的掌握程度和對器械的理解、應用能力。經過努力，員工們對自己的本職工作有了一個全面的認識和了解。
六、設施與設備情況
運用電腦管理軟件，營業場所清潔、明亮，設施設備優良，配置有空調、冷藏柜、干濕溫度計、滅蠅燈、滅火器、粘鼠板、、以及經營相適應的柜臺、貨架、。地面、房頂平整光滑，照明線路符合安全要求，營業場所的溫濕度均能達到標準要求，營業場所干凈整潔，無污染。
經過自查，我店自銷售以來都在按照標準要求自己，管理自己，無經營假、劣器械的情況。
企業年度自查報告4
省市縣質量技術監督局：
20xx年9月13日，市縣審查組對我公司進行了水泥生產許可證獲證企業監督檢查。各位專家本著服務企業、有效監督的原則，對我公司進行了全面、認真的監督檢查，并針對企業在生產及管理上存在的不足提出了5項寶貴意見。
公司領導高度重視此次監督檢查工作，召開了專門會議通報檢查結果，按照審查意見，認真分析原因，制定整改措施，責成副總經理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產技術廠長吳挨平，質量監督科科長周長江，化驗室主任李晉玲組成整改領導組，負責整改工作，并監督落實到位�，F將企業整改情況匯報如下：
1、改進項：化驗室水泥壓力試驗機無防護罩。
此次審查組進行實地核查，指出化驗室水泥壓力試驗機無防護罩的不足之處。公司十分重視生產化驗室的管理，水泥壓力試驗機原來有防護罩，但使用時間較長，較臟，就棄置不用了。經檢查后，公司領導特批購買白布6米，制作了防護罩。并規定每月清洗一次，保持整潔。同時，公司化驗室主任李晉玲立即組織相關人員按檢查組的要求對相關設備進行清理維護保養，確保設備始終維持在最佳狀態，保證設備正常運轉及產品質量始終如一。目前設備性能和狀況良好。
見整改圖片。（附圖）
2、改進項：水泥試塊養護室干濕溫度計未進行正常維護。
因水泥試塊養護室一直密封密閉且每天定時噴水，試驗人員只憑感覺認為濕度滿足了要求，未對養護室干濕溫度計及時加水。經檢查組指出后，在整改會議上，公司領導批評了這種“想當然、我以為”的不尊重科學的行為，化驗室及時進行了整改，加了水。并規定按照要求定期加水，觀察濕度變化，一切用數據說話。
3、改進項：水泥試塊養護室未安裝防爆燈。
公司化驗室水泥試塊養護室安裝的是節能燈，無防觸電設施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據專家們的建議我公司已就該項做了改進，對養護室、成型室更換了3個防爆燈，避免了安全隱患。
見整改圖片
4、改進項：化學分析室物品擺放雜亂，工作臺上有無關雜物。此次檢查組進行實地檢查，對化學分析室的物品擺放狀況提出的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對化學分析室物品認真清理，對工作臺上的雜物立即進行了清除，規定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實按照專家的建議對化學分析室的'設施進行更新，保證化學分析室環境清潔衛生，生產產品質量安全。
見整改圖片。
5、改進項：化驗員檢驗時，填寫原始記錄不規范，內部培訓學習不到位。
針對檢查組提出的這個問題，公司責成副總經理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質量監督科科長周長江及時組織為期十天的化驗室學習培訓，嚴格按照《水泥生產許可證實施細則》、《水泥企業質量
管理規程》學習整改，并組織全室人員進行了考試，以達到學以致用的目的。通過學習培訓，提高了化驗人員思想認識和業務能力和技術水平。
附：部分化驗人員培訓考試試卷
以上是針對檢查組提出的五個方面的問題，我公司制定的相應整改措施，請領導和專家評審指正。此次對公司的實地監督檢查，是我們一次難得的學習和提高的過程，在檢查組的耐心指導和辛勤工作下，我們得以及時發現生產、質量管理中存在的不足和需要改進的地方。通過整改，我們組織內部人員嚴格依據《水泥生產許可證實施細則》進行再次自查，相信通過此次監督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發展、產品質量穩步提高提供有力保障。
呂梁市金龍工貿有限公司
二〇一七年九月二十五日
企業年度自查報告5
濟南市天橋區嘉榮食品廠，坐落在濟南市天橋區聯四路，地段繁華，車來人往，商業繁茂。優利的地理位置，給企業的宣傳銷售帶來很多方便。在企業的成長發展過程中，得到了濟南市質監局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業是既監管又服務，所以，企業始終有著正確的發展方向，走在一條穩健發展的道路上。但是，因為我們生產的是大眾化食品，利潤薄弱，這也是企業面臨的挑戰。
本廠的主導產品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟南質量技術監督局天橋分局，做了備案。備案的技術內容，嚴格執行了GB 2760—20××的要求。我廠的生產，嚴格執行備案標準。食品添加劑有專門的進貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進行管理，并按照實地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。
前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內容是：加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任。我廠成立了質量安全管理小組，由法人鄭進杰任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，對企業的現有狀況進行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進行質量安全教育的過程。
核查的內容主要有：企業資質情況、原材物料采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關記錄的完善情況。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售�，F將企業目前能達到的情況匯報如下：
