企業采購自查報告（通用11篇）
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企業采購自查報告 1
一、自查背景
為了確保企業采購活動的規范、透明和高效，提高企業的經濟效益和競爭力，同時遵守相關法律法規和企業內部管理制度，特進行本次采購自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業自[自查起始時間]至[自查結束時間]期間的所有采購活動，包括原材料采購、設備采購、辦公用品采購等。
三、自查內容
1. 采購制度建設與執行情況
檢查企業是否建立了完善的采購管理制度，包括采購流程、供應商管理、合同管理、驗收管理等方面的規定。
核實采購人員是否嚴格按照制度執行采購工作，是否存在違規操作的情況。
2. 供應商管理情況
審查供應商的選擇標準和程序是否合理，是否對供應商進行了充分的調查和評估。
檢查與供應商的合作關系是否穩定，是否及時對供應商進行績效評價和調整。
3. 采購流程執行情況
跟蹤采購申請、審批、招標、談判、合同簽訂、驗收、付款等各個環節的執行情況，確保流程的規范性和高效性。
檢查采購文件的完整性和準確性，包括采購申請單、招標文件、合同、驗收報告等。
4. 價格與成本控制情況
分析采購價格的合理性，是否進行了充分的市場調研和比價。
評估采購成本的控制措施是否有效，是否存在浪費和不必要的支出。
5. 廉潔自律情況
檢查采購人員是否遵守廉潔自律的規定，是否存在收受回扣、賄賂等不正當行為。
建立健全廉潔風險防控機制，加強對采購活動的監督和審計。
四、自查方法
1. 文檔審查：查閱采購相關的文件、記錄和報表，包括采購管理制度、采購合同、驗收報告、付款憑證等。
2. 訪談與調查：與采購人員、供應商、使用部門等進行訪談，了解采購活動的實際情況和存在的問題。
3. 數據分析：對采購數據進行分析，包括采購金額、價格趨勢、供應商分布等，以發現潛在的問題和風險。
4. 現場檢查：對采購物資的存儲、使用情況進行現場檢查，確保物資的質量和安全。
五、自查結果
1. 采購制度建設與執行情況
企業建立了較為完善的采購管理制度，明確了采購流程和各環節的'職責分工。采購人員基本能夠按照制度執行采購工作，但在一些細節方面還存在執行不到位的情況，如采購申請單填寫不規范、審批流程不嚴格等。
2. 供應商管理情況
供應商的選擇標準和程序較為合理，對供應商進行了一定程度的調查和評估。但在供應商績效評價方面還不夠完善，未能及時對供應商進行調整和優化。
3. 采購流程執行情況
采購流程總體上較為規范，但在招標和談判環節還存在一些不足之處，如招標文件編制不嚴謹、談判過程記錄不完整等。此外，驗收環節也需要進一步加強，確保采購物資的質量符合要求。
4. 價格與成本控制情況
企業在采購價格方面進行了一定的市場調研和比價，但還需要進一步加強成本控制意識，優化采購方案，降低采購成本。
5. 廉潔自律情況
采購人員能夠遵守廉潔自律的規定，未發現收受回扣、賄賂等不正當行為。企業建立了廉潔風險防控機制，但還需要進一步加強對采購活動的監督和審計。
六、整改措施
1. 加強采購制度的培訓和宣傳，提高采購人員的制度執行意識，規范采購行為。
2. 完善供應商績效評價體系，定期對供應商進行評估和調整，建立長期穩定的合作關系。
3. 加強招標和談判環節的管理，提高招標文件的編制質量，規范談判過程記錄。
4. 強化驗收環節的管理，建立嚴格的驗收標準和流程，確保采購物資的質量。
5. 加強成本控制意識，優化采購方案，降低采購成本。同時，加強對采購價格的監控和分析，及時調整采購策略。
6. 進一步加強廉潔風險防控機制建設，加強對采購活動的監督和審計，確保采購活動的廉潔自律。
七、結論
通過本次采購自查，我們發現了企業采購活動中存在的一些問題和不足。針對這些問題，我們提出了相應的整改措施，并將在今后的工作中加以落實。通過不斷完善采購管理制度和流程，加強供應商管理和成本控制，提高采購人員的廉潔自律意識，我們相信企業的采購活動將更加規范、透明和高效，為企業的發展提供有力的支持。
企業采購自查報告 2
一、自查背景
為了確保企業采購活動的規范、透明和高效，提升企業的運營管理水平，保障企業的合法權益和經濟效益，特進行本次采購自查工作。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業自[具體時間段]以來的所有采購活動，包括原材料采購、設備采購、辦公用品采購等。
三、自查內容
1. 采購制度建設與執行情況
檢查企業是否建立了完善的采購管理制度，包括采購流程、審批權限、供應商管理等方面的規定。
核實采購制度的執行情況，是否嚴格按照制度進行采購操作，有無違規行為。
2. 供應商管理情況
審查供應商的選擇標準和流程，是否進行了充分的市場調研和比較，確保選擇到優質的供應商。
檢查供應商的.評價體系，是否定期對供應商進行評估和考核，及時淘汰不合格的供應商。
核實與供應商的合作關系，是否簽訂了合法有效的合同，合同條款是否明確、合理。
3. 采購流程合規性
跟蹤采購申請、審批、招標、談判、合同簽訂、驗收、付款等各個環節，確保流程的合規性。
檢查采購文件的完整性和準確性，包括采購申請單、招標文件、投標文件、合同等。
4. 采購價格合理性
分析采購價格的確定方式，是否進行了充分的成本分析和市場比較，確保價格合理。
審查價格調整機制，是否根據市場變化及時調整采購價格。
5. 廉潔采購情況
加強對采購人員的廉潔教育，檢查是否存在收受回扣、賄賂等不正當行為。
建立健全監督機制，確保采購活動的廉潔性。
四、自查方法
1. 查閱相關文件和記錄，包括采購管理制度、采購合同、供應商檔案、采購發票等。
