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區優質蔬菜基地建設項目的可行性研究報告
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區優質蔬菜基地建設項目的可行性研究報告
1、項目概況
1.1項目名稱：xx區優質蔬菜基地建設
1.2項目申報單位：xx區財政局、扶貧辦
1.3項目承擔單位：xx區農牧局
1.4項目類型：新建
1.5項目地點范圍：xx區xx個鄉鎮xx個行政村xxx戶。
1.6項目建設規模及內容：建設夏季優質蔬菜基地10個，面積12600畝，調運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株，育苗移栽面積5600畝，直播蔬菜7000畝；建工廠化育苗溫室20棟；年培訓農民1萬人（次）。
1.7建設期限：2007年3月－10月
1.8投資估算及資金籌措：項目總投資602萬元，其中申請國家投資150.8萬元，地方配套及農民自籌451.2萬元。
2、項目背景
2.1項目由來
x區露地蔬菜面積年穩定在3萬畝以上，蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等，年產各種蔬菜1億公斤，產值4300萬元左右；其中已建成日光溫室2580棟，1240余畝，年產反季節蔬菜997.6萬公斤，產值890.7萬元。蔬菜種植業逐步成為x區農民收入的重要來源，但由于種植區域分散，種植品種混雜，標準化栽培管理技術程度低，規模化經營效益差，營銷組織不健全，導致蔬菜產業發展緩慢。與國內同類地區甘肅榆中縣比較，我區蔬菜產業水平差距甚遠，榆中縣氣候條件、農業生產條件與我區相當，1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝，采取多點示范，以點帶面引導農民發展種植蔬菜。抓基地建設，建立營銷組織，采取公司、基地、農戶產供銷一條龍生產經營體系，目前榆中縣蔬菜面積達到15萬畝，總產值2.2億元，占農業收入的45%，占人均純收入的32%，借鑒榆中蔬菜產業發展成功的經驗，在x區現有蔬菜產業的基礎上，向前推進，故申請x區優質蔬菜基地建設，運用先進的育苗、良種、生物、微生態工程等技術手段為切入點，全面提升蔬菜示范基地生產水平，采用現代市場化營銷手段，打通市場渠道，利用蔬菜示范基地的帶動功能，逐步向規模、品種規模、優勢品種規模化發展，提高蔬菜產業化水平，促進項目區和農村經濟可持續發展。
2.2項目建設的必要性及有利條件
2.2.1建設優質蔬菜基地是合理利用水資源，提高水資源利用效益的需要。
項目區現有中小型水庫7座，因水土流失嚴重，多年淤積造成庫容不足設計貯水能力的三分之一，項目區以機井水來發展灌溉，由于打井缺乏統一規劃，機井布局不合理，致使灌區地下水過量開采，地下水得不到及時補給，水位明顯下降，“1236”揚黃擴灌成本高；另一方面，種植糧食或胡麻、葵花等經濟作物，大田漫灌造成水資源浪費嚴重。而種植蔬菜，實施保護地栽培和小畦灌溉技術，合理利用灌水資源，大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產效益。
2.2.2建設優質蔬菜基地是戰略性調整種植結構、提高農民收入的需要。
固原市x區是全國貧困縣之一，建設優質蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后，進一步調整產業結構、發展勞動密集型和技術密集型生產的需要，是鞏固x區生態建設成果措施之一。加之x區糧食生產沒明顯的優勢，雖然土地面積大，但糧食生產水平效益低下，農民收入微薄。所以以蔬菜產業發展為突破口，優化產業結構，提高單位土地面積產量和種植經濟效益，促進項目區農業和農村經濟的快速發展，提高項目區農民收入和生活水平、改善生態環境是十分必要的。
2.2.3提早上市，提高經濟效益的需要
通過設施提前育苗，在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可提前上市，也可通過育苗移栽技術達到一年兩茬種植，提高經濟效益。根據2004年、2005年我區對脫水甜椒、西芹的試驗，分別可提前采收上市27天、17天，育苗移栽麥后復種大白菜獲得雙重效益。