一、企業資質情況：
企業名稱為濟南市天橋區嘉榮食品廠，廠址在濟南市天橋區聯四路，出廠檢驗方式為企業自檢。生產許可的編號為：xxxxxxx，工商營業執照的編號為： 。 本廠證照齊全，經營范圍是烘烤類糕點。
二、采購進貨查驗落實情況：
本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的.企業購進，購進時索取了企業相關資質證明。我廠使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB 2760—20××的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經在長清分局備案。
三、生產過程控制情況：
我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產場區。
但是，由于廠區面積比較小，生產的過程中，出現過器物雜亂的現象。目前，在天橋分局的督促下，已經徹底改正，并通過驗收。
四、食品出廠檢驗落實情況：
我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑒定中心發放的檢驗資格證書。按照產品標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：
我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況：
我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
八、產品標準執行情況：
企業積極并嚴格執行各個產品的國家標準和行業標準等。面包執行的是GB/T 20981—20××。原材物料也都是執行的現行有效的備案標準。
九、企業人員培訓、體檢情況：
我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書（健康證），并定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓，并備有員工培訓記錄。
十、企業售后服務和產品安全預警和風險評估：
我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產品心中有數。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。
除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也為企業的前行，鋪平了道路。
經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。
企業年度自查報告6
自20xx年以來，我公司已榮幸地兩度被評為北京市“誠信企業”。在長期以誠信為本的經營管理中，在各領導單位的支持指導下，我們的信用管理理念不斷成熟，信用管理制度逐漸完善，在誠信經營的道路上我們的步伐也更加穩健。20xx已然結束，我們的信用管理自查工作卻仍在進行，在對往日工作的細致回顧中，我們總結如下：
一，堅持誠信為本的企業發展理念，日益強化企業誠信意識
誠實守信、重諾踐行是中華民族的傳統美德，也是企業生存發展之本。市場經濟條件下，信用問題既屬于道德范疇，又屬于經濟范疇。誠信經營是市場經濟的基本準則。沒有信用，公司的業務根基就會動搖，就不可能發展，最終必將會被市場經濟所淘汰。我公司在今后要更加充分地發揮職能作用，扎實開展“守合同重信用”創建活動，增強全公司的誠信意識和品牌意識。
為此公司不但專門設置了負責信用管理工作的部門，由辦公室全面負責此項工作，制定完善的、有針對性的信用管理制度，并由專職管理人員ddd同志負責日常信用管理工作。
我們注重抓好企業質量信用、企業納稅信用、企業管理信用和商業管理信用制度的`落實，并加強企業自身建設。在公司干部職工中，倡導誠信觀念，普及信用知識，提高企業廣大干部職工的誠信意識和
整體素質，使誠實守信成為企業和職工的自覺要求和行為取向，抵制失信行為，增強行為自律，追求企業信譽，樹立起誠信企業的良好形象，促進企業發展。與此同時，我們注意加強行政監管和輿論監督，搞好各職能部門間的分工協作，確保爭創誠信企業工作取得實效。
二，堅持貫徹建筑企業相關資質管理規定，切實達標依法經營
我公司現有房屋建筑施工總承包二級資質，并擁有一支高素質高水平的技術團隊。公司連續多年引進應屆畢業生和優秀的專業人才，職工總數達260多人，其中有職稱的工程技術人員100余人，經濟管理人員超過20人。人力資源部門也制定了嚴格的人力資源管理制度，從人才的招聘、選拔、培訓到薪酬管理、績效考核都有一套完備的管理流程。這些都為企業的誠信經營提供了人才和技術的雙重保障。
20xx年我公司又承包了多個朝工程，并有3個5000平米以上的抗震加固工程順利竣工。其間，無任何不良違法行為，對工程款嚴格按照規定計價取費。建設單位對我方交付的工程質量及售后服務都極為滿意并給予了高度評價，及此，我們的良好的企業信譽又得到了進一步印證。同時公司的經濟效益也有了大幅提高，20xx年工程結算收入達到2億元，凈資產近6千萬，納稅總額也超過9百萬。今后我們將更加努力，爭取進一步提高施工資質以實現更大的企業價值。
三，注重企業科學管理，確保合同履約率
1，嚴格有效的項目管理措施
法人代表與各項目經理均已依法簽訂責任書，各項目部工作由項目經理全面領導負責。項目經理對內，嚴把各職能機構關口，監督考核質量、安全、環保等各專項工作；對外，主動配合甲方及監理單位，協調好內外關系。各方面嚴格遵守項目管理規范，妥善完成每一生產任務。迄今為止，我公司所有工程項目均在正常運行或已順利完工。
2，規范質量管理、安全生產管理、環保管理工作
如前所述，公司以往所交付的工程無一不受好評，合同履約率、質量合格率均百分之百，并且在所有施工過程中無任何質量事故、安全事故。公司為每一個項目部都設置了專業管理機構：質量部、安全部、環保部，并配備了專職質量管理人員、安全管理人員、環保專員，所有司職人員都按照要求依法持證上崗。各司職人員嚴格按照各專業規章制度落實各項管理工作，及時排除安全隱患，確保工程各個環節進程順利。同時公司也安排專職人員對他們的工作進行定期考核，有執行有監督，質量可靠、安全生產也就有了更進一步的保障。