2. 與采購人員、供應商進行訪談，了解采購活動的實際情況。
3. 對采購流程進行實地跟蹤，觀察各個環節的操作是否規范。
4. 進行數據分析，比較采購價格與市場價格的差異，評估采購成本的合理性。
五、自查結果
1. 采購制度建設與執行情況
企業已建立了較為完善的采購管理制度，明確了采購流程和審批權限，為采購活動提供了制度保障。
在實際執行過程中，大部分采購活動能夠嚴格按照制度進行操作，但也存在一些審批不及時、流程不規范的情況。
2. 供應商管理情況
企業在供應商選擇方面進行了一定的市場調研和比較，但標準不夠明確，流程不夠規范。
供應商評價體系有待完善，缺乏定期的評估和考核機制。
與供應商簽訂的合同基本合法有效，但部分合同條款不夠明確，存在一定的風險。
3. 采購流程合規性
采購流程總體較為合規，但在招標、談判等環節存在一些不規范的行為，如招標信息發布不及時、談判記錄不完整等。
采購文件的管理有待加強，部分文件存在缺失、錯誤等情況。
4. 采購價格合理性
企業在采購價格確定方面進行了一定的成本分析和市場比較，但方法不夠科學，價格合理性有待進一步提高。
價格調整機制不夠靈活，未能及時根據市場變化調整采購價格。
5. 廉潔采購情況
企業對采購人員進行了廉潔教育，但缺乏有效的監督機制，存在一定的廉潔風險。
六、整改措施
1. 完善采購制度
進一步細化采購流程和審批權限，明確各環節的責任和要求。
加強對采購制度的培訓和宣傳，提高采購人員的制度執行意識。
2. 加強供應商管理
建立明確的供應商選擇標準和流程，加強市場調研和比較，確保選擇到優質的供應商。
完善供應商評價體系，定期對供應商進行評估和考核，及時淘汰不合格的供應商。
規范合同管理，明確合同條款，降低合同風險。
3. 規范采購流程
加強對招標、談判等環節的管理，確保信息發布及時、透明，談判記錄完整、準確。
建立健全采購文件管理制度，確保文件的完整性和準確性。
4. 優化采購價格管理
采用科學的成本分析和市場比較方法，提高采購價格的合理性。
建立靈活的價格調整機制，及時根據市場變化調整采購價格。
5. 加強廉潔采購管理
建立健全監督機制，加強對采購人員的監督和管理。
加大對違規行為的查處力度，確保采購活動的廉潔性。
七、結論
通過本次采購自查，我們發現了企業在采購管理方面存在的一些問題和不足。針對這些問題，我們提出了相應的整改措施，并將在今后的工作中加以落實。通過不斷完善采購管理制度，加強供應商管理，規范采購流程，優化采購價格管理，加強廉潔采購管理等措施，我們相信企業的采購管理水平將得到進一步提升，為企業的發展提供更加有力的保障。
企業采購自查報告 3
一、引言
在市場經濟特別繁榮的現代社會，企業的物資管理工作也越來越重要，其是企業經營管理必不可少的重要組成部分，對企業的發展起著關鍵性的作用。為此，企業應采取積極有效的措施對企業物資采購管理開展有計劃和組織的活動，合理保證采購價格和質量。企業若想在市場中占據一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式，并逐步優化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購工作，筆者根據多年采購經歷對物資采購存在的問題進行了研究，同時提出了對應的解決措施。
二、企業物資采購的概況
1、企業物資采購的重要性。企業物質采購的重要性有三點，一個是有利于加強對采購成本的控制。有資料顯示企業物資采購成本在總成本中的比例范圍是30%—90%，因此，對物資采購成本進行控制可以控制企業的總成本。另一個是有利于提高企業的經營管理水平。與供應商之間建立親密的合作關系，這樣能夠擴大企業對供應商的利用范圍。最后一個是有利于進一步完善項目管理。任意一個工程項目都需要物資采購，如果在采購環節出現問題，則會降低項目的收益。因此，加強企業的物資采購的管理工作意義重大。
2、物資采購管理的概念。企業管理最重要的內容就是物資管理，其是企業對生產過程中涉及到的各種物資進行有計劃的、組織的控制管理活動。物資采購管理最基本的工作任務就是結合各種經營活動對物資的需求狀況，以價格最優、性能價格比最優，物資全生命周期總成本最低的原則，按時按量的進行采購，以此來保證各項經營活動的順利進行。物資采購管理模式是在采購制度化、流程化、標準化、電子化、公開化等的指導下建立起來的，由方法、工具、制度等構建的具有較為完整的管理體系，是企業一項非常重要的經濟管理活動。
三、企業物資采購管理存在的問題
1、仍沿用傳統采購方式。受傳統觀念的長期影響，企業在進行物資采購過程中仍舊沿用落后的采購方式。有些企業忽視管理工作，管理觀念的創新意識缺乏，總體管理上缺乏科學性和合理性，導致企業的成本無法降低，經濟收益無法提升。除此之外，還有一些企業的管理人員沒有將采購部分當做企業關鍵的部門，在日常管理上有疏忽，同時也忽視對采購工作人員的配置工作。
2、企業物資采購人員的素質低下。有一些企業將采購環節看成是一項沒有技術含量的工作，因此，企業在采購管理方面忽略對采購人員的管理和重視，導致招用的采購人員素質低下，缺乏最基礎的專業采購知識和操作技能。同時，企業也忽視對采購人員的培訓工作和管理工作，采購人員日常工作中表現散漫，工作效率低，影響了企業的整體采購計劃。
3、物資采購計劃不夠完善。有些企業在物資采購過程中，存在物資采購計劃不完善的現象，主要是：一個是在原材料準備上缺乏計劃，通常只是簡單的計算各部門的物資使用情況，缺少實際調查，盲目采購，導致了庫存的積壓，影響了企業的生產經營。另外一個是采購數量不明確，無法結合市場的'變動而制定出合理的采購數量，使得企業總體利潤只降不升。