2.2.4建設優質蔬菜基地是培育品牌產品，增強蔬菜產品市場競爭力的需要。
近年來，x區蔬菜產業雖有長久的發展，種植面積已達3萬畝，溫棚總量已發展到2580棟，年產各種蔬菜近1億公斤，產值約4300萬元。但本區蔬菜以初級產品上市，大部分銷售在本地市場，沒有品牌，市場競爭力差，很難占領區外市場。另外，我國加入WTO后，特別是大中城市對農產品實行食品安全、市場準入制度以后，給x區蔬菜產業發展帶來了良好的發展機遇，也帶來了強烈的挑戰。因此，建設優質蔬菜基地，實施標準化生產，提高蔬菜產量和品質，培育我區蔬菜品牌，提高知名度，增強蔬菜產品市場競爭力，有利于蔬菜產業的快速發展。
2.2.5自然條件優越
x區年平均氣溫6.8℃，無霜期145—160天，光照充足，氣候涼爽，晝夜溫差大，蔬菜品質較好，果菜類作物能通過越夏延至深秋，葉菜類作物7—8月上市，加之我區屬西部貧困地區，經濟基礎差，工業化程度低，化肥施用量相對較少，無土壤污染和灌水污染，土壤有機質含量1.3%左右，礦化度1.18g/kg，PH值7.6—8.3，地下水礦化度0.9—1.1g/L，PH值7.5，符合優質蔬菜生產的要求，具備發展優質蔬菜的優越環境條件。
2.2.6技術成熟有保障
x區農業技術部門經過幾年的試驗、示范和研究，參照我國《無公害農產品農產品規范化管理與生產標準》，結合當地的生產條件，總結出無公害蔬菜栽培技術規程，并且根據區內外市場需要，篩選出區域優勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種，運用育苗、節灌、微生物等技術，試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。
2.2.7生產過程能夠得到較好控制
由于當地土地面積較多，農民多年來廣種薄收，靠天而種的習慣，對化肥、農藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業的快速發展，家庭養殖得到進一步擴大，肥源充足，農家肥投入較高，只要指導農民正確運用化肥，推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農藥，嚴格輪作倒茬制度，就能減少病蟲害的發生，生產出符合部頒標準的無公害蔬菜產品。
x區農技推廣中心現有技術干部43人，其中：高級農藝師7人、農藝師14人、助理農藝師17人，技術員5人，技術力量雄厚，先后承擔過頭營馬園園區，楊郎蔣河園區，城郊北塬、東紅“四位一體”生態項目等較大項目的建設，積累了成功的項目建設和管理經驗。另外，聘請自治區蔬菜產業化協會姜黛珠農技推廣研究員、蘭州大學干旱農業國家重點實驗室王靜教授作高級技術顧問，從技術服務功能、技術先進性上能確保較大規模農業項目的完成。
2.2.8市場前景廣闊
固原撤地設市，給城市發展注入了新的活力。隨著城市建設步伐加快，規模的擴大，城市人口總量將不斷增加。依托城市，服務市民，主動搶占本地市場，滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求，就可銷售我區蔬菜產量的50%以上。
隨著國家農業產業政策的調整，鼓勵糧食主產區省市加大了糧食種植面積，壓縮了蔬菜種植面積，這樣為我區蔬菜產業發展提供了良好的機遇。加之x區地處六盤山東麓，氣候相對冷涼，大部分蔬菜在本地能越夏種植，并于7、8、9、10月份成熟上市，此時正值華北、華南高溫、梅雨季節，蔬菜生產處于淡季。近年來，外地菜商在此期紛紛來x區調運蔬菜，本區的部分蔬菜已進入了大的流通領域，若在蔬菜產品上，進一步抓好品質，做好產地包裝和預冷處理，鉆市場空檔，打蔬菜銷售時間差，組織營銷人員和農產品經紀人，以高品位優質蔬菜占領外地市場是完全可行的。
2.2.9固原市x區各級黨委、政府對蔬菜產業發展特別重視，x區區委2004年初出臺了“關于擴大蔬菜產業基地的意見”，要求各涉農部門和蔬菜種植鄉（鎮）在組織協調、資金配套方面給蔬菜生產給予大力支持。加之項目區農民有多年蔬菜種植管理經驗，有優質蔬菜生產的投資能力，建設優質蔬菜基地的困難和阻力較小，也是順利實施本項目的有利條件之一。
2.2.10運輸條件方便，區位優勢明顯