工作的重中之重就是安全生產，這是建筑施工的關鍵所在，因此我們的安全專員定期核查工地各處安全措施，定期貫徹安全生產的各項法律法規規章制度，嚴格把關，杜絕任何事故的發生。
工程驗收合格交付建設單位后，我們嚴格遵守質量保修制度，及時處理各種問題，全面做好售后服務，絕不借故拖延、影響使用單位正常使用。
而環保專員的工作除了保持施工現場衛生、生活區設置外，還特別注意環境噪聲污染是否達標，隨時監控噪聲，以免對工地附近居民造成困擾。
此外，我公司已獲得的ISO9000質量管理認證、ISO14000環境管理認證、ISO18000健康職業安全管理認證，于20xx年9月順利通過年審。
3，完善的合同管理制度
我公司為各項目部都配備了專職合同員，負責合同起草、變更、登記、送審、建立臺賬、歸檔整理等相關工作。妥善保管合同章，并要求其將項目履約信息按時上報，定期與部門業務員對賬等等，使得合同履行全面受控。每年，我公司都會定期對合同員進行相關法律培訓，并安排詳盡的合同員考核程序及獎懲辦法，以促進合同管理工作的落實，以此保證合同履約率，以期每一個完工項目都能達到顧客滿意。
4，嚴格執行現行勞動合同法
自新勞動合同法出臺以來，我公司積極貫徹執行新的勞動合同法，依法與員工簽訂勞動合同，保障了企業與員工雙方的合法權利與義務，從而為公司正常的經營發展解除了后顧之憂，也讓員工更踏實勤奮的工作，這也是企業誠信經營的一大前提。
5，重視勞務分包管理
對于勞務分包部分，我公司始終按照國家相關規定依法按時支付勞務費，無挪用、拖欠勞務費等不良記錄。對于勞務人員，我們依法采取實名制持證上崗，所有人員資料均建檔保存。
四，遵紀守法，維護良好社會信用
有了規范的經營體制，有了科學的管理制度，有了高素質的運作團隊，秉承誠信經營的發展理念，我公司在十幾年的成長過程中，始終合法經營，依法納稅，無任何失信行為記錄，無任何質量事故及安全事故，這為我公司奠定了良好的社會信用基礎。自20xx年以來更是多次被評為北京市“誠信企業”，這既是對我們以往成績的肯定，也更加堅定了我們繼續保持誠信企業優良形象的決心。
當然我們的工作還存在很多不足，我們會在日后的工作中不斷通過實踐總結，及時改進更新，以求在誠信經營的路途中更上一層樓，在建筑行業里繼續保持良好的企業形象，為社會創造更多的價值！
企業年度自查報告7
按照【邢發20xx】14號文件通知要求開展企業安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視，積極組織相關人員抓好組織發動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環節按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發生�，F就自查情況總結如下。
一、 強化管理，明確責任
為切實加強對我公司安全生產工作的領導，公司調整充實了公司安全生產工作領導組，力爭做到目標明確，責任落實，工作到位，防患于未然。
二、 細化措施，落實到位
全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針和市安全生產工作有關文件精神，堅持做到依法管理，強化監督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產安全。
三、工作內容及措施辦法得當
1.加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產意識。我企業按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的`安全培訓和復訓，并切實抓好企業職工安全生產知識和生產技能的培訓，努力確保特種作業人員和從業人員持證上崗率達100%。三是行政辦定期組織機動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓教育，促使其增強道路交通安全意識，嚴守道路交通安全法規。四是加強檢查、督促，促使企業安全生產培訓教育工作制度化、經�；�。
2.強化安全責任管理，建立健全各項規章制度。本單位安全工作的第一責任人，對本單位安全生產工作負直接責任，必須切實履行職責，加強監督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書，做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。三是各單位要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規章制度及安全生產規程，并嚴格執行，杜絕“三違”現象，切實做到安全生產有章可循。
3.突出重點，狠抓落實，加大隱患排查整改力度。
a.開展了綜合性安全生產大檢查。企業安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查，發現隱患，制定措施，落實專人，限期整改，并將情況及時上報企業安全生產領導組。
b.車間內安全隱患排查。車間用電規范化，建立了臨時搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統一檢查了車間內用電線路，保障車間內用電安全。二是重點檢查了生產設備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改，并記錄在案，對5號車間物品分類規劃做出相應調整，要求歸類、規范存放相關物料、產品、機械備件。完善車間內消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。
四、存在的問題與不足
1.企業員工(車間)安全生產意識較為淡薄，安全法律法規宣傳教育工作有待加強。
2.安全生產工作經費投入不足。