4、企業對物資供應商的管理不善。企業對物資供應商的管理范圍是多方面的，從挑選供應商到供應商資質評估等多項工作，而這些工作都是不能忽略的。而在現實管理中，一些企業很容易忽視這一項工作，對物資供應商的管理不善，單從價格上進行考核，而對其質量、售后等方面均沒有評價，使得生產的產品無法滿足客戶的需求，企業的經濟利益受損。
四、企業物資采購管理的創新
1、引進電子商務采購。與傳統的采購模式不同，電子商務采購模式面對的是整個金融市場，其可以打破傳統的很多局限，改變了采購信息相對封閉的狀況。采購人員無論身處何地，只要接受互聯網，即可操作業務、查詢信息、完成信息傳遞，實現信息共享。通過多家詢價，從價格、質量和售后上選出最優的供應商，進而在保證質量的前提下，大幅度的降低采購成本。利用電子商務易實現規模化采購，引入競爭資源，節省差旅費、電話費、實現無紙化辦公，提高了采購效率。另外通過電子商務網絡平臺數據庫的支持，如“長城e采”、“1688”等采購交易平臺方便了企業管理人員提出采購決策。在電子商務模式下，采購的驅動方式由原先的庫存驅動轉變成訂單驅動。通過用戶需求訂單的驅動而展開采購活動，可以及時滿足用戶的需要，降低庫存的成本，提升物流的周轉率。
2、加強對采購人員的管理，提高其整體素質。在企業的整個物資采購環節中最關鍵的執行人員就是采購人員，加強采購人員的整體素質對企業物質采購的質量和效率有著很大的影響。單憑一個采購人員的力量是沒有辦法完成任務的，必須形成采購團隊，發揮出整體的力量。所以，加強對采購人員的管理意義重大。一方面，作為企業管理人員應意識到采購工作的重要性，從而在挑選采購人員時應盡量選擇知識水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面，企業應該通過加強采購人員的培訓力度，企業要制定《采購人才培訓方案》讓采購人員從培訓中獲取更多的采購知識和操作技能，在今后的實際采購工作中充分運用起來學以致用。
3、招標采購管理模式的集中。與分散招標采購模式不同，集中招標采購能夠充分發揮企業優勢，吸引更多的供應商參與競價，通過招標、詢價手段取得最優價格。集中招標采購模式則以其規范化、高效率、低成本等優勢被企業廣泛的使用。集中招標采購模式中的招標機構可以采集到所有供應商、設備、交易記錄等方面的信息。執行集中招標采購后，企業的庫存有了顯著的變化。執行統一訂購，從整體考慮調整和優化交付順序，按照先進先出和零庫存的概念，將庫存存在供應商，結合實際需求，靈活調動，避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問題。執行集中招標采購管理模式需要企業管理人員和各部室統一意見，充分運用信息技術，建立招標管理系統和招標評價系統，更加有效的降低采購成本。
4、供應鏈ERP下的采購及庫存管理。ERP是一種先進的企業資源管理理念，其將信息流分布到每一個部室，實現了資源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企業經濟效益、降低企業生產成本的有效管理工具。從供應鏈的角度來說，采購部門處于企業內部和供應商的連接界面，它為供應鏈上的企業之間溝通生產需求與物資供應。在供應鏈ERP環境下，通過采購管理和庫存管理，可以幫助采購人員對采購一系列流程進行全面、動態的管理。根據采購清單和企業實際物資需求，在保證庫存數量能夠滿足企業需求的同時還不會占用過多的庫存。通過ERP管理模式，可以很詳細的記錄企業的所有資源信息，提高了采購信息的完整性和精確性。
五、結語
隨著國內經濟市場的競爭局勢愈演愈烈和企業規模的不斷壯大，企業已意識到企業物資采購對企業的發生產生很大的影響。因此，研究有效的采購管理方法對降低企業成本，提升經濟收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業物資采購管理的重要性，分析其存在的問題，從引進電子商務采購、加強對采購人員的管理、集中招標采購管理模式和基于供應鏈ERP下的采購及庫存管理這四方面提出企業物資采購管理的創新方法，運用這些方式能夠大幅提升企業物資管理水平。
企業采購自查報告 4
一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下，在上級業務主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財政支出，財務支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設反腐工作的深入開展，規范政府采購行為和政府采購工作紀律發揮了積極作用。初步使政府采購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xx萬元，政府采購次數xx次，比上年同期xx萬元，增加xx萬元；比上年同期xx次，增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節約資金xx萬元，節支率達到xx%。回顧一年來政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部積極配合。
由于各級領導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規化。
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》，使政府采購各項規定深入人心，提高全社會對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規模，規范政府采購管理為重點，不斷完善政府的各項規章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實政府采購法，按規定執行政府采購法。并制定了《xx縣xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。