x區是寧南山區經濟、文化、商貿中心，地處陜、甘、寧三省區交匯處，區位優勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過，交通條件十分方便，有利于蔬菜產品快速度流通和外銷，有利于外向型農業經濟的發展。
3、項目區的選擇
3.1項目建設地點
項目建在清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉，涉及7個鄉鎮的20個行政村4594戶，人口22970人。區域內總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝(詳見表1)。
3.2基本概況
3.2.1地理位置
項目區位于x區北部清水河河谷平川區及東部丘陵區。
3.2.2氣候、土壤條件
項目區屬清水河谷平川區，海拔1518—1530m，氣候屬溫帶半干旱氣候區，冬季寒冷漫長，以西北風為主，夏季干燥溫涼，以東南風為主，春季氣候多變，秋季降溫迅速，年最高氣溫34℃，極端最低氣溫-28℃，項目區年平均氣溫6.8℃，大于等于0℃積溫2750℃，年平均日照時數2520小時，全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2年，生理輻射67.78千卡/cm2年，多年平均降水量380mm，主要集中在七、八、九三個月，約占全年降水量的62%，多年平均土壤蒸發量1316mm，干旱指數2.0，無霜期145—160天，土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土，有機質含量1.3—1.6%，PH值7.6—8.3，最大凍土層深度1.2m，地下水深度50—130m，地下水量較豐富，以旱災、雹災、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災害頻繁發生。
3.2.3灌水條件
項目區為x區的老灌區，區內有中、小型水庫7座，灌溉用機井263眼，單井出水量50—80m3/h，地勢平坦，配套有支、斗、毛渠灌溉系統，“1236”引黃擴灌渠穿境而過，新增灌溉面積5萬畝，農民有多年灌溉種植的經驗，灌溉條件方便，適宜發展蔬菜種植業。但灌水資源浪費嚴重，灌水生產效益不高。
3.2.4運輸、電力、通訊條件
項目區在銀平公路兩側，寶中鐵路、銀武高速公路縱貫南北，加之每個鄉村全部通等級公路，已形成以銀平、寶中、銀武三條國省道為主干線，10多條縣、鄉公路為分支的運輸網絡，運輸條件非常優越。電力形成了以330KV輸變電工程為中心，連接緊密的5座110KV和15座35KV送變電網絡，電力供應充沛。程控電話、長途數字傳輸、移動電話覆蓋全境，可視圖像、遠程教育、計算機等現代通訊手段和信息設施得到了普遍應用，基本實現了村村通電話、村村通廣播電視，通訊條件比較發達。
3.2.5社會經濟條件
項目區包括清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉共20個行政村，總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝，總人口17.3萬人，人均耕地面積3.8畝，有大家畜4.36萬頭，羊11.2萬只。2003年，項目區農業生產總值1.58億元，人均有糧380公斤，人均純收入970元。項目區種植業以糧食（小麥、玉米、馬鈴薯）為主，其次為經濟作物（胡麻、西瓜、葵花、蔬菜），再次為林草類。糧：經：飼比例為5：3：2，項目區農業及農村經濟發展緩慢，種植結構有待進一步調整，蔬菜、瓜果產業潛力有待進一步開發。
4、項目產品市場供需預測及銷售策略
4.1x區的自然條件適合夏季反季節露地蔬菜生產，7—9月份是我國華北、華中及東南沿海地區蔬菜生產的淡季，市場大量需求甘藍、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜，而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產，茄果蔬菜能夠越夏生產。充分利用了氣候資源優勢，形成了夏季反季節露地蔬菜基地，加之運用先進的設施農業技術，適期播種、育苗移栽，可以錯開上市，7、8、9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地，可穩定提高經濟效益。目前x區夏季瓜果菜面積達到3萬畝左右，年總產量8750萬公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷陜西、甘肅、武漢、河南等省市，市場前景看好。