在安全生產工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發揚成績，找出差距，彌補不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發展，抓安全就是顧大局。進一步增強責任心和緊迫感，樹立“生產必須安全，安全為了生產”的指導思想，切實履行職責，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產安全，經濟發展。
企業年度自查報告8
xx廠，地處xx，主要從事蔬菜制品（醬腌菜）的生產和銷售。
從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步為營，堅實走好發展的每一步。在廠子的組建和發展過程中，得到了xx食品藥品監督局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什么質量事故。
廠里所用的主要原料及食品添加劑有食鹽、氯化鈣等，這些原料都是經過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，符合國家對該食品的衛生要求。
為了響應食品藥品監督局關于加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由廠長何康任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等14個方面，逐條進行自查。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售�，F將企業自查情況匯報如下：
一、企業資質變化情況：企業名稱為xx，廠址是xx，檢驗方式為自行檢驗，經營范圍是蔬菜制品（醬腌菜），生產許可證編號為xx。
二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料及食品添加劑有xx等。所有物品均從具有合法資格的企業購進，購進時索取了企業相關資質證明。生產過程中使用的食品原料及添加劑都詳細的相應記錄。食品添加劑還具有有單獨的備案。
三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的.證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
八、產品標準執行情況：企業積極并嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。
九、不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未出現生產不安全食品及召回的情況。
十、從業人員：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書（健康證），并定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。
十一、接受委托加工情況：我廠接受委托情況均向所在地質量技術監督部門報告，委托加工食品包裝標識均符合規定。 十
二、對消費者投訴登記及處理記錄：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未出現消費者投訴情況。
十三、收集風險監測及評估信息的記錄：我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。
十四、企業處置食品安全事故的情況：我廠定期檢查各項食品安全防范措施，并定期組織生產人員及負責人學習食品安全法律法規，目前尚未出現食品安全事故情況。
經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。
企業年度自查報告9
為保障人民群眾使用醫療器械安全有效，決定在我司內部開展醫療器械經營、使用自查自糾，制定本自查報告如下：
一、證件檢查情況
1、醫療器械經營企業許可證在有效期內；
2、沒有偽造、篡改醫療器械經營企業許可證；
3、經營的產品在許可范圍內；
4、經營的產品有有效的注冊證。
二、制度檢查情況
1、企業已建立質量管理制度；
2、企業存有醫療器械監督管理方面的法律法規及規范性文件；
3、企業及時了解、收集國家、省、市的最新規定、要求及通知，并自覺執行。
三、法律法規檢查情況
1、企業負責人、質量負責人熟悉國家醫療器械有關的法律法規；
2、從事醫療器械采購、經營、管理的相關人員已熟悉國家醫療器械有關的法律法規，并在不斷的完善和學習。
四、質量管理制度的執行
1、企業已建立了供貨商的檔案，并保存相關的資質證明；
2、企業已建立了經營產品的檔案，并保存了產品注冊證；
3、企業記錄并保存了產品的入庫及證明；
4、企業記錄并保存了產品的`出庫及證明；
5、企業建立并保存了完整的產品質量信息反饋記錄；
6、企業記錄并保存了產品的退貨記錄。
五、其他檢查情況
1、公司采購的產品中所包含的說明書、標簽和包裝標識符合《醫療器械說明書、標簽和包裝標識管理規定》。
六、自查情況總結：
此次檢查總體情況良好，但個別環節仍然存在一些小問題，我們在今后的工作中將更加嚴密的做好醫療器械批發業務中的每一個環節，確保醫療器械的安全銷售與使用，安全大于一切，我們致力于更好的服務客戶，讓客戶買的放心！用的放心！
企業年度自查報告10
根據《文山出入境檢驗檢疫局、文山州衛生局關于在全州醫療機構開展進口醫療器械監督檢查工作的通知》（文檢聯〔20xx〕21號）文件要求，我院積極參與配合，對全院的醫療器械質量安全情況進行全面摸查，現將自查結果匯報如下:
一、為保證購進醫療器械設備的`質量和使用安全，杜絕不合格醫療設備進入，我院由專管后勤副院長及相關專業人員負責采購、質量驗收等工作；對購進的進口醫療器械嚴格按照政府招標采購要求進行報批、采購，并對設備生產商及供應商資質進行嚴格審查；
二、為確保醫療器械的安全使用及計量準確，按照國家相關規定，每年對相關設備進行校驗和年檢；
三、為了保證設備運行正常和廣大醫護人員及患者的健康安全，由設備科專業人員對CT機、DR、彩超、自動生化分析儀等大型進口醫療器械的使用、運行情況進行檢查，設備運行正常；
四、為切實加強醫院醫療器械安全工作，杜絕醫療器械安全事件發生，在今后工作中，我們打算: 1