三、構建監督體系，體現“三公”原則。
為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規范化的運行軌道，進一步健全政府采購監督制約機制，始終堅持“規范為重”的原則，把好采購審批關，并嚴格按照政府采購程序組織實施，加強現場監督，重大項目邀請紀檢監察、審計等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。
四、全縣政府采購執行情況。
20xx年我縣政府采購實際支出xx萬元，比去年同期xx萬元，增加xx萬元。
1、從貨物類采購情況看：
我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規定程序為單位提供最好的服務，最好的價格，最好的產品，全年共采購次數xx次，采購金額xx萬元。
2、從服務采購情況看：
①會議費情況。
我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序實施辦法的.通知》和《xx縣會議經費管理辦法》要求，認真審核各類項目，繼續實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次，預算數為xx萬元，實際支出為xx萬元，節約資金xx萬元，節支率達xx%。
②車輛保險情況。
根據文件精神，對全縣行政、事業單位車輛實行統一保險，根據各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們采取靈活機動的辦法，與保險公司協商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業務，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業單位共保險車輛xx臺，保險金額xx萬元，節支率為xx%。
③四大家車輛維修情況。
我們為了確保車輛維修質量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養及承諾，每臺車優惠xx%——xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強。
20xx年我縣控購工作，繼續按照省控購辦文件精神要求，認真審核資金來源，特別對企業拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實的不預審批，重點控制行政、事業單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車xx輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。
總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進，協調發展，開拓創新”思路，以規范管理為重點，力爭進一步拓寬采購領域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質和文化修養，促進我縣政府采購工作健康有序的發展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業。
企業采購自查報告 5
嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，推行政府采購，加強學校內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防xx行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《關于開展20xx年度以來招標采購工作檢查通知》要求，現將我校建設工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、20xx年以來招標采購的.基本情況
1、建設工程
我校新校區綜合樓工程施工單位于xx日完成招標，中標價xx萬元。新校區綜合樓工程監理單位于xx日完成招標，中標價xx萬元。
2、材料、設備采購項目
綜合樓電梯設備采購及安裝工程于xx日完成招標，中標價xx萬元。
綜合樓塑鋼推拉窗于xx日完成招標，中標價xx萬元。
綜合樓玻璃幕墻于xx日完成招標，中標價xx萬元。
二、招標采購制度執行情況
1、強化內部管理，提高招標采購監管水平
我校認真落實《政府采購法》及縣財政部門的有關規定，結合自身實際情況，不斷加強內部監督管理機制建設。積極組織開展和參加招標采購法律法規知識培訓，增強招標采購執行自覺性。制訂招投標實施細則，完善互相制約、科學嚴謹的政府采購操作流程。嚴格執行政府采購監管部門要求，規定了政府招標采購各環節的經辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設緊密結合，每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監督，重大項目、重大設備采購活動全部形成會議紀要。
2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度
