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洗煤事業部一季度經濟活動分析
第一部分主要指標完成情況
1、生產外運指標完成情況一季度生產計劃16.8萬噸,實際完成14.4186萬噸,完成計劃的85.83%,虧2.3814萬噸。
一季度外運計劃25萬噸，實際完成22.1268萬噸,完成計劃的88.51%,虧2.8732萬噸。
其中精煤計劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計劃的90.12%,虧1.5814萬噸.中煤計劃9萬噸,實際完成7.7082萬噸,完成計劃的85.65%,虧1.2918萬噸.
2.內調煤情況一季度共調煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會購煤1.7563萬噸.
3.產率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產精煤14.4186萬噸,產率43.82%,比計劃44.72%降低0.9%.生產中煤8.4886萬噸,產率25.8%,比計劃25.13%提高0.67%綜合產品22.9072萬噸,產率69.62%,比計劃69.85%降低0.23%其中8級精煤7.8210萬噸,產率40.25%,比計劃41.50%降低1.25%9級精煤3.9500萬噸,產率46.64%,比計劃47.00%降低0.36%10級精煤1.0244萬噸,產率51.29%,比計劃51.50%降低0.21%11級精煤1.6232萬噸,產率53.91%,比計劃54.00%降低0.09%
4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。
5、可控成本完成情況可控成本計劃13.09元/噸,實際11.21元/噸,節0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。
其中：材料計劃4.34元/噸,實際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。
電費計劃3.47元/噸,實際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。
修理費計劃0.29元/噸,實際0.04元/噸,節約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。
工資性費用計劃4.99元/噸,實際2.82元/噸,節支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。
6、銷售損失一季度銷售損失局計劃12.5萬元，實際27.5萬元，超計劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7%，新余鋼5.77萬元，占20.98%，日照電0.59萬元，占2.1%，無錫焦化0.08萬元，占0.3%，日照中煤熱值加價3.25萬元）。
第二部分
一季度情況分析一季度，洗煤事業部經過艱苦的努力，克服了嚴寒與節假日多、外運不平衡、中煤嚴重積壓等諸多困難，全力地組織了生產和外運，但受鐵路外運大氣候的影響制約，沒有完成計劃指標，虧產2.3814萬噸，虧運2.8732萬噸。然而經過全廠上下的頑強拚搏，在生產組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡要匯報。
一、生產經營與成本控制主要工作
1、加強了組織管理,提高了經濟效益。一是完善制度，細化責任：制定了以“統一領導，分點核算，工資計件，損失聯責，成本否決，工資負虧，責任考核，工資兌現”為指導思想的生產經營承包管理考核方案；分解了成本考核指標，責任落實到了人頭；加強了領導責任考核并制定了考核細則；規范細化了計件工資考核方案，對不能計件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責任考核，責任落實到人；各單位工效隨工資單價浮動。二是嚴謹了生產組織，最大限度的提高了生產效率。一季度在停調三交河原煤，入洗原料煤質量較差
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