1、進一步加大醫療器械安全知識的宣傳力度，落實相關制度，提高醫院的醫療器械安全責任意識。
2、增加醫院醫療器械安全工作日常檢查、監督的頻次，及時排查醫療器械安全隱患，牢固樹立"安全第一''意識，服務患者，不斷構建人民滿意的醫院。
3、繼續與上級部門積極配合，鞏固醫院醫療器械安全工作取得的成果。
企業年度自查報告11
我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業財務自查報告1000字范文三
一、本級工會財務規范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業財務規范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名�，F有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的`質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發現較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
企業年度自查報告12
按照國家《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械使用質量監督管理辦法》規定以及潁泉區食品藥品監督管理局《關于開展潁泉區醫療機構使用醫療器械專項檢查的通知》（泉食藥監藥械【20xx】5號）文件的部署要求，為保障就醫群眾使用醫療器械安全有效，我院立即組織成立自查自糾小組，對全院的醫療器械質量安全情況進行全面摸查，現將自查結果匯報如下：
一、指導思想
緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個中心任務，通過自查自糾檢查，迎接區局專項監督檢查，進一步嚴格規范醫療器械經營使用行為，杜絕使用過期、失效、淘汰的診療器械和各種行為，確保人民群眾用上安全放心的醫療器械，確保不發生重大醫療器械質量事故。
二、自查自糾重點
按照文件要求，我院自查自糾的種類有：一次性使用無菌醫療器械、體外診斷試劑、無菌衛生材料三大塊。主要是對醫療器械采購和質量驗收及使用管理制度、使用記錄；《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》等相關證件；一次性使用無菌醫療器械使用后銷毀管理制度、銷毀記錄；醫療器械不良事件的人員組織機構建立、運行情況；醫療器械質量事故和不良事件監測情況；不合格醫療器械處理制度、處理記錄；醫院使用醫療器械的組織機構、職責等情況；醫療器械儲存養護、使用維修控制制度及落實情況；是否使用過期、失效、已淘汰的醫療器械；是否制定并實施了醫療器械采購、驗收、養護、使用人員培訓計劃等16項內容進行重點摸排。
三、自查自糾結果
1、是否建立了采購和質量驗收及使用管理制度并有完整的采購和質量驗收及使用記錄；
是。
我院對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，嚴格驗證，保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫療器械進入醫院。
由專職人員分任采購、質量驗收等工作；驗收人員能夠嚴格按照制定的`出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品器械，保存有完整的購進驗收記錄；認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用；各個采購、接收人員嚴格把關，無一例不合格產品；有采購、質量驗收及使用記錄，確保問題事件有處可查、可依。
備查文件：
2、是否存在從無《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》的企業購進醫療器械的行為；
否。我院有醫療器械產品合格證明、證書，全部從合法生產、經營企業購進藥品及醫療器械，并與供貨企業簽定質量協議，具有合法票據。
備查文件：我院購進的醫療器械生產廠家提供的《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》復印件。
3、是否建立了一次性使用醫療器械使用后銷毀管理制度并有完整的銷毀記錄；
是。備查文件：
4、醫療器械不良事件的人員組織機構是否健全，是否正常運行；是。在院長的領導下正在逐步完善我院的醫療器械不良事件報告制度，在醫療器械安全使用方面得到進一步的發展。
備查文件：醫療器械不良反應（事件）監測和報告制度；
5、是否建立了質量事故和不良事件監測制度，并有完整監測記錄；
是。我院有醫療器械質量事故和不良事件監測制度，遇有醫療器械不良事件發生，應查清事發地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。
備查文件：
6、是否建立了不合格醫療器械處理制度并有完整的處理記錄；是。備查文件：
7、是否明確了分管使用醫療器械工作的領導、管理部門、具體管理人員及其職責，并報所在地藥品監督管理部門備案；
我院成立了醫療器械使用管理領導小組，組長是林少華，副組長是吳金焰，林少華負總責，吳金焰分管使用醫療器械工作，門診主任、檢驗科主任、影像科主任、藥房主任、手術室主任、病房主任、治療室主任、庫管員為領導小組成員。
領導小組、具體管理人員及其職責未報潁泉區食品藥品監督管理局備案。
備查文件：
8、是否建立了醫療器械儲存養護、使用維修控制制度并予以落實；
是。我院有醫療器械維修儲存養護、使用維修控制制度，對醫療器械的養護、維修有記錄。
備查文件：
9、是否使用過期、失效、已淘汰的醫療器械；否。
10、是否制定并實施了醫療器械采購、驗收、養護、使用人員培訓計劃；
是。我院對檢驗科、治療室、彩超室、手術室等部門的新進高精密醫療器械、儀器組織了專門的培訓學習，多次邀請廠家技術人員上門安裝、調試、指導，讓相關人員掌握醫療器械的采購知識、驗收、操作和養護知識。備查文件：
11、大型醫療器械設備使用檔案是否健全，是否規范；是。我院大型醫療器械設備有：備查文件：