政府采購制度的基本原則是“公開、公平、公正”，引入市場競爭機制，杜絕“暗箱操作行為，依法規范采購行為，并實施有效的監督管理，增強采購透明度。在透明度建設上，我局主要做好：一是政府采購管理規章、辦法公開；二是政府采購信息公開。三是抓好政府采購活動的監督管理。一年來，所有政府招標采購項目沒有出現被質疑、被投訴現象。我校在履行政府采購合同過程中嚴格遵守合同法規定，按時履行合同義務，不存在與供應商或采購代理機構惡意串通、在采購過程中接受xx或獲取其他不正當利益等非法行為。
3、嚴格把握程序，杜絕規避政府采購等違規行為。
我校實施的各項采購活動依據《政府采購法》有關規定進行。應當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現應公開而未公開現象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關規定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規避政府集中采購等違規行為。
企業采購自查報告 6
為深入貫徹落實黨的十八大精神，規范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、健全各項規章制度，嚴格依法采購各采購科室依據要求，按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規定執行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執行院內采購有關規定，小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。
二、構建互補的采購格局，規范采購行為經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。
三、加強采購監督和管理，促進廉政建設建立公開透明的`采購運行機制是落實黨的十八大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設”重大戰略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，在政府采購法律框架下，結合醫院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監督和管理，醫院財務、紀檢監察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監督，醫院紀檢監察人員參加院外公開招標采購監督工作，在院內招標采購過程中，紀檢監察、審計工作人員參與開標、評標，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫院資金使用效益和安全，促進醫院廉政建設，建立醫院采購與廉政建設的良性互動機制。
企業采購自查報告 7
為深入貫徹落實黨的十七大精神，規政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購圍和規模，努力規采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、健全各項規章制度，嚴格依法采購
為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規性件，結合實際，制定了一系列配套件，并根據具體情況和上級新的精神對件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：
1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。
2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。
3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些件參與的職能部門多，涉及的采購圍廣，既有關于政府采購的規定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規醫院采購工作的基本制度框架。
各采購科室依據要求，按照政府采購的圍和有關金額限定的規定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規定執行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購圍外低于20萬元的，執行院內采購有關規定，小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。
二、構建互補的采購格局，規采購行為
經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購圍的基建工程、物資、設備采購均做采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的圍進一步拓寬，集中采購規化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。
各部門采購情況如下：
1、藥品類，藥學部參加省衛生廳部門集中采購，合計采購金額為xx元，實際采購總金額為xx元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為xx元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。