4.2寧夏的脫水菜以其優良的品質享譽國內外，近幾年出口量平均以30%的速度遞增，出品量占世界總量的2/3。目前寧夏脫水蔬菜企業有百余家，年銷售脫水蔬菜9800噸，年種植面積約11.5萬畝，銀南、銀北等老種植區因病害嚴重已無法規模化生產，致使生產原料不足，企業嚴重受損。2004年寧夏蔬菜產業化協會、寧夏農技推廣總站計劃將脫水菜基地南移，在我區推廣種植脫水甜椒1804畝，其經濟效益是其它經濟作物收入的1倍以上，而且有利于企業帶基地、基地連農戶的利益共同體的形成。
4.3無公害化生產是蔬菜產業發展必然趨勢。我國加入世貿組織后，給我們帶來機遇的同時，面臨新的挑戰，面對國內外市場對蔬菜無公害化嚴格要求，無公害化將成為蔬菜準入市場的首要條件。x區是傳統的農業區，絕大部分地區不存在“三廢”污染，加之經濟條件的限制，施用化肥、農藥的水平較低，完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產。根據區內外市場需求，篩選出具有一定區域優勢，適合當地生產條件、市場前景看好的蔬菜品種，組織無公害化生產，盡快培育出個人的蔬菜品牌，提高國內市場的占有率，并盡快與國際市場接軌，進一步促進農業結構調整，達到農民增收的目的，實現農業可持續發展。
5、項目建設內容、規模及技術路線
5.1項目建設內容、規模
5.1.1建設時間：2007年3—10月。
5.1.2建設地點：x區清河鎮什里、鄭磨村、頭營鎮二營、徐河、馬店、馬園村，三營鎮馬路、孫家河村，黑城鎮黑城村，彭堡鎮里溝、姚磨、閆堡、吳磨、河東村，河川鄉康溝、寨洼、明川、駱駝河、黃河村，寨科鄉蔡川等20個行政村。
5.1.3建設內容
5.1.3.1 品種：示范品種有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西紅柿、保健南瓜、蔥頭、夏季蘿卜、菊芋、無籽西瓜。
5.1.3.2 基地面積：建設夏季優質蔬菜基地12600畝，主要為甜椒1000畝，西芹1000畝、辣椒4500畝、大白菜2500畝(春夏大白菜1000畝，麥后復種1500畝)、西紅柿1000畝、南瓜500畝、南韓蘿卜300畝、蔥頭1000畝、菊芋300畝、無籽西瓜400畝。
5.1.3.3 育苗溫室建造：建設日光溫室育苗中心，占地面積60畝，建溫室20棟，每棟占地2畝，溫室凈面積0.8畝。溫室育苗設備、育苗穴盤、噴灌、基質；甜椒、西芹、大白菜總育苗是1900萬株，其它蔬菜采取直播。
5.1.3.4 科技培訓：年培訓農民1萬人（次）。
5.1.4建設工期
本項目建設期限為2007年3月－10月。
5.2項目技術路線
突出抓好蔬菜產前環境質量控制、產中物質投入和栽培關鍵技術管理，推廣育苗移栽，高壟地膜覆蓋栽培，平衡施肥，以有機肥源為主，應用生物制劑防治病蟲害等多項綜合農藝技術體系。以優質蔬菜基地為依托，積極推行無公害生產，通過培訓提高農民素質，規范無公害化生產技術規程，擴大社會性宣傳，推動全社會重視和支持無公害蔬菜的生產和發展。
6、管理機構及運行方式
6.1組織管理
項目監督單位：x區財政局、扶貧辦
項目管理單位：x區農牧局
項目實施單位：x區農技推廣中心
項目協作單位：有關鄉（鎮）政府
技術依托單位：寧夏蔬菜產業化協會
自治區農技推廣總站
蘭州大學干旱農業實驗室
成立項目領導小組，由主管農業區長任組長。項目管理單位負責督促、檢查、協調項目實施；項目監督單位負責資金的撥入，并對實施單位資金使用進行監督、檢查驗收；項目實施單位負責項目內容建設及技術指導；項目協作單位組織協調所屬農戶，解決實施過程遇到的問題。
6.2資金管理
資金設專帳管理，嚴格遵守國家有關財務規定，按實施方案進行資金使用，實行財務報帳制度，按進度定期在x區扶貧辦報帳，接受審計部門的審計。
6.3運行機制
實行“三位一體”，一步到位的技術推廣機制，即由鄉鎮政府、推廣機構與基地農戶共同發展。鄉鎮政府負責基地面積的落實，使任務落實到實處。技術部門結合x區“科特派“創業行動，技術人員與農戶簽訂優質蔬菜生產技術承包合同，建立利益共同體，進行全程技術服務。農戶嚴格按照技術規程和要求進行實施。政府支持基地農戶積極參加農村合作化組織和蔬菜產業化協會組織，負責執行蔬菜產業化的有關政策和法規，聯系技術人員推廣先進的管理技術，建立營銷窗口，聯絡農村經濟人，真正擔負起基地牽動兩頭的運行機制，即示范生產基地和市場營銷的義務。