12、產品說明書、標簽、包裝標識是否符合《醫療器械說明書、標簽和包裝標識管理規定》
是。備查文件：
13、醫療機構是否有醫療器械專庫，醫療機構的藥房是否有醫療器械專柜；
我院有醫療器械專庫，藥房不出售醫療器械，沒有醫療器械專柜。
14、植入或介入體內的醫療器械是否填寫《植入（介入）醫療器械使用登記表》，并以病例一同保存；
我院沒有植入或介入體內的醫療器械。
15、體外診斷試劑儲存、使用是否符合其說明書要求；是。我院體外診斷試劑主要是……，均按照說明書要求儲存和使用。
16、法律法規規定的其他情形。
對醫用無菌棉簽、創可貼等無菌衛生材料進行自查自糾，
通過這次醫療器械使用情況的自查自糾，我院認真學習醫療器械使用和管理的法律法規，進一步規范醫療器械使用行為，加強安全使用醫療器械制度。在實際工作與實施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題，望上級領導對我院的工作提出寶貴意見，我們會進一步完善。
企業年度自查報告13
我司收到《化妝品生產企業日常監督現場檢查規范(試行)》的通知后，總經理組織品管部、生產部、研發部等部門對企業進行自查，自查結果如下：
一、關于廠區衛生情況
1、廠區周圍30米內不存在對產品安全性造成影響的污染源;
2、廠區內整潔干凈，物品擺放規范;
3、廠區內垃圾按要求進行分類擺放，有專門存放場地，無露天垃圾，不存在蚊、蠅、鼠孳生點;
4、廠區內廠房均用于生產化妝品相關產品;
5、廠區內所有車間不存在與其他企業合用或共用生產車間的現象。
二、關于設施、設備
1、根據生產需要，企業除干燥間外均有設置其余“八間三室三庫一區”，公司目前未生產玻璃容器類相關產品，不需要清洗及高溫消毒，沒有設置干燥間;
2、生產工藝已經做到上下銜接，人流物流分開，不存在交叉現象;
3、原料及包裝材料、產品和人員有明確劃分人流物流路線，在顯著位置有張貼人流物流走向圖;
4、公司未生產香水、指甲油等含揮發性有機溶劑的化妝品，目前暫未配備相應防爆設施;
5、公司未生產粉類相關產品，車間內暫未配備有除塵和粉塵回收設施;
6、生產車間均為無塵凈化車間，制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯，排水溝都已加蓋;
7、更衣室均有設置阻攔式換鞋柜和非手接觸式流動水洗手及消毒設施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清潔，每人都有2套工衣可定期進行更換;
8、車間配備凈化除塵設備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設施，定期有專人進行清理、更換;
9、生產設備均采購正規廠家，標簽標示符合要求。設備清潔保養規范，無銹蝕，能正常運作;
10、生產設備、電路管道、氣管道和水管未發現有滴漏等問題;
11、生產車間消毒設施配備齊全，均能正常運作;
12、車間凈化設施布局合理，配制車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲存間均能達到30萬級潔凈要求;
13、生產設備、工具、容器、場地均按要求定期進行清洗、消毒，且記錄完整，墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現象，有專人清潔并記錄;
14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預留通道均按要求進行;倉庫四防設施完備，有專人維護、清潔、巡查。
三、原料和包裝材料
1、每批原料均有供應商提供的COA及相關檢驗報告;
2、庫區劃分包材、化工原料、半成品、成品等區域，每個區域均有專人進行保管;
3、原料庫卡記錄完整、詳細，能做到物料先進先出;
4、原料有分區擺放，產品標示及物料狀態清晰;
5、原料庫物料按待檢、合格、及不合格進行區域劃分，不合格物料均按公司不合格產品處理流程進行處理;
6、倉庫內未發現過期原料及禁用物質;
7、對有溫度、相對濕度或其他特殊要求的原料均按照要求進行儲存，對溫濕度有專人進行監測并進行記錄;
8、原料、物料使用完后均按照要求進行密封;
9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標示，未出現混用現象;
10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡，原料卡上標示有產品的品名(INCI名或中文化學名稱)、供應商名稱、規格、批號或生產日期和有效期、入庫日期等信息;
11、目前企業未使用自編代碼，根據產品標簽信息可以滿足產品追溯;
12、公司不存在，對酒精類產品有專門區域，并按相關制度要求進行存放和管理;
13、在采購的包材上均有供應商物料狀態標示;
14、直接接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染，在使用前均經過嚴格的.清洗、消毒;
15、公司生產過程嚴格遵守企業衛生管理體系的相關規定，各場所、崗位均懸掛相應衛生、質量、操作規范等文件，并按要求進行記錄;
16、生產過程各項原始記錄規范、詳實、完整并可追溯性，所有記錄均按保質期延長半年進行妥善保存;
17、半成品儲存間有按物料狀態設置待檢、合格、不合格區分區存放半成品;
18、半成品進行灌裝時均為合格后方進行灌裝;
19、實驗室每周一次對PH、電導、微生物項目進行檢測;純水設備定期維護并有相應記錄，純水長期停用重新啟用前有進行檢測并確認合格方使用;
20、水質按照(GB5749-20xx)要求每年外檢一次(pH值除外)，且檢驗合格。
四、關于成品儲存與管理
1、成品有按待檢、合格、不合格進行分區擺放，對產品防護及保管措施得當;
2、成品倉庫設立有不合格區，存放的產品有處理記錄;
3、成品入庫均有完整的出入庫記錄，包括數量、批號、日期等信息，并收集有產品檢驗結果，出庫有按照先進先出原則進行，且記錄按照要求進行
4、有建立成品檢驗制度，每批產品均按照產品標準進行檢驗，檢驗合格后方入庫;
5、每批產品均有留樣并有完整的記錄，產品標簽保存期均為產品保質期后六個月;
6、留樣產品按類別進行存放，標簽均有留樣人、日期、批號、品名、有效期等相關信息;