2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規定，凡納入省級政府采購圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、上競價圍內的均進入政府采購，政府采購圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，參加政府采購金額為xx元，參加政府采購金額為xx元。
3、醫療器械、醫用耗材、設備類，設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標圍內的參加部門集中招標，圍外的'部分委托代理機構公開招標，參加部門集中采購金額為xx元，參加政府集中采購金額為xx元，參加部門集中采購金額為xx元，參加政府集中采購金額為xx元。
4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，—以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過上公開招標形式政府采購金額為xx元，政府采購金額為xx元。
5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購，—共委托代理機構公開招標政府采購xx元。
三、加強采購監督和管理，促進廉政建設
建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設”重大戰略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，在政府采購法律框架下，結合醫院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監督和管理，醫院財務、紀檢監察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監督，醫院紀檢監察人員參加院外公開招標采購監督工作，在院內招標采購過程中，紀檢監察、審計工作人員參與開標、評標，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫院資金使用效益和安全，促進醫院廉政建設，建立醫院采購與廉政建設的良性互動機制。
企業采購自查報告 8
根據中鐵建工集團有限公司經濟管理部文件（建工經管〔20xx〕14號）《關于做好物資管理效能監察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監察，提高項目物資管理水平，我物資部對項目物資管理工作進行了自查。現將自糾自查情況報告如下：
一、 項目物資部各項工作管理制度建立情況。
隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購計劃的審批與執行管理情況。
嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環節進行了詳細檢查，沒發現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規定進行了集中、合理、規范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執行有關規定的問題。
三、 物資采購招標管理情況。
根據《招投標管理辦法》，對按規定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數量、質量、價格在中標書、合同、現場的一致性。
四、 物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質量管理情況。
根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性；根據20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要物資的采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題；對采購物資的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。
五、 物資倉儲管理情況。
根據《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環節進行了重新自檢自查，依據項目與供應商簽訂的合同及補充協議，對到場物資進行數量、規格、質量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、送料清單、質量證明、產品合格證等進行核實；三是對到場物資外觀及內在質量的檢驗，確保到場物資質量符合規定要求，防止不合格產品和不符合要求的產品入庫；四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實收數量、質量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。
六、存在的問題及原因。
1、 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突，現場管理的.靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。
2、 物資計劃的不及時性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前（15天），向物資部門提報；月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙提供一次性備料計劃就沒辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規定實施。