7、投資估算及資金籌措
7.1投資估算
項目總需投資602萬元，其中：優質蔬菜基地建設（包括蔬菜種子、育苗、生物肥料、生物制劑、高效低毒農藥應用等）費用514.2萬元；育苗溫室建造及育苗設備配套費用74.3萬元；技術培訓費11.5萬元，不可預見費2.0萬元。
7.2資金籌措
資金籌措：總投資602萬元，申請國家投資150.8萬元，主要用于基地建設引種、育苗、化肥、地膜等補貼及培訓費、服務費投資；地方配套及農民自籌451.2萬元，主要用于蔬菜基地建設中的化肥、農藥、水費等投入(詳見建設內容及投資計劃表2)。
7.3主要支持環節
財政扶貧資金主要支持蔬菜種子補貼34.0萬元、育苗補助35.5萬元、育苗溫室建造費38.1萬元、育苗設備（穴盤、噴灌、基質）配套費36.2萬元、科技培訓5萬元、不可預見費2.0萬元，總計150.8萬元。
8、項目效益評價
8.1經濟效益
2004年建設1.26萬畝優質蔬菜基地，可向市場提供各類鮮菜4505萬公斤，平均畝產3575.4公斤，平均畝產值1595.3元，總產值達2010.1萬元，扣除各類直接生產費用投入602萬元，增加純收入達1408.1萬元，投產比為1∶3，一年內可收回全部投入成本，項目區種植蔬菜的農戶人均新增純收入613元，從而達到人均純收入1583元，較項目實施前經濟收入提高63.2%，經濟效益十分可觀。（詳見投資效益表3）
8.1.1 公斤成本核算
總成本=800元/棟×20棟+260元/畝×1.26萬畝（人工）+592.5萬元=921.7萬元
單位產品成本 0.19元
投資估算 78.3+514.2=592.5(萬元)
產品利潤 0.26元
投資回收期=592.5/1191.3=0.5(年),即6個月可收回投資
投資利潤率=1191.3/921.7×100%=129.3%
財務凈現值=(1191.3-592.5)/(1+3.2%)=580.2（萬元）
財務內部報酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1)×2.2%=108.7%
8.1.2 畝成本核算
（畝）總成本=xxx
（畝）總投資=xx
畝銷售費=xx畝銳金xxx畝年純收入=xxx=708.2元
BEP=xxx
EBP=xxx
8.2社會效益
建設蔬菜基地12600畝，進一步推動蔬菜無公害化生產，全面提高蔬菜品質，為廣大消費者提供安全、吃得放心優質蔬菜，同時也為x區蔬菜產業開拓新的市場。另外，秋季復種可提高單位土地面積的利用率和產出率，增加農民收入。能解決項目區剩余勞動力3000人，提高項目區農民科技文化水平和綜合素質，對促進農村經濟持續、穩定、協調發展和脫貧致富具有非常重要的作用。
8.3生態效益
x區蔬菜生產均以農戶為基本經營單位，規模小，隨意性大，部分農民種植蔬菜使用過量農藥、化肥來獲得高產，導致農田生態環境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區作為樣板，總結完善無公害蔬菜栽培規程，大力推廣無公害蔬菜生產，可促進農田生態環境的良性循環和農業可持續發展，具有十分顯著的生態效益。
9、結論與建議
項目立項依據充分，技術路線科學，目標明確，完全符合國家發展農業生產政策和區域經濟特色，組織管理機構健全，實施措施有力，項目實施有基礎、有原料，產品有市場，經濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經濟的發展和農民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。
建設優質蔬菜基地，農民收入增加，項目區菜農良種意識 、市場經濟意識明顯增強，栽培管理技術明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經濟、生態效益，可加速項目區社會、經濟、科技、文化的快速全面發展。
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