7、樣品存放間存放條件與產品標簽所示要求一致;
8、產品均按照化妝品標簽標示要求進行標識;
9、產品標簽均符合化妝品標簽標示要求。
五、產品質量管理
1、企業有設立專門微生物實驗室及相關儀器、設備，完全能滿足微生物檢驗要求;
2、檢測用的儀器設備均有定期進行檢定;
3、實驗室有建立《檢驗室管理制度》和符合要求的微生物相關標準;
4、檢驗原始記錄、報告齊全，保存妥善，有專人進行管理;
5、企業有建立ISO9001、GMPC等質量體系，并取得證書;
6、生產車間均配備專職清潔人員;
7、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度;
8、目前沒有發生或接到衛生質量相關問題的投訴;
9、目前未收到消費者關于產品質量問題投訴及行政處罰;
10、有建立相關衛生知識培訓制度，在員工入職時均進行相關培訓，定期對員工進行衛生知識培訓，并有相應記錄;
11、檢驗員有檢驗分析工證書、質量工程師證書等相關證書;
12、質量、技術相關人員熟悉相關法規，其他人員也制定有質量相關培訓計劃;
13、企業員工一年體檢一次;
14、新進員工均是取得健康證后方可以上崗;
15、未發現有患“五病”而未愈人員在從事生產;
16、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均干凈整潔。未出現不按要求進入非成產場所區域現象;
17、直接從事生產的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現染指甲、留長指甲現象;
18、公司未生產氣溶膠、粉塵、有揮發性刺激類產品，但在灌裝、制作等相關與內容物接觸場所員工均戴有口罩;
19、生產車間、衣柜未存放與生產無關的用品。
六、關于證照、批件
1、企業衛生許可證均在有效期內，生產項目及產品均按照許可證審批類別進行，不存在未受托生產問題;
2、目前企業未生產特殊用途化妝品;非特殊化妝品備案正在按照要求進行中。
總結：本次企業自查發現在非特殊用途化妝品備案事項尚需完善，針對該問題，我司已經指定專人跟進，在6月30日前所有產品均能按照要求備案完畢。
企業年度自查報告14
一、礦井概況
礦井地理位置，所采煤層、厚度、傾角，可采儲量。礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性，礦井涌水量。開拓方式、采煤方法、生產能力。通風方式等。
二、執行有關安全生產的法律和規定的情況
�。ㄒ唬┎傻V許可證在有效期內；
�。ǘ┰谏暾埌踩S可證直接延期時，是否存在違反有關安全生產法律、法規和《實施辦法》的行為，具體情況如下：
1.安全管理情況
1）主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制是否制定并貫徹落實及存在問題；
2）安全投入符合安全生產要求，按照有關規定提取安全技術措施專項經費；
3）依法參加工傷保險，為從業人員繳納工傷保險費及執行情況；
4）制定重大危險源檢測、評估、監控措施和應急預案；
5）嚴格執行有關煤礦勞動定員標準及執行情況。
6）不得存在超能力，超強度生產。
2.安全培訓情況
1）煤礦企業主要負責人和安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力按照分級培訓規定進行培訓，并持有有效的安全資格證書。
2）對從業人員依法進行安全生產教育和培訓，并經考試合格。
3）特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書；
4）特種作業人員培訓計劃、從業人員培訓計劃、職業危害防治計劃及執行情況。
3.主要巷道高度、及支護材料符合要求。
4.開采煤層按規定進行各種鑒定
1）每年進行瓦斯等級鑒定；
2）有各煤層的自燃傾向性鑒定結果；
3）有各煤層煤塵爆炸性鑒定結果。
5.礦井通風情況
1）礦井具備完整的獨立通風系統，礦井、采區和采掘工作面的供風能力滿足安全生產要求；
2）通風設施完善可靠；
3）生產水平和采區實行分區通風；
4）掘進工作面使用專用局部通風機進行通風；
5）礦井有反風設施，并按規定進行反風演習，反風率符合規定；
6）有停風撤人措施；
7）各采掘工作地點有壓風自救管路，結合災害預防，安裝地面壓風系統；空氣壓縮機安裝在地面。
6.瓦斯防治情況
1）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井按規定裝備瓦斯抽放系統；
2）礦井安全監控系統符合要求；
3）開采煤與瓦斯突出危險煤層的有預測預報、防治措施、效果檢驗和安全防護的綜合防突措施；
4）實行瓦斯檢查制度和礦長、技術負責人瓦斯日報審查簽字制度；
5）配備足夠的專職瓦斯檢查員和瓦斯檢測儀器，瓦斯檢測儀器定期校驗并由有資質的檢測機構鑒定。
7.礦井防塵情況
1)制定職業危害防治措施及執行情況；
2)制定綜合防塵措施，建立粉塵檢測制度及執行情況；
3)為從業人員配備符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品及執行情況；
4)有防塵供水系統。管路鋪設、直徑、材質符合規定。
8.防治水情況
1）水文地質情況；
2）礦井排水系統健全、能力滿足需要；
3）有水害威脅的礦井配齊并使用探放水設備，有探放水措施、制度及執行情況；
4）有水害威脅的礦井有探放水專業隊伍及班、日報表制度及執行情況；
5）有綜合防治水措施；
6）帶壓開采措施與報批及執行情況；
7）留足各類防水及保護煤柱。
9.火災防治情況
1）開采容易自燃和自燃煤層的礦井有防滅火系統；
2）采取綜合預防煤層自燃發火的措施；
3）井上下配備必要的消防器材；
4）井下所有巷道和硐室支護采用阻燃或不可燃材料支護。
10.礦井供電情況
1）礦井實現雙回路供電，嚴禁由中性點直接接地的變壓器或發電機向井下直接供電；
2）主要設備雙回路；
3）井下電氣設備的選型符合防爆要求，有接地、過流、漏電保護裝置；
4）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井掘進工作面的局部通風機采用專用變壓器、專用電纜、專用開關，實現風電、瓦斯電閉鎖。
