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公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評價報告
**公路管理處機(jī)關(guān)各科室
2004年度質(zhì)量體系考核總體評價報告
為完善管理處ISO質(zhì)量體系文件，全面推進(jìn)OEC量化考核，努力提高管理水平，使全處各項(xiàng)工作逐步走向規(guī)范，從而達(dá)到“滿意在合安”的服務(wù)宗旨。考核工作小組自2004年3月份開始對機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行了細(xì)致的考核，認(rèn)為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項(xiàng)職責(zé)，較好地完成了年度工作任務(wù)，但在總體工作日趨規(guī)范的同時，文件執(zhí)行細(xì)節(jié)和力度方面有待進(jìn)一步提高和改進(jìn)，現(xiàn)就2004年度機(jī)關(guān)各科室考核情況進(jìn)行總體評價。
（一）、各科室2004年度考核得分部分
月份
部門
辦公室
工會
財務(wù)征費(fèi)科
工程養(yǎng)護(hù)科
路政科
中控室
經(jīng)營科
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均分
（二）、總體評價部分
一、辦公室
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、環(huán)境衛(wèi)生：對管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范，符合程序文件要求，
2、安全：車輛安全管理、內(nèi)保安全管理規(guī)范，全年無事故，
3、宣傳教育：宣傳組織、網(wǎng)絡(luò)健全，宣傳效果明顯，對宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范，
4、后勤保障：尤其是對新增收費(fèi)所的籌建后勤保障有力，
5、認(rèn)證工作：內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、文件修訂工作及時完成，
6、月度工作計劃完成較好。
對今后工作的建議：
1、強(qiáng)化膳食管委會的職能，改善員工伙食質(zhì)量，
2、科務(wù)管理、車輛管理等內(nèi)業(yè)資料需進(jìn)一步規(guī)范，
3、材料、物資的采購、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。
4、檔案管理還需進(jìn)一步規(guī)范。
二、工會
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、工會組織健全，制度規(guī)范完整，
2、能較好的營造文明創(chuàng)建氛圍，并完成達(dá)標(biāo)工作，
3、科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料完整齊全。
對今后工作的建議：
1、工會小組的計劃生育檔案管理需進(jìn)一步完善，
2、部分內(nèi)業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范，
3、在組織專題調(diào)研活動時，員工反映的問題要進(jìn)行反潰
三、財務(wù)征費(fèi)科
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，
2、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，
3、財務(wù)監(jiān)控有力，有效控制計劃外支出，
4、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，
5、月度工作計劃完成較好。
對今后工作的建議：
1、進(jìn)一步規(guī)范票管、核銷的帳務(wù)，各項(xiàng)報表裝訂及時，
2、對基層單位的財務(wù)收支情況缺少相應(yīng)的控制程序，
3、及時解決收費(fèi)所征費(fèi)方面出現(xiàn)的問題，
4、補(bǔ)充有關(guān)程序文件，如交接班控制程序和計重收費(fèi)業(yè)務(wù)程序等。
四、工程養(yǎng)護(hù)科
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)控制程序執(zhí)行規(guī)范
2、科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，
3、養(yǎng)護(hù)材料控制程序執(zhí)行規(guī)范，
4、養(yǎng)護(hù)設(shè)備資料、機(jī)械使用管理規(guī)范，
5、路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達(dá)標(biāo)。
對今后工作的建議：
1、路況巡查控制程序需進(jìn)一步調(diào)整、規(guī)范，努力提高路況巡查的質(zhì)量。
2、加強(qiáng)對養(yǎng)護(hù)技術(shù)數(shù)據(jù)資料的完善，
3、加強(qiáng)對維修保養(yǎng)及專項(xiàng)工程流程中相關(guān)環(huán)節(jié)的管理。
4、強(qiáng)化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理。
五、路政科
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、月度工作計劃執(zhí)行較好，
2、科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，
3、各項(xiàng)法規(guī)宣傳、隊(duì)伍建設(shè)正常開展，
4、路政執(zhí)法文明，好人好事，層出不窮，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨，
5、路政案件處理、涉路審批規(guī)范，資料收集齊全，
6、各項(xiàng)安全記錄規(guī)范、完整。
對今后工作的建議：
1、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范，
2、加強(qiáng)對中隊(duì)的管理，以強(qiáng)化安全等方面的思想意識，
3、進(jìn)一步加強(qiáng)對路產(chǎn)索賠的管理，提高路政巡查的質(zhì)量。
4、質(zhì)量體系文件要補(bǔ)充完善相關(guān)文件和記錄表格，
5、執(zhí)行稽查控制程序需進(jìn)一步規(guī)范，稽查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
六、中控室
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料的記錄真實(shí)、完整、清晰，
2、中控設(shè)備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整，
3、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，
4、月度工作計劃執(zhí)行較好，
5、能認(rèn)真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護(hù)控制程序，
6、各類信息處理、發(fā)布程序規(guī)范，
對今后工作的建議：
1、加強(qiáng)對外場通信設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證通信暢通，
2、及時維修收費(fèi)設(shè)備，保證收費(fèi)設(shè)備的運(yùn)行正常，
3、加強(qiáng)對收費(fèi)所中控備品備件的管理，
4、值機(jī)人員要加強(qiáng)對監(jiān)控工作程序的學(xué)習(xí)，
5、由于道口設(shè)備增加，適當(dāng)調(diào)整AB級設(shè)備的維護(hù)范圍。
七、經(jīng)營科
考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：
1、對服務(wù)區(qū)檢查出現(xiàn)的問題，整改到位、及時，
2、科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，
3、管委會職能發(fā)揮較好，
4、服務(wù)區(qū)依法用工，用工資料齊全，
5、服務(wù)區(qū)員工多次拾金不昧，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨，
對今后工作的建議：
1、對服務(wù)區(qū)設(shè)備設(shè)施經(jīng)常檢查，確保資產(chǎn)完整，
2、充實(shí)、修改ISO9001質(zhì)量體系文件，如增加一些可操作性規(guī)范性文件，
3、加強(qiáng)服務(wù)區(qū)窗口形象建設(shè)，更好地搞好文明服務(wù)，
4、加強(qiáng)對修理廠材料、配件的明碼標(biāo)價管理，
5、督促經(jīng)營單位建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。
（三）、本年年度考核工作中存在的問題及下一步的工作
1、在本年度的考核工作中存在很多問題，有些科室未能嚴(yán)格按照“量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核；有些科室業(yè)務(wù)面廣、事務(wù)繁多，而查出的問題相對也多，如路政科、養(yǎng)護(hù)科、辦公室，致使考核評價工作存在一些誤差。
2、個別考核組成員對考核工作重視力度不夠，不利于我們考核工作的順利進(jìn)行，也影響了我們對科室考核的全面性和準(zhǔn)確性。
3、由于各種原因，未能對ISO9001質(zhì)量體系文件所有程序進(jìn)行考核，部分程序存在漏評現(xiàn)象。
4、對進(jìn)一步做好此項(xiàng)工作的建議：
1、進(jìn)一步修訂考核評分細(xì)則。目前執(zhí)行ISO9001文件有很多地方在考核細(xì)則中沒有扣分項(xiàng)目，對此，就需要對評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究和修訂，力爭制定出兼顧兩方面的可操作的評分標(biāo)準(zhǔn)。
2、在組織考核方面，加強(qiáng)對執(zhí)行考核人員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和熟悉，以減少考核結(jié)果帶來的誤差。
3、在員工中進(jìn)一步宣傳考核的意義，促使被考核部門認(rèn)真配合考核工作。
合安公路管理處機(jī)關(guān)考核工作組
二○○五年一月一日
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