3、 對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
七、 今后努力的方向。
1、 進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度；項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據。
2、 加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓；在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現場生產物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。
企業采購自查報告 9
一、自查背景
隨著企業的不斷發展，采購工作在企業運營中的重要性日益凸顯。為了確保采購工作的規范、透明、高效，及時發現并糾正可能存在的問題，提高采購管理水平，公司決定對采購工作進行全面自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業采購的各個環節，包括采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂、采購執行、驗收與付款等。
三、自查內容及結果
1. 采購計劃制定
公司建立了較為完善的采購計劃制定流程，各部門根據實際需求提出采購申請，經審批后匯總形成采購計劃。
自查中發現，采購計劃的制定有時存在不夠準確的.情況，導致部分物資采購過多或過少。原因主要是需求部門對市場變化預估不足以及與采購部門溝通不暢。
2. 供應商選擇
公司有明確的供應商選擇標準和流程，包括供應商資質審核、實地考察、產品質量評估等。
但在實際操作中，發現對供應商的動態管理不夠及時，未能及時淘汰一些服務質量下降的供應商。同時，在選擇新供應商時，對其背景調查還可以更加深入。
3. 采購合同簽訂
采購合同簽訂較為規范，明確了雙方的權利和義務、交貨期限、質量標準、價格等關鍵條款。
然而，部分合同在執行過程中存在變更不及時的情況，導致一些糾紛的產生。
4. 采購執行
采購執行過程中，能夠按照合同要求進行采購，但在采購進度的把控上還存在一定問題，有時會出現采購物資延遲到貨的情況，影響生產進度。
對采購物資的質量檢驗也存在一些漏洞，部分物資的檢驗標準不夠嚴格。
5. 驗收與付款
驗收環節能夠按照規定進行，但驗收記錄不夠詳細，不利于追溯。
付款流程較為規范，但在審核環節有時會出現疏忽，導致付款錯誤的風險。
四、整改措施
1. 加強采購計劃的準確性，提高需求部門與采購部門的溝通效率，建立定期的需求預測和評估機制。
2. 加強對供應商的動態管理，定期對供應商進行評估，及時淘汰不合格供應商。在選擇新供應商時，進行更加全面深入的背景調查。
3. 嚴格執行采購合同變更流程，確保合同變更及時、準確。加強合同執行的監督，避免糾紛的產生。
4. 加強對采購進度的把控，建立預警機制，提前與供應商溝通，確保物資按時到貨。提高質量檢驗標準，加強對檢驗人員的培訓。
5. 完善驗收記錄，確保記錄詳細、準確，便于追溯。加強付款審核環節的管理，提高審核人員的責任心。
五、自查總結
通過本次自查，我們深刻認識到企業采購工作中存在的問題和不足。在今后的工作中，我們將以此次自查為契機，不斷完善采購管理制度和流程，加強對采購工作的監督和管理，提高采購工作的質量和效率，為企業的發展提供更加有力的支持。
企業采購自查報告 10
一、自查背景
隨著企業的不斷發展，采購工作在企業運營中的重要性日益凸顯。為了確保采購工作的規范、透明和高效，提高企業的經濟效益和競爭力，公司決定對采購工作進行全面自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了公司所有的采購項目，包括原材料、設備、辦公用品等的采購。自查內容包括采購流程、供應商管理、合同管理、價格管理等方面。
三、自查情況
1. 采購流程
（1）公司制定了完善的采購流程，包括需求提出、采購計劃制定、供應商選擇、合同簽訂、貨物驗收等環節。各環節之間職責明確，相互配合，確保了采購工作的順利進行。
（2）在采購過程中，嚴格按照流程進行操作，做到了公開、公平、公正。對于重大采購項目，還進行了招標或競爭性談判，確保了采購價格的合理性。
2. 供應商管理
（1）公司建立了供應商管理制度，對供應商的選擇、評價、考核等進行了規范。在選擇供應商時，綜合考慮了供應商的產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，確保了供應商的資質和能力。
（2）定期對供應商進行評價和考核，根據評價結果對供應商進行分類管理。對于表現優秀的供應商，給予優先合作的機會；對于表現不佳的供應商，及時進行溝通和整改，必要時終止合作。
3. 合同管理
（1）公司制定了合同管理制度，對采購合同的簽訂、履行、變更、終止等進行了規范。在簽訂合同前，認真審核合同條款，確保合同內容合法、合規、明確。
（2）加強對合同履行情況的監督和管理，及時解決合同履行過程中出現的問題。對于重大合同，還進行了風險評估和防范，確保了公司的合法權益。
4. 價格管理
（1）公司建立了價格管理制度，對采購價格的.確定、調整、監督等進行了規范。在確定采購價格時，綜合考慮了市場行情、產品質量、供應商報價等因素，確保了采購價格的合理性。
（2）定期對采購價格進行分析和比較，及時調整采購策略，降低采購成本。同時，加強對價格波動的監測和預警，提前做好應對措施。
