審計的自查報告（通用5篇）
時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經告一段落了，回顧這段時間的工作，取得了成績，也存在著問題，讓我們一起來學習寫自查報告吧。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧，以下是小編為大家收集的審計的自查報告（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計的自查報告1
根據總行下發的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業務
儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
二、企業帳戶管理
對帳戶的開立資料進行了全面的.檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現象無先開戶、后補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查
按規定建立業務印章管理制度并對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查
有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規范、完整無涂改記錄簿規范、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。
3、賬務組織檢查
分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數據一致。各類余額表數據一致無虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業務的檢查
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業務進行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
審計的自查報告2
根據公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
關于XX部審計財務自查自糾的報告
三、認真自查，及時自糾
按照《關于做好審計中整改工作的'通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
審計的自查報告3
根據教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛生、設備安全等進行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規定。現將自查情況報告如下：
一、好的方面有以下幾點：
1、食堂衛生設施健全。學校自2000年起，陸續投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設備，食堂的設備、設施基本實現了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全，各加工區布局合理，周圍環境整潔優美。基本符合教育部的文件要求。
2、內部管理比較規范。一是組織健全。自2000年起我校就成立了以校長于法文為組長的“食品衛生管理監督小組”，并分派后勤處一名副主任導職管理食堂，整個后勤執行“梯形”管理，“食品衛生監督小組”定期、不定期的對食堂進行衛生檢查;二是管理規范。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務管理細則》，對食堂的全面工作進行了制度化、規范化。從人員、調入、設備、采購、保管、加工、出售等所有管理環節進行了細化并狠抓落實。
3、食品采購、貯存、加工衛生情況良好。食品采購我們嚴格按照《食品衛生法》的要求進行采購，所有統一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調味、柴油等)都進行嚴格的考察把關，并按國家規定進行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類，我們執行“簽訂合同，定點供應”的辦法，與集市固定攤點、菜農簽訂《供貨質量保證書》，確保食品衛生安全，價格優惠。食品貯存嚴格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。
4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進行體格檢查，每年都進行衛生知識的培訓，并人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衛生行政部門的監督與指導，這方面我們做得比較好。
5、種類設備的.安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機械、用電設備、消防設備、電路、開關插座、各類庫房的`安全狀況都比較好，管理比較規范、到位，操作規程明確。
二、存在問題
在自查過程中也暴露出一些問題，歸結起來有以下兩點：
1、部分學生的飲食習慣不科學、不衛生，外訂盒飯現象較多。
2、食堂的個別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現象時有發生。
三、整改措施
為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：
1、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。學校衛生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。
2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點抓好早操，督促學生早睡早起;加強門衛管理，杜絕校門流動攤點的食品流入學校;食堂生產加工加強衛生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發生。
審計的自查報告4
根據文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、基本情況：
XX中學創辦于XX年X月，是XX區的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制XX人，在職員工XX人，財務隸屬于XXXX。
二、任期內各學期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產負債情況。
20xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元、應繳財政專戶款：xx元。20xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元。
我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。
各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
大宗物品和設備的`購置，我校通過政府采購中心采購。
各項資產做到了賬實相符。
落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。
審計的自查報告5
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，網站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網站會計人員因不了解母公司在固定資產處理上采取的'相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，網站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內審工作結束后，網站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束后，經相關領導商酌，決定按網絡服務內容擬定合同，并計提相關稅費。
5、利潤反映不真實。由于20XX年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內部審計，網站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網站會計人員的內部培訓，提高財務核算水平。網站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監督工作，深入了解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。
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