11.礦井提升運輸情況
1）礦井提升使用礦用提升絞車，且保險裝置和深度指示器裝設齊全及執行情況；
2）立井升降人員使用罐籠或帶乘人間的箕斗，并裝設防墜裝置，斜井機械升降人員使用專用人車或架空乘人裝置，專用人車裝設防跑車裝置及執行情況；
3）使用檢測合格的鋼絲繩；
4）帶式輸送機使用礦用阻燃膠帶,設置安全保護裝置及執行情況。
12.礦井通訊系統
1）有通達礦內外、井上下和重要場所、主要作業地點的通信系統；
2）《年度災害預防和處理計劃》中明確要求的地點等，安裝通信設施，并能與礦調度室等部門直接聯系；
3）調度室值班。
13.井下爆破情況
1）爆破器材安全標志；
2）按礦井瓦斯等級選用相應的'煤礦許用炸藥，爆破工作由專職爆破工擔任；
3）“一炮三檢”和“三人聯鎖”放炮制度及執行情況。
4）爆破器材的運輸、儲存。
14.安全標志情況
使用安全標志管理目錄內的礦用產品應有安全標志。
15.安全救護情況
1）按照規定設立礦山救護隊，配備救護裝備。不具備單獨設立礦山救護隊條件的，應當與鄰近的專業礦山救護隊簽訂救護協議；
2）制定事故應急救援預案；
3）礦井配備足夠數量的自救器；
4）勞動保護用品；
5）制定符合實際的《礦井災害預防和處理計劃》。
16.作業規程
采掘工作面有符合實際情況的作業規程。
17.圖紙情況
有反映實際情況的圖紙：礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統圖，井下運輸系統圖，安全監控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風、充填、抽放瓦斯等管路系統圖，井下通信系統圖，井上、下配電系統圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖。
18.依法開采情況
無越層越界及擅自開采各類保護煤柱的行為。
�。ㄈ┓蠂液偷胤接嘘P煤礦安全生產的產業政策情況。
三、取得安全生產許可證后，礦井日常安全生產管理與安全生產條件情況
在申請安全生產許可證直接延期時，未有《特別規定》規定的十五種重大安全生產隱患的行為，未因降低安全生產條件而被煤礦安全監察機構暫扣安全生產許可證。
四、接受煤礦安全監管及監察機構的監督檢查
1、積極配合煤礦安全監管、監察機構的工作
2、嚴格執行，并未違反煤礦安全監管、監察機構的安全監管監察指令；
3、接受煤礦安全監管、監察機構依法做出的行政處罰。
五、事故情況
在取得安全生產許可證有效期內未發生死亡事故。
企業年度自查報告15
為貫徹落實《關于印發20xx年嚴厲打擊違法違規經營使用醫療器械專項整治工作方案的通知》（x食藥監械監【20xx】1xx號）文件精神，我院高度重視，及時成立了以院長為組長、有關科室人員為成員的自查領導小組，對照文件要求結合醫院實際逐條逐項認真開展了自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、建立健全醫療器械管理組織和各項規章制度
我們xxxxx醫院把建一所老板姓看得起病、看的好病的平民醫院作為醫院的辦院宗旨，把群眾的利益放在首位，緊緊圍繞“確保人民群眾醫療器械使用安全有效”這個中心任務展開工作，醫院首先成立了以院長為組長、各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品醫療器械安全的管理納入醫院工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。醫院建立、完善了一系列藥品醫療器械相關制度：藥品醫療器械不合格處理制度、一次性醫療用品管理制度、醫療器械不良事件監督管理制度、醫療器械儲存、養護、使用、維修制度等，以制度來保障醫院臨床工作的安全順利開展。
二、把好三關“采購關、使用關、維護關”
1、為保證購進藥品醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格藥品醫療器械進入，我院從未購進和使用未依法注冊或者備案、無合格證明文件以及過期、失效、淘汰的醫療器械。嚴格從具有資質的醫療器械生產經營企業購進醫療器械，索取、查驗供貨者資質、醫療器械注冊證或者備案憑證等證明文件。對購進的醫療器械均驗明產品合格證明文件，并按規定進行驗收，建立進貨查驗記錄制度。
2、為保證入庫藥品醫療器械的'合法及質量，我院認真執行藥品醫療器械制度，做好日常保管工作，確保醫療器械的安全使用。
3、為保證在庫儲存藥品醫療器械的質量，我們還組織專門人員做好藥品醫療器械日常維護工作。
三、加強不合格藥品醫療器械的管理
加強不合格藥品醫療器械的管理，防止不合格藥品醫療器械進入臨床，我院特制訂不良事件報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生，應查清事發地點、時間、不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報縣藥品醫療器械監督管理局。
四、合法、規范、誠信創建平安醫院
樹立“安全第一”的意識，增加醫院器械安全項目檢查，及時排查醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院醫療器械安全工作成果，營造器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫院。
五、我院今后藥品醫療器械工作的重點
切實加強醫院藥品醫療器械安全工作，杜絕藥品醫療器械安全時間發生，保證廣大患者的用藥品醫療器械安全，在今后工作中，我們打算:
1、進一步加大藥品醫療器械安全知識的宣傳力度，落實相關制度，提高醫院的藥品醫療器械安全責任意識。
2、增加醫院藥品醫療器械安全工作日常檢查、監督的頻次，及時排查藥品醫療器械安全隱患，牢固樹立"安全第一''意識，服務患者，不斷構建人民醫院的滿意。
3、繼續與上級部門積極配合，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作取得成果，共同營造藥品醫療器械的良好氛圍，為構建和諧社會做出更大貢獻。
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