四、存在的問題及整改措施
1. 存在的問題
（1）部分采購人員對采購流程和制度的熟悉程度不夠，存在操作不規范的情況。
（2）供應商管理方面，對供應商的動態跟蹤不夠及時，部分供應商的服務質量有待提高。
（3）合同管理方面，存在合同條款不明確、執行不到位的情況。
（4）價格管理方面，對市場行情的把握不夠準確，部分采購項目的價格偏高。
2. 整改措施
（1）加強對采購人員的培訓和教育，提高其對采購流程和制度的熟悉程度，規范操作行為。
（2）建立供應商動態跟蹤機制，及時了解供應商的生產經營情況和服務質量，對不符合要求的供應商及時進行調整。
（3）進一步完善合同管理制度，明確合同條款，加強對合同執行情況的監督和管理，確保合同的有效履行。
（4）加強對市場行情的調研和分析，提高對價格波動的敏感度，優化采購策略，降低采購成本。
五、自查結論
通過本次自查，公司對采購工作有了更全面、深入的了解，發現了存在的問題，并及時采取了整改措施。今后，公司將進一步加強采購管理，完善采購流程和制度，提高采購人員的業務水平和綜合素質，不斷提升采購工作的質量和效率，為公司的發展提供有力的保障。
企業采購自查報告 11
一、自查背景
隨著市場競爭的日益激烈，企業采購環節的重要性愈發凸顯。為了確保企業采購活動的規范、透明、高效，及時發現并糾正可能存在的問題，提高企業的經濟效益和競爭力，特進行此次采購自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業所有采購項目，包括原材料、設備、辦公用品等物資的采購，以及服務類采購如物流運輸、廣告宣傳等。
三、自查內容
1. 采購制度建設與執行情況
檢查企業是否建立了完善的采購管理制度，包括采購流程、審批權限、供應商管理等方面的規定。
核實采購制度的執行情況，是否嚴格按照規定的流程進行采購，審批手續是否齊全。
2. 供應商管理
審查供應商的選擇標準和程序，是否進行了充分的市場調研和供應商評估。
檢查供應商檔案的建立和管理情況，包括供應商的資質證明、業績記錄、聯系方式等。
評估與供應商的合作關系，是否存在長期穩定的合作供應商，以及對供應商的考核和激勵機制是否健全。
3. 采購價格管理
分析采購價格的確定方式，是否進行了合理的成本分析和價格比較。
檢查是否建立了價格監控機制，及時掌握市場價格波動情況，確保采購價格的合理性。
核實是否存在價格異常的采購項目，如有，分析原因并采取相應的措施。
4. 采購合同管理
審查采購合同的簽訂情況，合同條款是否明確、規范，是否符合法律法規和企業的利益。
檢查合同的執行情況，是否按照合同約定的時間、質量、數量進行交貨和驗收。
評估合同糾紛的處理情況，是否及時、有效地解決合同履行過程中出現的問題。
5. 采購廉政建設
檢查企業是否建立了采購廉政制度，明確采購人員的廉潔自律要求。
核實采購人員是否存在收受回扣、賄賂等違法違紀行為。
評估企業對采購廉政建設的宣傳和教育情況，提高采購人員的廉潔意識。
四、自查方法
1. 文檔審查
查閱企業的采購管理制度、供應商檔案、采購合同、價格審批文件等相關文檔。
2. 數據統計分析
對采購數據進行統計分析，包括采購金額、采購數量、供應商分布等，找出潛在的問題和風險。
3. 訪談與問卷調查
與采購人員、供應商、內部用戶等進行訪談，了解采購過程中的實際情況和存在的問題。
發放問卷調查，收集各方對企業采購工作的意見和建議。
4. 實地檢查
對采購物資的倉庫、生產現場等進行實地檢查，核實采購物資的質量和數量。
五、自查結果
1. 采購制度建設與執行情況
企業建立了較為完善的采購管理制度，明確了采購流程和審批權限。但在執行過程中，存在部分審批手續不齊全的情況，需要進一步加強管理。
2. 供應商管理
企業在供應商選擇方面進行了一定的市場調研和評估，但供應商檔案管理不夠規范，部分供應商的資質證明過期未及時更新。需要加強供應商檔案的管理，建立定期審核機制。
3. 采購價格管理
企業在采購價格確定方面進行了成本分析和價格比較，但價格監控機制不夠健全，未能及時掌握市場價格波動情況。需要建立完善的價格監控體系，確保采購價格的合理性。
4. 采購合同管理
采購合同簽訂較為規范，合同條款明確。但在合同執行過程中，存在部分供應商未能按時交貨的情況，需要加強對供應商的考核和監督。
5. 采購廉政建設
企業建立了采購廉政制度，對采購人員進行了廉潔自律教育。通過訪談和問卷調查，未發現采購人員存在收受回扣、賄賂等違法違紀行為。但需要進一步加強廉政建設的宣傳和教育，提高采購人員的廉潔意識。
六、整改措施
1. 完善采購制度
修訂采購管理制度，明確審批流程和責任，確保審批手續齊全。
加強對采購制度的.培訓和宣傳，提高采購人員的制度執行意識。
2. 加強供應商管理
規范供應商檔案管理，及時更新供應商的資質證明和業績記錄。
建立供應商評價體系，定期對供應商進行考核和評估，淘汰不合格供應商。
3. 健全價格監控機制
建立價格信息數據庫，及時收集市場價格信息，為采購價格決策提供參考。
定期對采購價格進行分析和比較，及時調整采購策略。
4. 強化合同管理
加強對供應商的合同履行監督，建立違約處罰機制。
規范合同變更管理，確保合同變更的合理性和合法性。
5. 持續推進采購廉政建設
加強廉政教育和培訓，提高采購人員的廉潔意識。
建立舉報機制，對采購過程中的違法違紀行為進行嚴肅查處。
七、結論
通過本次采購自查，我們發現了企業采購工作中存在的一些問題和不足。針對這些問題，我們提出了相應的整改措施，并將在今后的工作中認真落實，不斷完善企業的采購管理體系，提高采購工作的效率和質量，為企業的發展提供有力的支持。
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